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西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其他职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定不移抓重点、创亮点，发展动能在蓄势突破中迸发新活力。耕地整改扎实推进。全面落实粮食安全党政同责，坚决落实耕地保护责任，有效遏制土地违法违规行为，完成2021-2022年耕地流出整改312个1225.26亩，其中就地恢复199个780.74亩，补足同等质量耕地14个84.55亩，进出平衡99个359.98亩，启动整改2023年第一批耕地流出图斑146个1196.35亩，占总面积的41.20%，解决2023年农村宅基地违法占耕3宗1.78亩，编制《中课镇撂荒耕地调查摸底工作实施方案》，组建工作专班，填报图斑263个1683.45亩，完成率100%，实施完成高标准农田建设项目760亩，耕地占补平衡项目1个91亩。农业生产蹄疾步稳。全年完成粮食种植面积29890.5亩，同比增长7.6%，产量7485.79吨，同比增长8.8%，超额完成全年粮食种植面积任务。种植蔬菜2615亩，累计种植甘蔗10052亩，预计实现产量50260吨，产值2362.22万元，橡胶12961亩，产值48.51元，畜牧养殖产业势头强劲，生猪存栏6570头，出栏6660头；大型牲畜存栏3670万头，出栏9680万头；家禽存栏46140羽，出栏36330羽；禽蛋产量13.16吨，肉类总产量781.03吨，农业产值达3276.11万元，发放实际种粮农民一次性补贴资金15.07万元，中央耕地地力保护资金180.61万元。特色产业渐成规模。引进能繁母牛216头，实现肉牛存栏3673头（其中能繁母牛1316头），完成目标任务的80%；出栏968头，完成目标任务的82.38%，培育冻精改良132胎产牛犊128头，养殖腺鸡、鹌鹑、乌骨鸡、蛋鸡等3000余只，完成油菜种植409亩，新建饲草收储加工中心1个，储备饲草料130吨，创建菌草循环示范园1个，种植巨菌草226亩，完成任务数的75.43%，种植青贮玉米2001亩，完成任务数的200.4%，完成现代速生丰产林881.1亩，落实2024年符合种植地块9块2640.76亩。

2.锲而不舍固成果、谋发展，乡村振兴在克难奋进中再上新台阶。强化监测守底线。严格落实“四个不摘”要求，全面巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，全镇共有监测对象181户487人，其中已消除风险141户415人，未消除风险40户72人，严格按照监测程序落实“半月一研判”工作机制，新识别突发严重困难户7户17人，落实三类重点人群帮扶措施，守住不发生规模性返贫的底线，扎实开展季度区间收入采集，全镇脱贫人口和监测对象“前三季度累计”人均纯收入12922.13元，同比增长19.05%。强化保障固基础。强化教育保障，全面落实各级教育资助政策，春季学期资助35人7.25万元；强化基本医疗保障，重点人群家庭医生签约服务“应签尽签”，分类救治患病1491人，三类重点监测对象266人，救治率100%，全镇符合参保的脱贫人口和“三类监测对象”参保率均达到100%，符合转诊转院规范住院实际报销比例90%；强化住房保障，健全农村居民住房安全动态监测机制，完成5个行政村3359栋房屋风险隐患排查，目前全镇自建房整治任务27栋，其中含农房抗震改造任务1栋；强化饮水安全保障，建立健全安全饮水长效管护机制，落实饮水安全管护员36人，确保农村饮水安全工程良性运行，目前全镇所有农户饮水均达到评价标准要求。强化帮扶提质量。充分发挥“一平台三机制”作用，落实三类重点人群帮扶措施，守住不发生规模性返贫的底线，完成农村劳动力转移就业4578人，开发公益性岗位230个，发放补贴85.84万元，开展劳动力培训4场194余人次，其中完成脱贫人口劳动力培训194人；完成创业担保贷款8人116万元，发放小额信贷122户498万元，完善县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，入库项目13个，入库项目资金规模3526.5万元；政府救助平台累计申请事项67件，办结件67件，办结率达100%。探索“党支部+合作社+集体经济”发展模式和“大产业+新主体+新平台”全产业链发展思路，5个村集体经济总收入达62.91万元，村集体经济发展提速增效，“强村”“富民”同频共振。

3、精益求精抓统筹、提品质，镇村环境在美美与共中彰显新面貌。生态环境持续向好。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持绿水青山就是金山银山的理念。坚决整治生态环境突出问题，持续改善河道治理，镇河长巡河60次，村级河长巡河210次，共开展清河行动3次108人次，投入机械设备3台，累计清理河道3千米、垃圾3吨。坚持“林长制”促“林长治”，强化林政资源管理，加大野生动物保护力度，各级林长巡林168次，各级管护员开展巡山护林行动2982次。开展森林督查图斑核查4期，核查图斑152个；查处办理涉林违法行政案件8起，切实担起森林资源保护责任。组织开展镇村两级森林防灭火培训会议12次430余人次，签订各级森林防火责任书3539份。美丽乡村初显成效。坚持规划先行，完成窝笼村“多规合一”实用性村庄规划编制，开展人居环境集中整治行动50次，清理村内水塘51个、清理村内沟渠数量51公里、清运垃圾102余吨、推动农村人居环境整治成果由“点线式”向“扇面式”转变，推动“三个最美”示范建设，创建“最美乡村”1个，“最美村寨”1个，“最美家庭”30户。投入资金40.72万元，投工投劳520余人次，累计完成绿化面积6553平方米，常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，投入5万元修建垃圾收集点4个，创建国家卫生乡镇不断深入。乡风文明不断深化。发挥镇、村新时代文明实践所（站）作用，组织理论宣讲志愿服务50余次，推动党的二十大精神走入千家万户，在基层落地生根。广泛开展文明家庭、最美家庭、“好邻居”“好婆媳”等推荐评选活动。发挥道德典型的模范带头作用，影响带动身边群众移风易俗，不断提升文明素质。

4.竭尽所能解民情、纾民困，民生事业在共建共享中迈出新步伐。民生保障更加有力。坚持“为民、便民、利民”原则，扎实推进城乡居民医疗保险收缴3634人、养老保险收缴4886人。坚持在发展中保障和改善民生，解决好人民群众急难愁盼问题，加大特殊群体关爱救助力度。发放农村低保162.298万元，城镇低保7.872万元，特困供养金32.5642万元，临时困难救助金42.5163万元，高龄补贴14.471万元，残疾人“两项补助”26.641万元，冬春生活救助资金201户792人16.58万元。卫生健康更加突出。完成医保电子凭证激活9134人次，激活率达76.29%。组建家庭医生签约团队5个，签约居民5478人，履约4973人，履约率91%；全面加强慢性病管理和健康服务，高血压、糖尿病等病患确诊登记管理935人，常规随访907人，新建居民建立居民电子健康档案185份，建档率100%；全额完成农村妇女“两癌”检查、转诊、孕前优生检查，2023年未发生5岁以下儿童、孕产妇死亡情况；2023年度门诊就诊15212人次，国家免疫规划疫苗接种率平均接种率97.03%，开设健康宣传栏数14个，开展个体化健康教育人数5718余人，提供现场咨询义诊服务8期，累计415人次，切实把健康关爱行动做成实事、好事、群众满意的事。中医药、妇幼保健、优生优育等工作全面铺开。教育文化更加繁荣。强化举措，压实责任，进一步健全联合劝返机制严格执行“五级包保”工作责任制，对4名辍学学生，19名疑似辍学学生进行实地走访、劝返。中考成绩500分以上的4人，全科合格2人，教育教学质量逐年提升。组织开展各类文艺演出活动“文化三下乡”10场次2110人次，广场舞培训10期；镇村两级农家书屋组织开展阅读分享活动20余次；开展扫黄打非宣传活动5次，发放材料800余份；对KTV、酒吧、宾馆等开展涉“黄”、涉“非”和规范经营情况检查6次，依托民俗节日举办新米节、“鼓舞士气、提振精神、开创新局”、迎新春晚会、乡贤座谈会等文化活动9余场。

5.协同高效防风险、保稳定，社会和谐在互促共进中展现新气象。安全生产稳定趋好。按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作要求，加强重要时间节点重点行业及重点部位安全监管，开展各类安全生产工作检查11次，举行安全生产教育培训会议4场、消防安全教育培训会议4场，地震应急演练1次，消防安全演练1次，5个村51个村民小组全覆盖应急演练1次，有效预防和遏制安全事故发生。落实食品药品安全“属地管理”责任，完善流动家宴备案制度，开展占道经营、乱堆乱放、车辆乱停、餐饮浪费专项整治，51名包保干部与5个B级、47个C级、248个D级生产经营主体实现“点对点”督查，构建起“纵向到底、横向到边”的食品安全责任体系。基层治理不断巩固。修改完善全镇25个村的村规民约，持续利用好“1+4”基层治理方式，坚持以人为本，紧盯关键要素，统筹推进自治、德治、法治“三治”融合乡村治理体系，优化完善“镇、村、组”网格化管理机制，组织治保人员、治安联防队员等群防群治人员1500余人，开展治安巡逻120余次，切实做好维稳工作，开展法治宣传、国家安全、防范养老诈骗等各类学习宣传10次，发放宣传彩页2500余份。2023年共衔接社区矫正对象6名，刑满释放人员18名，全部制作个人档案，实现跟踪动态管理。组织社区服刑对象集中学习教育10期，有序推进“两类人员”教育管理工作.，聚焦民族宗教治理工作，设置1名宗教专干，强化1个宗教活动场所常态化管理。社会环境平稳有序。态化推进扫黑除恶，依法严厉打击各类违法犯罪。受理查处行政案件204起破168起打处犯罪嫌疑人168人，侦办刑事案件13起破10起，刑事拘留8人取保候审1人、收缴各类枪支8支、子弹110发，暂未发现有涉黑涉恶情。查办涉嫌贩卖毒品案9起8人，缴获毒品33.06KG，查处吸毒案件31起34人。答复办理信访事项5件，第一时间交办、第一时间反馈，实现信访化解率100%。开展矛盾纠纷排查182次，调解群众矛盾纠纷124件，涉及金额35.47万元，协助法庭巡回审判案件1起，提高人民群众守法、用法意识，营造了群防群治的良好社会氛围。

6.履职尽责树新风、提效能，自身建设在担当作为中得到新淬炼。旗帜鲜明讲政治。深入学习领会党的二十大精神，以党的政治建设为统领，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；组织召开理论中心组集中学习6次、行政学习会16次，政府班子会11次，不断加强机关干部政治理论学习，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣落实县委县政府、镇党委各项决策部署。依法行政守规矩。坚决贯彻落实中央八项规定精神，扎紧制度笼子，全面落实重大行政决策程序，加大行政规范性文件合法性审核，严格规范公正文明执法，强化工程建设、征地拆迁、招投标等关键领域监管，不断加大工程项目审计监督力度；自觉接受镇人大、纪委和社会监督，办理人大代表建议案31件，加强政务公开和政府信息公开，充分利用市民热线、政务服务热线、网格化管理等平台，畅通民意渠道，接受群众监督，办理12345政务热线4宗。认真执行镇党委的决定，落实“三重一大”制度和重大事项请示报告制度，严守政治纪律和政治规矩。高效履职有担当。着力构建“精准培养、一线历练、从严管理”的干部锻炼培养体系，打造能力过硬、素质专业化干部队伍。坚持“建机制、抓落实、强督查”的工作方法，加大“四不两直”调研力度，深入纠治“庸懒散慢虚粗”问题，政府效能不断提升。严格规范管理使用各类资金，落实政府性债务管理各项化债措施，化解债务11个389万元，牢牢守住债务风险底线。日益优化政务便民度，基本清单82项，统一赋权清单94项，自选赋权清单31项，平均办理速度提升80%以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、政务服务和执法协调办公室。

所属单位7个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.中课镇财政所

2.中课镇综合行政执法队

3.中课镇交通环保和村镇建设服务中心

4.中课镇文化广播传媒中心

5.中课镇社会保障服务中心

6.中课镇农业服务中心

7.中课镇林业服务中心

（二）决算单位构成

纳入普洱市西盟佤族自治县中课镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西盟佤族自治县中课镇人民政府

纳入西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在西盟佤族自治县中课镇人民政府统一核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年度收入合计39115387.84元。其中：财政拨款收入38061081.09元，占总收入的97.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1054306.75元，占总收入的2.70%。与上年相比，收入合计减少24774619.00元，下降38.78%。其中：财政拨款收入减少24343026.73元，下降39.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少431592.27元，下降29.05%。主要原因是本年度大部分资金从预算管理一体化服务系统下达到零余额账户，大大减少了一般专户的资金，货币资金减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年度支出合计38775842.89元。其中：基本支出10399195.67元，占总支出的26.82％；项目支出28376647.22元，占总支出的73.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25117084.89元，下降39.31%。其中：基本支出减少1089568.06元，下降9.48%；项目支出减少24027516.83元，下降45.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。下降主要原因是我镇本年度建设项目、产业项目有所减少，支出的资金相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县中课镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10399195.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9268332.76元，占基本支出的89.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1130862.91元，占基本支出的10.87%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县中课镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28376647.22元。其中：基本建设类项目支出714761.8元。非基建项目具体开支如下：

1.中课镇社保中心2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新工作经费5000元。

2.2023年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助（管护费））专项资金151640元。

3.中课镇中课村饲草料收储加工中心建设项目专项资金651000元。

4.2023年联防员（调整后）补助省级、县级保障部分经费404809.8元。

5.中课镇第三届人民代表大会第三次会议经费46550元。

6.中课镇2022年抵边村（社区）党组织疫情防控工作经费40000元。

7.西盟县中课镇第五次全国经济普查省级专项经费11520元。

8.中课镇嘎娄自然村中华文化视觉形象、标识、图案和中华文化主题广场建设项目（现代化边境小康村）专项资金100000元。

9.中课镇联防员交通和通信保障经费县级保障部分专项资金10307元。

10.2023年省级森林防火经费6800元。

11.西盟县2023年中课镇中课村肉牛养殖小区项目中央专项资金2111.59元。

12.2023年中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护补助（补偿费））专项资金521104元。

13.中课镇新型农村集体经济投资西盟县娜妥坝边民互市建设项目资金700000元。

14.2023年中央动物防疫等补助资金30000元。

15.2023年春节慰问基层政法单位和边境一线疫情防控点干警经费5000元。

16.中课镇2023年省级驻村第一书记工作经费35000元

17.2023年边境地区转移支付资金护边员补助人身意外险补助资金108970元。

18.2023年中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护补助（管护费））专项资金188000元。

19.中课镇市级森林防火“三·三”制防火专项经费10000元。

20.中课镇辣椒、无筋豆等特色蔬菜种植项目补助资金90000元。

21.基层财政公共服务能力提升项目工作经费988元。

22.中课镇永不落自然村中华文化视觉形象、标识、图案和中华文化主题广场建设项目（现代化边境小康村）专项资金200000元。

23.西盟县2023年中课镇中课村肉牛养殖小区项目补助资金450000元。

24.2023年灾害信息员工作市级补助经费9000元。

25.中课镇2022年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）专项资金200000元。

26.2023年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助（补偿费））专项资金388330元。

27.2023年中央财政林业改革发展资金（森林质量提升补助）专项资金36140元。

28.2023年中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金10760元。

29.2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害）资金20000元。

30.中课镇新时代文明实践中心建设项目经费1500元。

31.中课镇2023年度村级动物防疫员市级财政补助资金12000元。

32.西盟县2023年中课镇中课村肉牛养殖小区项目省级专项资金224714元。

33.中课镇农村公益性公墓建设项目专项资金50000元。

34.2022年省级森林生态效益补偿管护补助资金82800元。

35.中课镇边境建设管理工作经费17000元。

36.西盟县2023年中课镇中课村肉牛养殖小区项目资金916000元。

37.中课镇县级强边固防突击队员工作补助经费(第十七轮)专项资金14893元。

38.中课镇2023省级防汛应急救灾（第二批）资金40000元。

39.村集体经济投资速生丰生产林基地建设项目资金704800。

40.西盟县2023年边境地区转移支付资金2023年联防员补助省级、县级保障部分资金1236962.39元。

41.西盟县2022年边境地区转移支付资金中课镇中课村村级活动场所修缮项目资金168000元。

42.中课镇2023年困难群众救助中央临时救助资金经费20000元。

43.西盟县2022年边境地区转移支付资金中课镇永不落村文体器械建设项目专项资金86750元。

44.中课镇嘎娄村一组、二组、三组、五组文体器械建设项目（现代化边境小康村）专项资金69400元。

45.中课镇嘎娄村永古组、来儿列组、永不落村永不落新寨农民体育健身设施建设项目专项资金112000元。

46.中课镇2022年县级公职联防员生活补助资金21000元。

47.国防领域专项资金20000元。

48.2022年边境地区转移支付资金中课镇沿边居民补助资金8618000元。

49.中课镇2022年纪检监察办案工作补助经费1584元。

50.中课镇2023省级防汛应急救灾资金50000元。

51.中课镇第十七轮强边固防调突击队员延长在岗期间工资补助经费6800元。

52.西盟县中课镇2022年中央纪检监察转移支付及省级配套资金53044元。

53.西盟县2022年边境地区转移支付资金中课镇永不落村文化活动场地建设项目资金380000元。

54.中课镇2022年省级创业担保贷款奖补专项资金3600元。

55.2022年6至12月联防员工资及生活补助资金28497.24元。

56.西盟县2023年中课镇中课村肉牛养殖小区项目省级资金23604.7元。

57.2023年7至12月市级保障联防员补助经费86090.76元。

58.中课镇2023年1至6月市级保障联防员专项经费83789.95元。

59.2023年边境地区转移支付资金中课镇沿边居民补助资金7656000元。

60.中课镇20212022年耕地流出问题排查整改恢复工作经费76180元。

61.中课镇省委政法委2023年春节慰问西盟县边境联防所、抵边警务室干警慰问经费10000元。

62.中课镇国家森林生态效益补偿（管护费）补助资金48200元。

63.中课镇2021年至2023年耕地流出问题排查整改恢复工作经费120000元。

64.中课镇县级强边固防突击队员工作补助经费(第十五轮)专项资金17471元。

65.耕地占补平衡项目资金9100元。

66.中课镇天然林停伐管护（管护费）补助资金23000元。

67.中课镇第三届人民代表大会第四次会议经费21460元。

68.西盟县中课镇脱贫户及三类监测对象产业帮扶奖补项目专项资金52000元。

69.中课镇县级强边固防突击队员工作补助经费(第十六轮)专项资金20909元。

70.中课镇西盟县2022年支持加快肉牛产业发展十三条措施奖补资金391334.99元。

71.中课镇西盟县2022年推进乡村振兴“一县一业”补助资金344500元。

72.2023年度驻村第一书记和工作队员工作经费226500元。

73.2023年中课镇农村厕所革命中央补助资金80000元。

74.2022年7至9月民兵执行边境疫情防控履职补助资金179620元。

75.2022年中课镇天然林停伐管护（管护费、业务培训费）补助资金36000元。

76.中课镇2022年美术馆、图书馆、文化馆免费开放专项资金5500元。

77.西盟县2023年中课镇中课村肉牛养殖小区项目的补助资金776000元。

78.中课镇2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金2250元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出37899081.09元,占本年支出合计的97.74%。与上年相比减少24387026.73元，下降39.15%,主要原因是2023年乡村振兴各类项目较2022年减少，中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出6366539.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%。主要用于行政事业单位人员工资、津贴、绩效、公益性岗位人员工资保险等、离退休人员单位发放的生活补助、机关事业单位基本养老保险及其他社会保险。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于开展征兵工作支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出590153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于现代化边境小康村、新时代文明实践中心建设。

8.社会保障和就业（类）支出17570415.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.36%。主要用于2022年、2023年沿边居民补助发放。

9.卫生健康（类）支出2532813.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于行政事业人员医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出319320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于回引人才工资、保险支出。

12.农林水（类）支出9712248.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.63%。主要用于肉牛养殖小区项目建设、农村厕所革命中央补助、中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）防治；

13.交通运输（类）支出207549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于联防所交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出205280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于我镇防汛应急救灾。

19.住房保障（类）支出55762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于单位住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出319000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于自然灾害救灾防治工作。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为74960.00元，完成年初预算的44.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为900000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.04%，完成年初预算的6.67%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为14960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.96%，完成年初预算的18.70%，具体是国内接待费支出决算14960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为74960.00元，完成年初预算的44.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为14960.00元，完成年初预算的18.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年我单位严格控制“三公”经费支出，接待人数相较预算数减少，接待费减少，公务用车运行维护费支出较年初预算减少的原因为我单位严格公车审批及使用程序，严禁公车私用，减少公车不必要外出，公务接待费支出数较年初预算减少原因为我单位牢固树立过紧日子思想，严格控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24400.00元，下降24.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少28800.00元，下降32.43%；公务接待费支出决算增加4400.00元，增长41.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格公车审批及使用程序，严禁公车私用，减少公车不必要外出，严格控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展耕地流出、乡村振兴、征地等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待13批次），接待人次83人（其中：外事接待人次83人）。主要用于县政府、农科局等单位办公业务工作往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年机关运行经费支出1032685.00元，比上年增加86627.16元，增长9.16%,主要原因是办公费、差旅费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、劳务费等工作。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县中课镇人民政府资产总额53639065.19元，其中，流动资产5814832.07元，固定资产1447272.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产46376961.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少777034.81元，其中固定资产减少207527.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额62700.00元，其中：政府采购货物支出24000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38700.00元。授予中小企业合同金额14000.00元，其中：授予小微企业合同金额14000.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

（四）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（五）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（六）本年支出：单位本年度全部支出。

（七）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（八）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082900335401111