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普洱市西盟佤族自治县中课镇2022年度

部门决算

 目录

第一部分  普洱市西盟佤族自治县中课镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市西盟佤族自治县中课镇概况

    一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.我们坚持提质增效理念，抓产业、调结构，发展质量日趋优化。重点产业更有实力。挖掘山地潜力，突出农业种植与畜禽养殖。特色产业更具活力。积极融入全县“一县一业”布局，引进杂交能繁母牛345头，其中投放到户169头、企业寄管托养100头，产犊牛66头；完成“冻精改良”配种32胎，培育示范户农户12户，现代特色畜牧业初显成效。稳步发展腺鸡、百香果、特色蔬菜等产业，山区特色种养殖业日趋形成规模。全镇有橡胶、茨竹、核桃、澳洲坚果等为特色的林果产业基地3万余亩，初步形成“企业+基地+农户”的林果产业发展格局。新兴产业更添动力。谋划“惠农直播”新潮流，举办电子商务培训班2期100余人，开展农特产品直播带货“云展销”活动1次。积极培育新型农业经营主体和新型职业农民，新增村级种养殖专业合作社6个，建立1个村级电商服务点，为我镇农副产品走出去拓宽了渠道。

2.我们坚持项目为王理念，抓投资、增项目，发展潜力持续提升。抓项目。坚持把项目作为各项工作的重要抓手，累计实施项目75个，总投资62386400元。围绕6方面19项指标，争取资金49666400元，聚焦“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”的100项具体建设任务，编制完善项目库和“一村一方案”，建设2个现代化边境小康村，建设项目62个，完工62个，完成验收54个，拨付资金45251300元。重招商。牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事”的理念，始终坚持把招商引资作为推动镇域经济发展的重头戏，充分发挥区位优势、交通优势、资源优势，聚焦乡村建设和产业发展，引进景谷升行农业、牛牪犇牧业等企业，助力中课产业发展，助推群众增收。完成新增企业12个、个体工商户101个，市场主体增长率21.4%。强保障。按照“想在前、谋在先、做在实”的工作思路，召开优化提升营商环境工作专题会议3次。深入辖区内糖厂、石场、沙场、木材厂企业内部进行现场指导，面向社会开展“优化营商环境，大抓招商引资”工作承诺1次；完成3个行政村1401.374亩临时用地，1518.384亩永久用地征收，6户6栋房屋拆迁，47户84塚坟墓征迁协议签订工作，实现零上访、零强拆的目标，保障瑞孟高速主体工程按时进场、按时施工。

3.我们坚持精细管理理念，抓常态、促长效，发展后盾更加强劲。科学防控保稳定。持续推进“四个防控体系”建设。一体化推进“人防、物防、技防”建设，严格落实联防所视频值班和蹲守点巡逻值守制度，顺利处置4·28人员非法跨境事件，永不落村尼三等3人荣获市级“见义勇为先进集体”。推行“党建引领+网格支撑+群众主体”模式，482名网格员严格落实“日排查日报告”制度，1081名七类重点人群纳入网格进行有效管理。累计开展区域全员核酸检测68次212925人次，接种疫苗30324人次，开展临时封控演练2次。持续巩固中课村民主法治示范村创建成果。窝笼村积极探索“1+4”基层治理方式，入选2022年第一批全国乡村治理示范村。打防结合促和谐。围绕“打防控”一体化建设，组织开展法治宣传活动36场次，发放宣传材料19000余份，受教育群众7300人次，办理刑事案件19起，行政案件79起，收缴枪支25支，排查调处矛盾纠纷210起，社会治安大局和谐稳定；大力宣传推广“12348法律服务”微信公众号，配备12348机器人为群众及时解答法律咨询。强化措施抓安全。严格落实“三管三必须”要求，推动安全生产清单责任制落实，制定完善安全生产应急预案，严格执行24小时值班值守制度，加大各项专项整治力度。组织多方力量，开展道路交通、沙场、企业、食品药品、烟花爆竹、建筑、消防等领域安全生产大检查7次，查出隐患134条，现场整改85条，限期整改49条，有力促进和巩固辖区安全大局平安稳定。

4.我们坚持衔接融合理念，抓监测、促增收，发展步伐日渐稳固。脱贫成效持续巩固。严格落实“四个不摘”，健全防返贫监测和帮扶机制，深入贯彻落实上级关于建立防止返贫监测和帮扶的工作要求，对脱贫稳定户895户3281人，脱贫不稳定户59户166人，突发严重困难户75户150人，边缘易致贫户76户218人，全面落实“工作到村、帮扶到户”的工作机制和党政“一把手”负总责的工作责任制，实行分类管理、分级防控，根据监测对象的返贫致贫风险、资源条件、发展需求和真实意愿，采取“一户一方案”进行“一对一”精准帮扶，实现了到村到户帮扶责任落实全覆盖。对标问题狠抓整改。对照省、市督查反馈和举一反三对照排查发现问题，认真开展大排查，推动脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实精准到位，全镇统筹各类渠道共认领发现问题57个，省级层面反馈问题3个，市级层面点对点反馈问题54个（其中涉及中课个性问题4个，其余50个问题均为共性问题）。现已全部整改完毕，需长期坚持。针对各类问题，及时制定整改方案，切实将问题分解到责任部门和村，建立整改台账、列出整改清单、明确整改时限，压紧压实“双台账、双责任、双销号”责任，统筹抓好脱贫攻坚问题排查整改工作。建立问题整改长效机制，坚决防止问题反弹。群众增收高效推进。按照“产业为主、就业为辅、兜底补充”的优化方向，以“短期靠务工、长期靠产业”的思路，适当调整产业布局、安排短平快产业项目和适当就业等方式，谋划实施持续增收三年行动计划。转移脱贫劳动力就业1746人，落实外出务工交通费补助80人88000元，开发完成公益性岗4批233人，发放岗位补贴993600元，申请小额信贷55户2255000元；完成云南省“政府救助平台”微信小程序实名认证4840人，覆盖全镇3411户11701人。组织开展蔬菜作物种植及加工培训、畜禽养殖培训等技能培训296人次。

5.我们坚持绿水青山理念，抓统筹、重宜居，发展面貌不断改观。精细管理稳步推进。以创建国家卫生乡镇为抓手，建立健全镇里管“总”、部门管“线”、各村管“面”、网格管“点”的工作体系，按照“精、细、严”的管理标准，常态化开展爱国卫生七个专项行动，成功创建无烟单位。按照“镇考核村、村考核组、组考核户”总要求，建立农村环境整治“督导+评比+奖惩”机制，通过“红黑榜”评优揭丑亮短，进一步激发群众参与环境整治的内生动力，形成积极向上新风尚。农村环境全面提升。以实施乡村振兴战略、建设生态宜居美丽乡村为着力点，结合“百日攻坚”行动，从村庄环境整治的难点痛点入手，发动全镇力量，组成多支环境整治突击队，清理生活垃圾514吨、水塘40个、沟渠276公里、淤泥357吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1327吨、残垣断壁214处，脏乱差得到有效整治。重点围绕“六字”方针和“五园”建设，开展“美丽庭院”创建家庭卫生培训300人次，完成户厕改建179座，完成乡村绿化建设2024平方米，炉子换火塘“新厨房革命”踏出坚实一步，嘎娄村三组，永不落村二组被评为2022年省级美丽村庄。生态环境显著改善。坚持全面治山、严格管水、持续造林、综合护田、稳步净气、精准治污要求。建立健全环境监管网格制度，开展环保巡查20次，发现问题均已完成整改。持续开展河湖“清四乱”专项整治行动，推行“党建+河长制”工作思路，取缔非法采砂点3处，发放非法采砂整改通知书6份，拆除碍洪设施1处，清理设备2台，收缴捕鱼器10台，禁止所有非法采砂点开采。发现“四乱”问题6处，销号处理率100%。严格落实森林草原防灭火工作责任制，强化森林资源管护，累计实施天然林保护工程5.5278万亩，推动林长制优势转化为治理效能，整治省级卫星即时图斑124个、森林督查疑似违法图斑64个。

6.我们坚持人民至上理念，抓民生、解民忧，发展局面更加和谐。民生底线兜紧兜牢。以提高困难群众生活保障水平为着力点，完善机制，细化措施，发放城乡低保、残疾人两项补贴、高龄补助、特困人员、散居孤儿、临时性救助资金等3303600元；切实抓好劳动力转移就业4070人，办理小额担保、贷免扶补贷款7人900000元；组建了“云南社保服务先锋队”，制定社保服务先锋队“康乃馨”活动计划，开展社保服务活动50次，上门服务680人次；基本养老和医疗保险参保有序推进，参保率分别达99.94%、98.28%。文教事业蓬勃发展。全面贯彻落实党的教育方针，发放“雨露计划”教育补助资助41人63500元，完善控辍保学长效工作机制，建设完成并投入使用镇级幼儿园1所，扩大普惠优质学前教育资源覆盖面。中考语文、数学、英语等5门学科分别取得全县平均分第一的好成绩；大力实施文化惠民工程，开展“文化三下乡”“全民阅读”等公益活动，组织各类文艺演出9场次，参与群众2340人次，积极参与西盟县举办“文化进万家”广场舞蹈比赛，《西盟佤族自治县第一套工间操》荣获一等奖、《阿佤感谢共产党》荣获二等奖，创作出中课镇廉政小调，“歌舞之乡”名片持续擦亮。卫健服务扩容提质。持续巩固省一级甲等卫生院创建成果和5个行政村标准化卫生室全覆盖，扎实推进家庭医生签约4747人，签约覆盖率达42.65%，完成健康档案管理9514人，完成HIV检测6701人，“两癌”筛查334人，最大限度预防并减少孕产妇和婴儿死亡率，2022年母婴安全保障工作任务顺利完成。常规性开展健康指导和干预开设健康宣传栏数14个，发放健康宣传资料3219余份，健康意识进一步提高。

7.我们坚持自我革新理念，抓作风、提效能，发展环境日益改善。政府效能更加彰显。深入开展“两个革命”行动，对标“六条要求”，警惕“十种表现”，及时制定工作方案，不断完善机关考勤值班、外出请销假报备审批等规章制度，印发《中课镇进一步严肃干部职工管理实施方案（试行）》，坚持执行重点工作调度、随机抽查提问等工作机制，大力弘扬钉钉子精神，细化量化目标任务，分解靠实工作责任，加强重点工作跟踪督查，强化行政问责，政府效能和执行力进一步提升。法治建设全面深化。紧紧围绕“依法行政、建设法治政府”的目标，全面推进依法治镇，依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督，办理人大代表建议24件。高度重视社会舆论监督，全面推进政务公开，重点推进财政预算、重大建设项目实施、社会公益事业建设等领域的政府信息公开，保障广大群众的知情权、参与权和监督权。严格遵守宪法和法律，开展“八五”普法工作，不断提高干部职工运用法治思维和法治方式能力。廉政建设成效显著。全面深化“三个以案”警示教育，严格落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，制定党风廉政建设工作任务，层层传导压力，切实压实责任。大力支持镇纪委执纪履责，强化干部警示教育，扎实开展政治谈话，持续正风肃纪反腐，扎牢不敢腐、不能腐、不想腐制度笼子，营造了风清气正、廉洁奉公的氛围。窝笼村被命名为普洱市清廉村（居）暨廉洁文化建设示范培育点。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位 11 个，分别是:

1.中课镇人大机关

2.中课镇共产党机关

3.中课镇政府机关

4.中课镇财政所

5.中课镇文化广播传媒中心

6.中课镇农业服务中心

7.中课镇林业服务中心

8.中课镇社会保障服务中心

9.中课镇便民服务中心

10.中课镇村镇规划中心

11.中课镇交通和安全服务中心

（二）决算单位构成

纳入普洱市西盟佤族自治县中课镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，照参公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.中课镇人大机关

2.中课镇共产党机关

3.中课镇政府机关

4.中课镇财政所

5.中课镇文化广播传媒中心

6.中课镇农业服务中心

7.中课镇林业服务中心

8.中课镇社会保障服务中心

9.中课镇便民服务中心

10.中课镇村镇规划中心

11.中课镇交通和安全服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市西盟佤族自治县中课镇2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市西盟佤族自治县中课镇部门2022年度收入合计63,890,006.84元。其中：财政拨款收入62,404,107.82元，占总收入的97.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,485,899.02元，占总收入的2.33%。与上年相比，收入合计增加4,954,641.67元，增长8.41%。其中：财政拨款收入增加8,860,980.21元，增长16.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少3,906,338.54元，下降72.44%。下降主要原因分析本年度大部分资金从预算管理一体化服务系统下达到零余额账户，大大减少了一般专户的资金，货币资金减少导致其它收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市西盟佤族自治县中课镇部门2022年度支出合计63,892,927.78元。其中：基本支出11,488,763.73元，占总支出的17.98%；项目支出52,404,164.05元，占总支出的82.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,623,041.30元，增长7.80%。其中：基本支出增加680,005.64元，增长6.29%；项目支出增加3,943,035.66元，增长8.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。增长主要原因分析我镇本年度建设项目、产业项目有所增加，支出的资金相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市西盟佤族自治县中课镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,488,763.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,437,808.89元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,050,954.84元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市西盟佤族自治县中课镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,404,164.05元。具体项目开支及开展工作情况：2010104人大会议118200元；2010107人大代表履职能力提升20000元；2010108代表工作41196元；2010199其他人大事务支出36000元；2010301行政运行971441.76元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出545850元；2010699其他财政事务支出124679.4元；2011199其他纪检监察事务支出36500元；2013101行政运行68750元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出46400元；2013699其他共产党事务支出10480元；2030607民兵180739元；2030608边海防7500元；2039999其他国防支出10336.8元；2040299其他公安支出463379.9元；2049999其他公共安全支出20151元；2070199其他文化和旅游支出343450元，2079902宣传文化发展专项支出36352元；2080299其他民政管理事务支出29399元；2080799其他就业补助支出2400元；2080801死亡抚恤231630.8元；2082001临时救助支出20000元；2082804拥军优属5000元；2100410突发公共卫生事件应急处理2420973.31元；2110401生态保护155520元；2130106科技转化与推广服务1546550元；2130108病虫害控制42000元；2130126农村社会事业279000元；2130153农田建设146631.2元；2130199其他农业农村支出107000元；2130205森林资源培育142948元；2130207森林资源管理649984元；2130209森林生态效益补偿1651470元；2130234林业草原防灾减灾30000元；2130299其他林业和草原支出54000元，2130504农村基础设施建设25152000元；2130505生产发展11633456.8元；2130507贷款奖补和贴息185663.08元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出745282元；2130706对村集体经济组织的补助500000元；2130799其他农村综合改革支出3000000元；2130804创业担保贷款贴息及奖补720元；2140106公路养护224380元；2240104灾害风险防治9000元；2240108应急救援84750元；2240703自然灾害救灾补助155000元；2296002用于社会福利的彩票公益金支出70000元；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出48000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市西盟佤族自治县中课镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出62,286,107.82元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比增加8,761,991.87元，增长16.37%，主要原因分析乡村振兴各类项目陆续启动，中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,197,588.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于工资福利支出3301596.22元；商品和服务支出1712234.24元；对个人和家庭的补助2054567.82元；资本性支出129190元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出20,095.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出17885.8元；资本性支出2210元。

4.公共安全（类）支出483,530.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于商品和服务支出168182.6元；对个人和家庭的补助241548.3元；资本性支出73800元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出830,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于工资福利支出450790元；商品和服务支出73802元；资本性支出306000元。

8.社会保障和就业（类）支出1,898,577.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于工资福利支出1287766.48元；商品和服务支出21380元；对个人和家庭的补助579770.8元；资本性支出9660元。

9.卫生健康（类）支出3,091,708.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于工资福利支出1175641.49元；商品和服务支出1310741.19元；对个人和家庭的补助605326元。

10.节能环保（类）支出155,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于对个人和家庭的补助155,520.00元。

11.城乡社区（类）支出262,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于工资福利支出262,906.00元。

12.农林水（类）支出47,335,166.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.00%。主要用于工资福利支出1716275元；商品和服务支出542600元；对个人和家庭的补助5240291.88元；资本性支出39836000元。

13.交通运输（类）支出204,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于工资福利支出204,513.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出557,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于工资福利支出557,159.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出248,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于对个人和家庭的补助248750元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为99,360.00元，完成年初预算的62.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算88,800.00元，占总支出决算的89.37%；公务接待费支出决算10,560.00元，占总支出决算的10.63%，具体是国内接待费支出决算10,560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市西盟佤族自治县中课镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为99,360.00元，完成年初预算的62.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为88,800.00元，完成年初预算的148%；公务接待费支出决算为10,560.00元，完成年初预算的10.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年严格控制“三公”经费支出，接待人数相较预算数减少，接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,625.00元，下降20.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少1,200.00元，下降1.33%；公务接待费支出决算减少24,425.00元，下降69.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年接待人数减少，接待费较上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门对我镇各项工作的调研、检查等产生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市西盟佤族自治县中课镇部门2022年机关运行经费支出946,057.84元，比上年增加57,576.34元，增长6.48%,主要原因分析2022年我镇配套的各项工作经费增加，收支增多。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市西盟佤族自治县中课镇部门资产总额54416100元，其中，流动资产6384400元，固定资产1654800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产46376900元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94100元，其中固定资产减少166400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 国有资产占用使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额85,800.00元，其中：政府采购货物支出85,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额85,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

（四）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（五）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（六）本年支出：单位本年度全部支出。

（七）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（八）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082900335401111