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附件2-1  

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 西盟县中课镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟县中课镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位 11 个，分别是:

1.中课镇人大机关

2.中课镇共产党机关

3.中课镇政府机关

4.中课镇财政所

5.中课镇文化广播传媒中心

6.中课镇农业服务中心

7.中课镇林业服务中心

8.中课镇社会保障服务中心

9.中课镇便民服务中心

10.中课镇村镇规划中心

11.中课镇交通和安全服务中心

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。我们要充分把握时与势，既要坚持稳字当头、稳中求进，更要强调敢字当先、敢闯敢干，全力做好政府各项工作。

1.紧盯产业发展，以更强的力度促进产业升级。一是稳健发展农业产业。主动扛起粮食安全政治责任，抓好备耕抢种和田间管理，确保粮食播种面积和产量完成县里下达指标。围绕“一县一业”肉牛产业，加大产业建设过程的全链条服务体系，提升动物疫病防控能力，完成2个肉牛养殖场建设。持续优化种植业结构，推广良种甘蔗、无筋豆、林下魔芋等种植，做大特色农产品总量，扩大特色产业种植面积，形成区域优势、特色品牌。二是大力发展产业体系。坚持传统产业转型与战略新兴产业培育并进，以鲜活农产品、特色农产品为重点，加快推进电子商务建设，建设巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴冷链物流示范基地、电子商务示范点各1个，探索打造“中课鲜蔬”电商直供模式，提高中课“云”系农产品的市场冲击度和占有率。三是提档升级全域旅游。创新旅游发展思路和举措，打造1个山美、水美、田园美、村庄美、庭院美的乡村振兴旅游示范村。强化农旅融合，把景观节点、田埂绿化与丰收田园相结合，营创中课新风景。实施乡村休闲旅游提升计划，打造一批有故事、有体验、有乡愁、有品牌的精品特色民宿。

2.坚持精准施策，以更实的举措加速乡村振兴。一是守住防返贫底线。全面落实防返贫主体责任，不断完善“网格化”防返贫动态监测机制，继续把低收入对象纳入兜底保障范畴，及时兑现特殊人群各类补贴；持续加大控辍保学和教育资助工作力度，实时更新送教台账；持续落实家庭医生签约服务政策；持续开展农村危房改造工程，坚决守住“人不住危房，危房不住人”底线任务，动态消除返贫致贫风险，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。二是催化群众持续增收。坚持就业创业、主体带动、消费帮扶、壮大村集体经济同步发力。抓好产业带动引领。抓好稳岗就业政策，用好用实村级综合服务岗、乡村公益性岗位，吸引相对贫困家庭劳动力就近就业；加强劳务输出，支持和规范发展新就业形态，增加农户固定收入。

3.聚焦生态治理，以更好的保障拉动绿色发展。一是持之以恒优生态。持续深化河湖长制、林长制，全面加强水污染防治，加大饮用水源地保护，推进入河排污口整治。守好生态保护红线，守住耕地红线，加强永久基本农田保护，加大对农村乱占耕地建房问题整治力度。二是精细管理美环境。深入开展农村人居环境整治提升行动。加大“一园三清”工作力度，对各村“脏、乱、差”现象进行全面整治，健全生活垃圾收运处置长效机制。深入推进农村厕所革命。全面规范居民自建房安全管理，推动农村人居环境整治成果由“点线式”向“扇面式”转变。三是富美并重兴乡村。全面建设“法治、自治、德治”相融合的乡村治理体系，实施乡风文明提升行动，发挥村规民约作用，推进移风易俗。提升文明素养，倡导文明生活，实施婚丧从简、移风易俗。

4.聚焦民生保障，以更广的胸襟增进群众福祉。依法保护妇女、儿童、老年人及困难群众的合法权益。坚持教育优先发展，优化教育布局，提高教育教学质量。落实落细疫情防控常态化各项措施，构筑全民免疫屏障。持续深化重点行业领域专项整治，严厉打击各类违法犯罪行为，扎实推进平安建设。狠抓安全生产专项整治，健全防汛抗旱、自然灾害、公共卫生等应急管理体系。深入开展信访矛盾纠纷排查，依法及时解决群众合理合法诉求。

二、预算单位基本情况

我镇编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制28人（工勤1人），事业编制32人（工勤1人）。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1357.01万元，其中：一般公共预算1331.81万元，政府性基金25.2万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1222.1万元对比增长了134.91万元，增长11.04%主要原因为基本支出人员经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1357.01万元，其中:本年收入1319.76万元，上年结转收入37.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1331.81万元，政府性基金预算财政拨款25.2万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1222.1万元对比增长了134.91万元，增长11.04%主要原因为基本支出人员经费增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1357.01万元。财政拨款安排支出 1357.01万元，其中：基本支出1311.56万元，与上年对比增长23.93%，主要原因人员支出增长；项目支出45.45万元，与上年对比下降72.25%，主要原因其他运转类、特定目标类项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.19万元，主要用于人大主席工资、奖金、津补贴、公务交通补贴支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.2万元，主要用于县乡人大代表活动经费。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行462.92万元，主要用于政府人员工资奖金津补贴支出，村组干部生活补助，公益性岗位工资、保险，公务费、公务用车运行维护费，行政村工作经费，遗属补助、“两参”等部分优抚对象支出。

4.一般公共服务支出-财政事务-行政运行11.98万元，主要用于财政所职工工资、奖金、津补贴、公务交通补贴支出。

5.一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出2万元，上年结转资金主要用于提升乡镇财政公共服务能力。

6.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行15.76万元，主要用于镇纪委书记工资、奖金、津补贴、公务交通补贴支出，村级纪检监督小组经费，及群众诉求渠道五级联动经费。

7.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出7.35万元，上年结转资金主要用于补助基层纪检监察机关办案经费。

8.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2万元，主要用于村（社区）妇女、团支部工作经费。

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行148.5万元，主要用于党委人员工资、奖金、津补贴、公务交通补贴支出，村级党组织服务群众专项经费，村民小组党支部工作经费，乡（镇）党校工作经费。

10.国防支出-其他国防支出-其他国防支出2万元，主要为人武部国防领域专项经费。

11.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出2.07万元，上年结转资金主要用于联防员工资补助经费及交通和通信保障补助经费。

12.文化体育与传媒支出-文化-群众文化54.56万元，主要用于文化广播中心职工工资、津补贴、绩效支出。

13.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务63.22万元，主要用于社会保障服务中心职工工资、津补贴、绩效支出。

14.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出0.14万元，主要用于城乡低保工作经费。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休22.34万元，主要用于行政单位离退休人员退休费及生活补助支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.67万元，主要用于事业单位离退休人员退休费及生活补助支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出107.46万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

18.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出0.5万元，主要用于农村劳动力资源统计调查和数据动态更新工作经费。

19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6.6万元，主要用于遗属补助。

20.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.44万元，主要用于失业保险费支出。

21.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.67万元，主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

22.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.89万元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

23.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗公务员医疗补助-公务员医疗补助23.79万元，主要用于公务员医疗保险支出。

24.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出4.96万元，主要用于职工工伤、生育、大病补充保险费支出。

25.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理34.9万元，主要用于村镇规划中心职工工资、津补贴、绩效支出。

26.农林水支出-农业-事业运行138.4万元，主要用于农业服务中心职工工资、津补贴、绩效支出。

27.农林水支出-林业-林业事业机构39.51万元，主要用于林业服务中心职工工资、津补贴、绩效支出。

28.交通运输支出-公路水路运输-机关服务23.4万元，主要用于交通和安全服务中心职工工资、津补贴、绩效支出。

29.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.39万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

30.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出14万元，主要用于中课镇农村公益性公墓建设项目专项资金。

31.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出11.2万元，主要用于中课镇嘎娄村永古组、来儿列组、永不落村永不落新寨农民体育健身设施建设项目专项资金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.36万元，其中：政府采购货物预算6.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少2万元，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化说明：较上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，预计国内公务接待批次为200次，接待2000人次。

增减变化说明：较上年减少2万元，下降20%,主要原因为公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无增减变化。其中: 公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费9万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化说明：中课镇人民政府公务用车购置及运行维护费较上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障中课镇人民政府行政机关、财政补助事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8.项目支出：用于保障中课镇人民政府行政机关、财政补助事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务等相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县中课镇人民政府2023年机关运行经费安排26.6万元，与上年（2022年我部门共安排机关运行经费27万元）对比，减少0.4万元，下降1.5%，主要原因：人员减少，一般公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县中课镇人民政府资产总额5738.91万元，其中，流动资产936.85万元，固定资产4802.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少131.38万元，其中固定资产减少17.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900335400111