中课镇人民政府2021年度预算绩效目标自评报告

县财政局：

根据《西盟佤族自治县财政局关于开展2021年度预算绩效目标自评相关工作的通知》文件要求，我单位高度重视，安排专人对2021年度预算绩效管理目标进行自评，现将我镇2021年度预算绩效目标自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

机构情况：中课镇党委、政府设置5个综合办公室(党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理办公室；设置农业综合服务中心、林业服务中心、村镇规划建设服务中心、交通和安全生产服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、财政所7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位。

人员情况：中课镇核定编制人数60人（其中：行政编制28名，核定事业编制32名）；2021年末实有人数50人（其中：行政人员24人，行政工勤人员1人，事业编制人员25人）。

（二）单位职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）年度工作目标及工作重点

2021年，镇党委、政府严格按照县委、县政府工作安排，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕疫情防控及脱贫攻坚巩固提升，全面建成小康社会，顺利实现“十三五”任务收官，开启“十四五”规划目标。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”“六保”任务，打造高质量发展的2.0版的新中课，着力增强中课人民获得感、幸福感、安全感，确保经济社会大局稳定。2021年我镇重点工作是：

1.果断应对、精准施策，疫情防控更加有序。继续深化“党建引领+网格支撑+群众主体”为模式的常态化疫情防控和基层社会治理，实现边境疫情防控管理“一张网”，取得了“零输入”“零疑似”“零确诊”的阶段性成效。建立健全中课镇联防联控四级网格433个，2个抵边村提级管理，设置固定卡点5个，建成抵边联防所5座，加固提升边境物理拦阻设施5.93公里。明确四级段长，224名强边固防突击队员24小时驻守边境一线，5个抵边村民小组实现第一书记、驻组队员全覆盖，同步推进技防设施建设。大力推进新冠疫苗接种工作，2.动态监测、精准发力，乡村振兴衔接紧密。

2.发扬脱贫攻坚精神，聚焦“促衔接”，着力“固成果”。严格落实“四个不摘”，健全防返贫常态化三级监测网络责任体系和农村低收入人口长效帮扶机制，扎实推进“一平台三机制”建设。完成扶贫项目资产清理登记和确权工作。推进乡村建设，乡村振兴实现良好开局。

3.产业发展、力促转化，经济内涵持续壮大。因地制宜强农业，注重特色种养。挖掘山地潜力，突出农业种植与畜禽养殖。稳定粮食生产，做好基础保障，探索订单农业，提升产业动力，采取“企业+合作社+农户”的种植模式，新兴产业稳步提升。

4.利民为本、兜牢底线，民生保障有力有效。坚持在发展中保障和改善民生，统筹做好就业、教育、社保、医疗、住房、养老、托幼等各方面工作，让发展成果更多更公平惠及全体人民，不断满足人民日益增长的美好生活需要。完善社会保障体系，关心弱势群体。始终坚持把为人民谋幸福作为根本使命，民生福祉持续改善。

5.举一反三、系统治理，生态屏障持续牢固。深入践行习近平生态文明思想，扎实推进农村生态环境保护，持续改善农村生态环境。河道治理持续开展，清河护河成效明显。爱国卫生氛围增进，人居环境有效改善。积极组织开展爱国卫生“七个专项行动”；拆除清理村内违法违章建筑，私搭乱建问题得到有效整治；农村户外广告“假乱俗”乱象清理工作得到了有效的整治。

6.党建引领、创新带动，政府建设步伐坚实。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以讲政治推动政府自身建设。加强政务公开和政府信息公开，。注重凝聚班子合力，依靠和发挥全体党政班子成员的聪明才智，在班子内营造想干事、敢干事、会干事、干成事的创业氛围，营造畅所欲言、相互信任和支持的团结氛围。坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，严格贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，自觉接受八小时之外的监督，带头保持艰苦奋斗、勤俭节约的作风。坚持完善惩治和预防腐败体系，坚决整治和查处辖区侵害群众利益不正之风和腐败问题，以良好的形象赢得了人民群众的信任和支持。

（四）单位收支情况

2021年，全镇财政拨款总收入53543127.61元。其中:一般公共预算财政拨款收入53443127.61元,政府性基金预算收入100000元。财政拨款总收入较上年同期56389109.91元减少2845982.3元，同比下降5.05%。完成财政拨款支出总额53624115.95元（其中：一般公共预算财政拨款支出53524115.95元，政府性基金预算支出100000元），比上年同期56365963.57元减少2741847.62元，同比下降4.86%。

二、单位绩效评价报告情况

（一）绩效评价目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据及原则

根据国家相关法律、法规和规章制度；党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；部门职责相关规定；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告及其他相关资料等对绩效目标设定的合理性、明确性；预算配置的合理性；预算执行及管理；职责的履行情况及履职效益进行自评。

（三）评价指标及方法

对照设定的绩效目标根据投入、过程、产出、效果四大指标进行评价。根据量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（四）绩效评价工作过程

前期准备：一是将绩效管理与单位内控结合，及时成立领导小组，对部门预算执行进行监管；二是建立健全单位财务规章制度，规范项目执行中经济管理行为。

组织实施：一是制定本部门年度内项目工作安排表，启动时间、完成时间、责任部门等内容；二是收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料；三是根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判；四是进行绩效评价并撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）预算配置情况分析

预算配置科学。一是预算编制科学，部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；二是基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况；三是确保重点支出安排，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出；四是严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（二）预算执行与管理情况分析

预算执行有效，管理规范。严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整；严控结转结余资金的目标及措施；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评；对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施；财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强；按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等；健全资产管理制度、提高资产使用效率。

（三）产出情况分析

职责履行较好。能按时完成上级和县委、县政府、局领导交办的各项工作及年度重点工作，完成率较好；各项项目、经费完成率、资金使用率、质量达标率完成预算设定的目标。

（四）效益情况分析

履职效益为优。在提升中课镇人民群众生活起较大作用，增加群众的经济收入，保障党委政府的正常运转，社会公众或部门的服务对象对部门履职效果满意。

四、综合评价情况及评价结论

2021年度全面完成各项指标任务，符合预期目标，预算绩效目标自评结论为优。项目管理机制健全、措施保障有力，全面按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位，项目资金及时全额拨付，资金使用合规合理，会计核算规范，财务控制有效。项目完成及时，符合年度预算目标。项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进部门绩效目标的实施。

五、绩效评价结果应用建议

通过此次项目绩效评价，一是落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，加强项目管理。二是将绩效评价结果公开，并作为下年安排资金支出的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。通过绩效自评全面增强了机关对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，机关加强对年初制定的各项工作任务的责任落实，现实了实物量化。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

六、主要做法及经验、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是在预算执行过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现，切实提高资金使用效益。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是将绩效评价结果公开，并作为下年安排资金支出的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）存在的问题和建议

存在的问题：一是需健全预算管理制度，我镇按照国家、省、市有关法律法规的相关规定，结合自身实际，制定了预算业务管理制度，但在预算编制和管理方面的制度还需要健全，项目预算申报滞后于预算编制；二是需要完善年初绩效目标设置，申报预算时项目支出绩效目标部分设置有待完善。

建议：在今后工作中，要进一步健全预算管理制度，要加强预算准备工作，完善绩效目标设置，更准确真实地反映财政资金的使用绩效，加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，加快支付进度。    

七、其他需说明的情况

无。