西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年预算公开目录

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府

2023年预算公开目录

第一部分 西盟县岳宋乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟县岳宋乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度。

2.节支增收，努力保工资发放、保机构正常运转。

3.干好本职工作，服从领导安排。按照乡党委、政府的“以中心工作为主，部门业务工作为辅，两相兼顾”的工作原则，积极配合乡党委、政府和各部门搞好全乡的中心工作。

4.按照加强机关效能建设，优化发展环境的指导思想和基本原则，认真干好各项工作，搞好财政财务管理和所内环境卫生、安全等工作。紧紧围绕全乡发展经济、节支增收这个主题，把党委、政府中心工作与财政工作各项任务的落实有机结合起来。坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，进一步加强学习，强化理财观念，全面推进机关建设，成为学习型组织、实干型集体、服务型队伍，成为顾全大局、爱岗敬业、开拓创新、廉政务实、公道正派的先锋。

5.做好各项财政财务工作。在财政资金极度困难的情况下，积极配合乡党委、政府领导争取上级各部门的大力支持，争取经济、社会和发展各项建设事业的资金需要，并强化项目资金管理，严格按程序操作，有力地促进了全乡经济社会的持续、快速、健康发展。

6.坚持适度从紧的财政政策。在预算安排上，继续贯彻“突出重点，兼顾一般”的方针，加强了财政支出的管理。一是保证了行政事业单位工资支出和离退休人员“两费”支出；二是坚持厉行节约的原则，加强了行政公用经费管理，严格控制会议费、招待费、修理费、燃油费等费用。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、 社会治安综合治理办公室、政务服务和执法协调办公室。

所属单位11个，分别是：

1.岳宋乡人民政府

2.岳宋乡党委

3.岳宋乡人大

4.岳宋乡财政所

5.岳宋乡农业综合服务中心

6.岳宋乡林业服务中心

7.岳宋乡村镇规划建设服务中心

8.岳宋乡交通和安全生产服务中心

9.岳宋乡社会保障服务中心

10.岳宋乡文化广播电视服务中心

11.岳宋乡水利站

（三）重点工作概述

1.强化财政监督，规范财政秩序。认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。规范财政秩序，提高财政资金效益，坚持量入为出，量力而行的原则。重点保证政府机构正常运行和社会公共需要的保障能力，继续加大对民生工程、美丽乡村建设、扶贫专项资金、村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设资金监管，严格控制“三公经费”支出。

2.强化涉农惠农资金管理，夯实村集体资金监管。加强涉农惠农资金管理，坚持公开、公平、公正原则，严格执行国家惠农政策，维护农民群众利益；进一步夯实“三资”民主管理，按照“村民自治、财务公开、民主理财”的要求，着重抓好财务公开的动态管理，确保群众对村财的知情权、参与权、管理权和监督权；促进农村经济发展与社会和谐稳定。

3.强化党风廉政建设，提高干部素质。按照党风廉政建设责任制的规定，认真履行在党风廉政建设和反腐败工作的职责，增强执政意识、忧患意识、责任意识，坚持把党风廉政建设和反腐败工作于财政业务工作紧密结合，统筹兼顾，全面部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位8个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1102.13万元，其中：一般公共预算1059.51万元，政府性基金42.62万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1418.96万元对比减少316.83万元，下降22.33%，主要原因为人员支出减少，上年结转运转类、特定目标类资金少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1102.13万元，其中:本年收入1035.7万元，上年结转收入66.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1035.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1418.96万元对比减少316.83万元，下降22.33%，主要原因为人员支出减少，上年结转运转类、特定目标类资金少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1102.13万元。财政拨款安排支出1102.13万元，其中：基本支出1027.4万元，与上年974万元对比增长53.4万元，增长5.48%，主要原因为人员支出增长；项目支出74.73万元，与上年444.96万元对比减少370.23万元，减少83.2%，主要原因为上年结转运转类、特定目标类资金少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出人大事务行政运行15.54万元，主要用于人大主席工资奖金津补贴支出。

一般公共服务支出人大事务代表工作5.3万元，主要用于上年结转西盟县岳宋乡人大换届选举省级补助经费支出。

一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务行政运行372.43万元，主要用于政府人员工资奖金津补贴支出，公益性岗位工资、保险公务费、小车费，行政村工作经费，遗属补助、“两参”等部分优抚对象支出。

一般公共服务支出纪检监察事务行政运行13.95万元，主要用于纪委职工工资奖金津补贴支出。

一般公共服务支出党委办公室及相关机构事务行政运行95.07万元，主要用于党委人员奖金津补贴支出，乡（镇）党校工作经费，村级党组织服务群众专项经费，村民小组党支部工作经费。

国防支出其他国防支出2万元，主要用于兵役征集费，民兵事业费，乡镇人武部建设发展费，国防教育宣传费支出。

文化旅游体育与传媒支出文化群众文化35.35万元，主要用于文化广播中心职工奖金津补贴支出。

社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务机关服务37.36万元，主要用于社会保障服务中心职工奖金津补贴支出。

社会保障和就业支出行政单位离退休28.73万元，主要用于行政单位离退休人员退休费及生活补助支出。

社会保障和就业支出事业单位离退休6.38万元，主要用于事业单位离退休人员退休费及生活补助支出。

社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出88.02万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

社会保障和就业支出死亡抚恤6.97万元，主要用于行政事业单位死亡人员家属定期抚恤金支出。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出1.88万元，主要用于失业保险费支出。

卫生健康支出行政单位医疗18.72万元，主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出事业单位医疗21.54万元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出公务员医疗补助19.69万元，主要用于公务员医疗保险支出。

卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出4.25万元，主要用于职工工伤、生育、大病补充保险费支出。

城乡社区支出城乡社区规划与管理23万元，主要用于村镇规划中心职工工奖金津补贴支出。

农林水支出事业运行101.44万元，主要用于农业服务中心职工工奖金津补贴支出。

农林水支出事业机构38.69万元，主要用于林业服务中心职工工奖金津补贴支出。

农林水支出机关服务13.95万元，主要用于水利服务中心职工工奖金津补贴支出。

交通运输支出机关服务23.52万元，主要用于交通服务中心职工工奖金津补贴支出。

住房保障支出住房公积金61.92万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务信访事务4万元，主要用于西盟县岳宋乡疫情防控信访和综治维稳工作经费。

一般公共服务支出其他纪检监察事务支出4.39万元，主要用于上年结转2022年纪检监察办案工作经费。

公共安全支出其他公安支出15.37万元，主要用于上年结转2022年边境护边员工资专项资金，2022年7到9月市级保障部分联防员工资及补助专项经费，2022年10月至12月市级保障部分联防员工资及补助经费，2022年10月至12月市级保障部分联防员工资及补助经费，岳宋乡边境地区“联防封控区”建设补助经费，岳宋乡联防员交通和通信保障市级补助专项经费。

文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出0.05万元，主要用于上年结转2022年岳宋乡免费开放省、市级配套专项资金。

其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出20万元，主要用于上年结转2022年体彩公益金项目（边境小康示范村体育健身器材专项经费）结转资金。

其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出20万元，主要用于上年结转2021年市级第三季度彩票公益金农村公益性公墓建设专项资金。

其他支出彩票公益金安排的支出用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2.62万元，主要用于上年结转岳宋乡岳宋村小新寨红旗民兵排教育宣传基地建设专项资金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.96万元，其中：政府采购货物预算2.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少2万元，下降10.52%，具体变动情况如下：公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次为176次，共计接待1500人次。

增减变化原因：较上年减少2万元，下降20%，与上年相比有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化说明：较上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：用于保障岳宋乡人民政府行政机关、财政补助事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：于保障岳宋乡人民政府行政机关、财政补助事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务等相关工作。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年机关运行经费安排1035.69万元，与上年对比减少316.83万元，主要原因分析：新进公务员1人，新进事业单位2人，调出5人，死亡1人，辞职1人，人员工资支出下降；在职人员工资调整支出下降。

一般公共服务支出502.29万元，与上年对比增加15.55万元，主要原因用于党委、政府、纪委、人大职工工资奖金津补贴支出，基层政协履职能力提升工作经费支出，公益性岗位工资、保险，公务费，小车费，行政村工作经费，财政所公共服务能力提升项目支出，村级纪检监督小组经费，工会经费支出，基层党建工作经费等支出，遗属补助支出增加、村委会干部岗位补贴调整支出增加，村民小组党组织负责人补助和村民小组长补助等支出增加。

国防支出2万元，与上年对比减少13.05万元，主要用于兵役征集费，民兵事业费，乡镇人武部建设发展费，国防教育宣传费支出。

文化旅游体育与传媒支出35.35万元，与上年对比增加7.06万元，主要原因文化与广播电视服务中心新入职一人，各项工资福利支出增加。

社会保障和就业支出169.35万元，与上年对比增加25.85万元，主要原因社会保障服务中心职工奖金津补贴调整增加支出，新增行政事业单位死亡人员1人家属定期抚恤金增加支出。

卫生健康支出64.19万元，与上年对比下降67.63万元，主要原因人员减少行政事业单位基本医疗保险、公务员补助、大病保险支出下降，边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金，市级、县级强边固防突击队员工作补助支出下降。

城乡社区支出23万元，与上年对比增加8.28万元，主要原因城乡规划中心新入职一人，各项工资福利支出增加。

农林水支出154.07万元，与上年对比下降146万元，主要原因用于农业中心和林业中心职工工资津贴补贴支出，项目支出下降。

交通运输支出23.52万元，与上年对比下降3.97万元，主要原因交通与安全生产管理中心死亡一人，工资津贴补贴支出下降。

住房保障支出61.92万元，与上年对比下降9.39万元，主要原因用于住房租赁补贴支出，行政事业单位人员调走，在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县岳宋乡人民政府资产总额231.95万元，其中，流动资产107.38万元，固定资产124.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降30.83万元，其中固定资产增加10.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900335200000