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附件2-1

新厂镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 新厂镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新厂镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

新厂镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新厂镇人民政府是西盟县人民政府组成部门，为乡镇级。职能职责按照根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发〈西盟县机构改革方案〉的通知》（普室字〔2019〕11号）和《中共西盟佤族自治县委员会关于深化党和国家机构改革的实施意见》（西发〔2019〕2号）精神执行。

1、党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“新厂镇为民服务中心”的日常工作；承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

2、经济发展办公室：承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

3、社会事务办公室：承担市场监管、食品药品安全、人力资源社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4、社会治安综合治理办公室：承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、扶贫开发办公室：承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

6、农业综合服务中心：承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作;负责农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件;负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作；承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作，以及防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7、林业服务中心：承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

8、村镇规划建设服务中心：承办村镇规划、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

9、交通和安全生产服务中心：承办配合县级有关部门和乡镇政府做好农村公路建设、公路养护和公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全等工作；承办配合县应急管理局开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产应急救援等工作。

10、社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、退役军人、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

11、文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

12、财政所：承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.新厂镇人民政府

2.新厂镇财政所

3.新厂镇林业服务中心

4.新厂镇农业综合服务中心

5.新厂镇生态环保和村镇建设服务中心

6.新厂镇社会保障服务中心

7.新厂镇文化与广播电视服务中心

8.新厂镇交通与安全生产服务中心

（三）重点工作概述

一、基础设施加速完善。投入2006.86万元资金实施铸牢中华民族共同体意识、文体建设、党建基础设施、垃圾清运处理、道路硬化、污水治理、养老体系建设等基础设施项目工程。建成中华民族符号及中华文化宣传设施30套、安装健身器材28套，新建活动室1栋、翻修16栋，新建村民小组篮球场5块、提升改造1块、自动升旗杆14座，群众文化阵地不断筑牢。14个村民小组完成污水治理、安装污水处理终端17座，15个村民小组完成垃圾清运处理、采购清运设备11辆、新建钢屋架结构垃圾棚78套、垃圾收集堆放点4座，建成居家养老服务中心1栋，人居环境更加靓丽。建成镇级农村公益性公墓1处，转变群众丧葬习俗，土地资源高效利用。完成入户路硬化1765米、产业路5000米，农耕道路更加便捷。行业部门投入1890.36万元完成4个边境村30个村民小组的管网改造任务，新建农村供水设施30座，农村饮水安全可靠。

二、乡村建设富有成效。统筹协调“干部规划家乡行动”，坚持“多规合一”，科学编制村庄规划，保护传统村落和乡村风貌，不断加强乡村建设。人居环境持续优化。围绕“规、清、改、建、管、融”6字措施，持续推进“花园、果园、田园、菜园、乐园”五园乡村建设，整治村组容貌，不断加强村庄规划建设和风貌管控，实现人居环境“大提升”、火塘革命“大改造”、精神面貌“大变样”。在“党建引领+网格支撑+群众主体”的基础上，积极探索抓党建促进基层治理新模式，以永广村为试点成立“现代乡村工作委员会”7个，推选各组具有大局意识、服务意识、责任意识的青壮年成员52名，在网格化排查、人居环境整治提升等工作中，全力带领群众群策群力，为全镇树立了良好的学习标杆。

三、民生保障持续加强。狠抓各项惠农资金落实到位，不断强化社会救助兜底保障。累计发放农村低保金217.41万元，城镇低保金20.94万元，养老金147.03万元，特困供养金58.1万元，残疾人“两项补贴”22.03万元，高龄补助11.34万元，临时救助58.1万元，退耕还林51.19万元，森林资源113.85万元，其中天然林停伐补助43.1万元，森林生态效益补偿金3.84万元，发放管护员补助22.95万元，生态护林员补助44万元，耕地力保护补贴269.63万元，中央实际种粮农民一次性补贴共三批次99.82万元，冬春临时救助20万元。

四、教育事业成效显著。全面落实“两免一补”政策，抓实“雨露计划”和东西部扶贫协作计划工作，不断改善乡村学校教育教学设施、加强教师队伍建设和深化教育改革工作。2022年通报表扬优秀教师、优秀班主任和先进教育工作者10名，享受“金秋助学”等村级助学130余人，补助7.87万元，“雨露计划”89人，补助13.65万元，东西部扶贫协作“两后生”2人，补助0.3万元。

五、卫生健康稳步发展。全面落实健康扶贫政策，落实各项医疗政策，确保脱贫人口和“三类监测对象”100%参加基本医保和大病保险，组建家庭医生签约服务团队8支30人，有家庭医生33人，对重点特殊人群开展个性化签约服务，落实“先诊疗后付费”和“一站式”即时结报，极大减轻了群众看病负担。2022年共有住院补偿290人，总费用33.35万元，医保统筹21.96万元，门诊补偿2.04万人，总费用111.26万元，医保统筹53.12万元。

六、全力稳就业增创业。持续开展“先锋强志”素质提升工程，采取“孵化式、师带徒”培训模式，全面实施“乡村领头雁”培育行动，着力培育“西盟工匠”，鼓励申请“西盟工匠贷”，落实扶贫小额信贷政策，采取多种形式发展脱贫产业。并积极引导剩余劳动力转移就业。2022年，全镇外出务工人员达5923人，其中省外务工3186人，县外省内395人，本地务工2231人，极大地增加了农村群众收入。荣获“金牌工匠”2人，发放工匠贷45人次998万元，小额信贷66户282.67万元，外出务工人员稳岗三月以上奖励160人16万元，生活补助13人1.95万元，选聘上海资金开发岗位113人，县级就业岗219人，发放岗补助98.04万元，发放创业贷款70万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1352万元，其中：一般公共预算1274万元，政府性基金78万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少579万元，下降30%，主要原因分析项目支出减少；三公经费支出较上年减少，故部门财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1352万元，其中:本年收入1228万元，上年结转收入124万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1228万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少579万元，下降30%，主要原因分析卫生健康支出、农林水支出等财政拨款较上年大幅减少；节能环保支出上年财政拨款为288万元，本年度为0，故部门财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1352万元。财政拨款安排支出 1352万元，其中：基本支出1220万元，与上年对比增加188万元，增加18.2%，主要原因分析：人员支出增加；项目支出54万元，与上年对比减少789万元，减少93.6%，主要原因分析：乡村振兴项目、边境小康村项目等在上年大部分已完成，故本年项目资金减少；政府性基金预算78万元，与上年对比增加22万元，增加39.3%，主要原因分析：上年未支出政府性基金，结转到今年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.77万元，主要用于人大主席工资奖金津补贴支出；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.3万元，主要用于县乡两级人大换届工作经费支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行341.31万元，主要用于政府人员工资奖金津补贴支出，公益性岗位工资、保险，公务费，小车费，行政村工作经费，遗属补助、村委会干部岗位补贴，村民小组党组织负责人补助和村民小组长补助等支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行23.25万元，主要用于财政所职工工资奖金津补贴支出；

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出2万元，主要用于财政所公共服务能力提升项目支出；

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行16.05万元，主要用于纪委工资奖金津补贴，村级纪检监督小组经费、群众诉求五级联动经费支出；

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事物支出5.91万元，主要用于补助县级纪检监察办案工作经费；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行3.2万元，主要用于村（社区）妇女工作经费，村（居）民小组团支部工作经费支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行259.02万元，主要用于党委人员奖金津补贴支出，村级党组织服务群众专项经费，村民小组党支部工作经费等支出；

国防支出-其他国防支出-其他国防支出2万元，主要用于人武部国防领域经费支出；

公共安全支出-公安-其他公安支出33.3万元，主要用于护边员、联防员工资经费；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化13.75万元，主要用于文化与广播电视服务中心职工奖金津补贴支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出0.045万元，主要用于美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放省级和市级配套补助资金；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务60.25万元，主要用于社会保障服务中心职工奖金津补贴支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41.5万元，主要用于行政单位离退休人员退休费及生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.38万元，主要用于事业单位离退休人员退休费及生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.98万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出3.74万元，主要用于三支一扶人员工资支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.8万元，主要用于遗属补助支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.84万元，主要用于失业保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗23.46万元，主要用于主要用于行政人员基本医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗21.03万元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.4万元，主要用于公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.95万元，主要用于行政事业单位大病补充、工伤保险支出；

城乡社区支出-城乡社区规划与管理- 城乡社区规划与管理23.85万元，主要用于村镇规划中心职工工奖金津补贴支出；

农林水支出-农业农村-事业运行120.37万元，主要用于农业服务中心职工奖金津补贴支出。

农林水支出-农业农村-病虫害控制1.2万元，主要用于村级动物防疫员补助支出；

农林水支出-林业和草原-事业机构36.92万元，主要用于林业服务中心职工奖金津补贴支出；

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设3.4万元，主要用于各村基础设施建设支出；

交通运输支出-公路水路运输-机关服务11.76万元，主要用于交通与安全管理中心职工奖金津补贴支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.68万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出39万元，主要用于现代化边境小康村、涉藏城乡社区服务体系建设补助、新建边境小康村建设资金(新厂镇代格拉村养老互助站）支出；

其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出38.82万元，主要用于中央彩票专项公益金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.65万元，其中：政府采购货物预算7.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新厂镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少2万元，下降10.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新厂镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：新厂镇人民政府因公出国（境）费预算2022年为0万元，2023年为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

新厂镇人民政府2023年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次为685次，共计接待1763人次。

增减变化原因：因疫情原因，上级部门对我镇进行实地各项调研、考核、检查等工作次数减少，加之系统升级，报账流程越来越严谨，相应的接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新厂镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：新厂镇人民政府公务用车购置及运行维护费2022年为9万元，2023年为9万元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新厂镇人民政府2023年机关运行经费安排1352万元，与上年对比减少579万元，下降30%，主要原因分析：项目支出减少；三公经费支出较上年减少；卫生健康支出、农林水支出等财政拨款较上年大幅减少；节能环保支出上年财政拨款为288万元，本年度为0，故机关运行经费安排较上年减少。

一般公共服务支出671万元，与上年对比增加62万元，增加10%，主要原因用于党委、政府、纪委、人大职工工资奖金津补贴支出，基层政协履职能力提升工作经费支出，公益性岗位工资、保险，公务费，小车费，行政村工作经费，遗属补助、村委会干部岗位补贴，村民小组党组织负责人补助和村民小组长补助等支出，村级纪检监督小组经费，工会经费支出，基层党建工作经费等支出。

国防支出2万元，与上年对比减少14万元，下降87.5%，主要原因用于人武部国防领域经费支出。

公共安全支出33.3万元，与上年对比增加33.3万元，增加100%，主要原因用于护边员、联防员工资支出。

文化旅游体育与传媒支出13.8万元，与上年对比减少6.2万元，减少31%，主要原因文化与广播电视服务中心职工各项工资福利支出。

社会保障和就业支出216.49万元，与上年对比增加46.49万元，增加27.4%，主要原因用于社保中心人员各项工资福利支出。

卫生健康支出71.84万元，与上年对比减少66.16万元，下降47.9%，主要原因用于行政事业单位基本医疗保险、公务员补助、工伤保险、大病保险等支出。

城乡社区支出23.85万元，与上年对比增加5.85万元，增加32.5%，主要原因城乡规划中心职工各项工资福利支出。

农林水支出161.89万元，与上年对比减少365.11万元，减少69.3%，主要原因用于农业中心和林业中心职工工资津贴补贴等支出。

交通运输支出11.76万元，与上年对比增加2.76万元，增长30.7%，主要原因用于交通与安全生产管理中心职工工资津贴补贴支出。

住房保障支出68.68万元，与上年对比增加11.68万元，增加20.5%，主要原因用于行政事业单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

其他支出77.82万元，与上年对比增加21.82万元，增加39%，主要原因用于现代化边境小康村、涉藏城乡社区服务体系建设补助、新建边境小康村建设资金(新厂镇代格拉村养老互助站）支出；中央彩票专项公益金支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新厂镇人民政府资产总额3955.78万元，其中，流动资产386.05万元，固定资产3569.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.37万元，其中固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900335300111