监督索引号53082900771101000

西盟佤族自治县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定，贯彻执行全县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的方针政策，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会直属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系有效机制，推动和谐劳动关系构建，抓好工资集体协商工作。

5.协助乡（镇）党委和县级有关部委办局（公司）党委（党组）管理工会的领导干部，做好干部的协管工作；负责县总机关、直属单位干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总机关和直属单位党员干部党风廉政建设，指导全县工会系统党风廉政建设工作。

6.协助有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，着力推进职工文化繁荣发展，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7.组织和动员职工积极投身经济建设主战场；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担省级和全国劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。

8.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

9.承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1.深化思想政治引领，筑牢团结奋斗思想基础上凝心聚力。一是用党的创新理论武装职工。通过举办宣讲报告会、座谈交流会等形式，广泛开展党的二十大、中国工会十八大和云南省工会第十三次代表大会精神宣传宣讲活动8次，团结引导广大职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，自觉地凝聚感恩奋进、团结奋斗的磅礴力量。二是开展劳模宣讲活动。为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神等，特邀请“劳模”和“先进工作者”代表进机关、进社区、进企业、进学校开展党的政策和先进事迹宣讲活动4次。三是开展职工文体等系列活动。组织职工参加普洱市羽毛球比赛1次，共计资金4万余元；组织我县职工苏然同志参加云南省总工会开展的“庆祝云南省工会成立70周年”征文活动，获得第二名荣誉称号；积极开展西盟县2023年“铸牢中华民族共同体意识 弘扬全民健身新风尚”暨“中国梦·劳动美”第六届职工8人制足球赛、“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”第六届职工运动会、“我们的节日·精神的家园”端午节职工家庭亲子游园活动；联合县委宣传部开展“红土地之歌”演讲大赛和“西盟县2022年“阅读榜样”评选、“365朗读计划”总决赛暨2023年全民阅读”活动；联合县文化和旅游局、县卫生健康局等多部门开展“三下乡”送法、送医、送文艺活动；到挂钩点开展“迎兔年、贺新春”联欢晚会等活动，组织职工（农民工）开展职工职业技能茶艺师培训1期，共计50人；组织开展2023年“3.5”学雷锋纪念日文明实践志愿服务活动。通过开展系列活动，加强了单位之间交流，联络了同志之间感情，更重要的是凝聚了人心、振奋了精神、激发了斗志、增进了友谊，为进一步推动西盟高质量发展提供了强健的体制保障，奠定了坚实的思想基础。今年，县总工会信息采纳推广总共9条，其中，学习强国平台2 条，人民网1条，人民日报1条，工人日报1条，光明网1条，普洱新闻1条，普洱文明网1条，西盟党建平台1条。

2.强化党建引领，筑牢基层党组织坚强战斗堡垒。一是扎实推进工会系统党的建设。全面落实党员“双报到双服务双报告”，县总工会机关5名在职党员全部到所在社区报到并参与志愿服务，开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动4次，累计时长达到了32.5小时。积极申报“党支部标准化规范化建设达标”和“西盟县模范机关创建示范单位”项目。二是将职工的思想政治教育作为一项经常性、基础性工作抓紧抓好、做实做细。党员领导干部在“七一”前夕到中课镇挂包村讲授党课，并积极与挂包村中课镇永不落村联合开展“请党放心、强边有我”主题党日活动。此外，他们还对党支部老党员开展“一帮一结”帮扶活动，并在“七一”建党节前夕走访慰问老党员，为他们送去了300元的慰问资金。今年县总工会开展理论学习中心组学习8次；开展组织生活会、民主评议1次，党员大会4次，讲党课5次，支委会11次，主题党日12次；组织召开党风廉政建设、意识形态工作会议2次，廉政党课2次。三是持续推进巡视整改。对巡视反馈问题党组高度重视，对巡视反馈问题全部整改完毕，举一反三、标本兼治，把制度建设贯穿巡视整改全过程，推动工会全面从严治党向纵深发展。

3.深化职工建功立业，助推经济高质量发展上提质增效。一是推动产业工人队伍建设改革。按照产业工人队伍建设改革工作评价考核要求，牵头协同县相关职能部门落实产改各项指标任务，召开产业工人队伍建设改革专题工作推进会，梳理并研究制定年度任务清单，指导3家试点企业持续推动改革工作质效提升。二是开展劳动和技能竞赛。聚焦重大工程、重大项目、重点产业，持续深化“建功新时代 奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，开展劳动技能大赛手工晒青制茶竞赛1场，共17人参赛；开展“中国梦·劳动美”暨“劳动创造幸福职工”第三届割胶技能竞赛1场，共53人参赛；开展“美好生活 和谐西盟”特色美食厨艺劳动竞赛1场，共17人参赛；开展“团结奋斗促跨越 咱们工人有力量”制胶工艺劳动竞赛1场，共43人参赛；开展“四好农村路”知识劳动竞赛1场，共30人参赛，开展“锦绣西盟”织锦技艺大赛，共22人参赛；开展西盟县2023年“素质杯”电力安全技能竞赛，共24人参赛。通过竞赛引导带动职工群众在日常岗位上精益求精、追求卓越，为推动西盟高质量发展贡献智慧和力量。三是开展职工创新争优活动。今年，共申报省级职工书屋1家（中课镇职工书屋）、市级劳模创新工作室1家、市级职工创新工作室1家、市级茶城工匠1名、市级五一劳动奖章6人、市级五一劳动奖状1家（西盟供电局）、市级申报工人先锋号1家（农垦橡胶公司）、市级厂务公开先进示范单位1家（农垦橡胶公司）。

4.深化权益维护保障，构建和谐劳动关系持续用力。一是强化宣传引导，提高维权意识。以“普法强基补短板”为契机，用好法治宣传周、安全生产月、网络安全周、女职工维权月等节点开展法律宣传教育活动，向职工群众宣传《宪法》《工会法》《劳动法》《劳动合同法》等法律法规政策50场次，提供法律咨询2万余人次，发放维权资料4万余份，不断增强职工学法、守法、用法意识。二是完善工会劳动保护监督机制，深入开展安全生产、职业病防治工作，切实保护职工合法权益和特殊利益。持续推进厂务公开制度化、规范化，提高企事业单位民主管理工作覆盖面和实效性。三是做好集体协商指导工作。扩展集体协商内容，提升集体协商质量，联合相关部门开展协调劳动关系三方联席会议3次，并积极动员各企业签订工资集体协商合同，有序推动企业职工稳岗就业。

5.深化职工服务保障，做好职工的娘家人、贴心人。一是完善职工服务体系。县职工服务中心建设项目已2023年10月投入使用，投建资金1000余万元；中课镇职工之家项目已完成修缮并投入使用，投建资金30万。二是开展职工普惠服务（四送品牌）。组织开展返乡农民工“暖冬”志愿服务活动；开展夏送清凉关爱活动，为1500余名户外职工免费提供降暑物品，共计资金6.2155万元；组织开展元旦春节、中秋国庆送温暖慰问活动，慰问职工834人，共发放慰问金36.818万元，看望慰问全国级、省级、市级劳动模范和先进工作者24人，发放慰问金2.4万元；组织全县427名职工（一线职工、技术能手、乡村教师和医生、劳模和省“五一”劳动奖章获得者）提供疗休养服务；组织23名新就业形态女职工开展“两癌”筛查和健康体检，共计投入资金1.15万元；开展金秋助学活动，资助困难职工、农民工子女4人，发放助学金2.32万元；开展全县困难职工精准识别摸底排查工作，并对2户困难职工户进行慰问，发放慰问金7280元。联合团县委、勐梭社区开展2023年寒、暑假爱心托管班4期，共计资金2万余。开展职工医疗互助活动，补助患病住院职工659人次，补助金额46万元。为5名创业人员办理“贷免扶补”和创业担保贷款，发放政府贴息贷款90万元。三是做实“为职工办实事”项目。以“竭诚服务职工”为宗旨，以职工需求为导向，通过面向职工征集服务项目，制定服务清单，为职工群众办实事15件，投入资金30余万元。

6.深化基层夯基赋能，增强工会组织战斗力。一是着力推进基层工会组织建设。持续开展新就业形态劳动者建会入会行动，深入开展基层蹲点调研，指导熙康云舍、龙威、盟力等重点企业建会入会，新增基层工会组织4家，新发展会员90人。全县7个乡镇均建立了工会联合会，4个社区和11个村已相继成立工会组织；新业态劳动者群体165人均已加入工会组织，组建工作已形成“党委领导政府支持、工会运作、各方配合”的工作格局。目前，全县已建基层工会组织142个，其中独立基层工会118个，联合基层工会24个，工会联合会8个，涵盖单位221个，职工数8255人，工会会员8148人。二是加强工会财务管理。强化工会财务资产管理、资金统筹和审计监督，夯实全面预算管理基础，聘请第三方对全县54家基层工会进行财务审计，并完成汇总上报2022年和2023年工会经费预决算工作。三是积极召开政府与工会联席会。把牢政治方向，强化协作意识，召开政府与工会联席会议1次，将联席会议作为助推政府与工会工作有机结合的重要平台，作为源头维护职工合法权益的长效机制，作为党联系职工群众的重要桥梁。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位1个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.西盟佤族自治县职工服务中心

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.西盟佤族自治县总工会

纳入西盟佤族自治县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位1个单位未独立核算，合并在西盟佤族自治县总工会统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县总工会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

                           （详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县总工会2023年度收入合计1241989.08元。其中：财政拨款收入1241989.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少122623.11元，下降8.99%。其中：财政拨款收入减少122623.11元，下降8.99%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；减少0.00元，下降0%。主要原因是2023年公积金只缴纳了一个月，人员工资调减，2023年未发生会议费和疫情防控经费。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县总工会2023年度支出合计1241989.08元。其中：基本支出1199489.08元，占总支出的96.58％；项目支出42500.00元，占总支出的3.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少122623.11元，下降8.99%。其中：基本支出减少58940.58元，下降4.68%；项目支出减少63682.53元，下降59.97%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。基本支出减少主要原因是2023年公积金只缴纳了一个月，人员工资调减；项目支出减少主要原因是2023年未发生会议费和疫情防控经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1199489.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1112358.58元，占基本支出的92.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87130.50元，占基本支出的7.26%，公用经费人均12447.21元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况是2023年元旦春节送温暖活动支出18900.00元，在元旦春节期间开展以“宣传贯彻二十大工会温暖进万家“走访慰问送温暖活动，对我县劳动模范、一线环卫职工进行慰问68人；2023年春节慰问活动支出23600.00元，在春节期间慰问环卫绿化工人59人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出1241989.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少122623.11元，下降8.99%,主要原因是2023年公积金只缴纳了一个月，人员工资调减和2023年未发生会议费和疫情防控经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出932517.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%。主要用于行政运行666667.50元（工资福利支出586984.00元；日常公用经费79683.50元，其中：邮电费9600.00元、工会经费9569.00元、其他交通费53947.50元、广告制作费4800.00元、电影票540.00元、报刊杂志1227.00元）；机关服务223350.00元（工资福利支出215903.00元、日常公用经费7447.00元，其中：办公费3000.00元、差旅费620.00元、工会经费3827.00元）；其他群众团体事务支出42500.00元（项目支出：2023年元旦春节送温暖活动支出18900.00元，在元旦春节期间开展以“宣传贯彻二十大工会温暖进万家“走访慰问送温暖活动，对我县劳动模范、一线环卫职工进行慰问68人；2023年春节慰问活动支出23600.00元，在春节期间慰问环卫绿化工人59人）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出206967.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于支付单位职工养老保险45332.64元、失业保险990.66元及退休职工退休费160644.00元。

9.卫生健康（类）支出96406.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于支付本单位职工缴纳基本医疗保险51587.41元、公务补助险37966.00元、大病保险5390.00元及工伤保险1462.87元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，2023年未发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县总工会2023年机关运行经费支出87130.50元，比上年减少20934.50元，下降19.37%,主要原因是2023年未发生会议费。部门机关运行经费主要用于邮电费9600.00元、工会经费13396.00元、其他交通费53947.50元、广告制作费4800.00元、电影票540.00元、报刊杂志1227.00元、办公费3000.00元、差旅费620.00元支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额34300.00元，其中：政府采购货物支出34300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

4.本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900771101111