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西盟佤族自治县总工会2023年预算    公开目录

第一部分 西盟佤族自治县总工会年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县总工会年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

西盟佤族自治县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定，贯彻执行全县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的方针政策，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会直属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系有效机制，推动和谐劳动关系构建，抓好工资集体协商工作。

5.协助乡（镇）党委和县级有关部委办局（公司）党委（党组）管理工会的领导干部，做好干部的协管工作；负责县总机关、直属单位干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总机关和直属单位党员干部党风廉政建设，指导全县工会系统党风廉政建设工作。

6.协助有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，着力推进职工文化繁荣发展，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7.组织和动员职工积极投身经济建设主战场；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担省级和全国劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。

8.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

9.承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西盟佤族自治县总工会机关下设1个综合办公室（含政策研究和宣传文化部、组织和女工部、资产财务监督管理部、工会经费审查审计监督办公室）。    

处理办公室日常事务，负责督查县总工会全委会、常委会、主席办公会工作部署的落实，负责县总工会机关文秘、机要、保密、档案、信息、统计、保卫、职工文联、公务接待和机关信息化建设等工作。负责机关和下属单位的机构编制管理，参与机关部门及下属单位有关人员的选拔任用工作。负责维护女职工合法权益的工作，指导推动女职工素质提升、建功立业工作，开展女职工组织建设的研究和指导工作，参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理。负责工会职工经济技术工作，组织、指导、协调全县经济技术创新、劳动竞赛等活动。承担全国、云南省、普洱市劳动模范和先进工作者、“五一”劳动奖的推荐评选及管理服务工作。对全县工会财务、资产的监督和管理，负责工会经费的“收、管、用”工作，编制县总工会机关经费的预算、决算，审批乡镇级总工会、下属事业单位的预决算，负责对各级工会及县本级企事业单位财务工作的政策指导和监督。负责工会经费审查审计监督工作，负责县总工会机关、下属事业单位财务的监督和审计工作，负责对本级工会经费预决算、资产管理和各项基金使用情况的监督检查及对下一级工会经费收支和资产管理情况的监督检查。

西盟佤族自治县总工会所属单位1个：西盟佤族自治县职工服务中心。               

（三）重点工作概述

1.深入宣传学习贯彻党的二十大精神。采取观看现场视频、宣讲报告、在线学习等方式，组织广大干部职工学习贯彻党的二十大精神，深入领会把握党的二十大的重大意义和精神实质，迅速把思想和认识统一到党的二十大精神上来，坚决在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提升职工队伍素质。

2.突出意识形态工作领域，抓好主体责任。深入学习中央和省市县关于意识形态工作的重大部署、基本要求，重点了解当前意识形态领域需要注意的倾向性问题，切实把思想认识统一到中央和省市县委对当前意识形态领域形势的分析判断上来，认真落实好党委意识形态工作责任制，切实担负起意识形态工作主体责任，做好先进典型的正面宣传和组织引导。

3.积极推进产业工人队伍建设改革。深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，举办职工职业技能大赛，广泛开展技术比武、名师带高徒等活动，促进职工职业素养和专技能的提升。深入开展“抓典型、树正气”活动，加大对劳模的宣传、关心、支持的力度，充分发挥劳模典型的榜样标兵效力，营造全社会学习劳模、尊重劳模、爱护劳模的良好氛围。

4.不断扩大工会组织覆盖面。坚持“党建带工建，工建促党建”的工作理念，聚焦货车司机等八大群体和网约送餐员等新就业形态劳动者建会入会工作，采取部门协同联动发力、领导干部挂包督促落实的方式，进一步提高工会组建率、职工入会率及巩固率。同时，继续重点加强非公企业、“两新”组织中的工会组建力度。

5.持续增强工会组织凝聚力。引导各企业深入贯彻《企工会工作条例》，坚持“促进企业发展，维护职工权益”的企业工会工作原则，加强企业工会规范化、制度化建设，切实维护好广大职工经济、政治、精神和文化利益，发展工人阶级先进性，夯实基层工会工作基础，促进经济社会发展，助推社会和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

西盟佤族自治县总工会2023年部门财务总收入 138.55万元，其中：一般公共预算138.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年一般公共预算104.08万元对比增加34.47万元，主要原因分析：2022年新调入事业人员1人，保险、工资基数调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 138.55万元，其中:本年收入138.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

一般公共预算138.55万元与上年对比对比增加34.47万元，主要原因是2022年新调入事业人员1人，保险、工资基数调增。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 138.55万元。财政拨款安排支出 138.55万元，其中：基本支出135.37万元，与上年对比增加34.62万元，主要原因是2022年新调入事业人员1人，保险、工资基数调增；项目支出3.18万元，与上年对比减少0.15万元，主要原因是在保证单位正常运转情况下压缩公用经费及项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行64.46万元；2012903机关服务25.10万元；2012999其他群众团体事务支出0.18万元；2080501行政单位离退休12.87万元；2080502事业单位离退休3.19万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.22万元；2089999其他社会保障和就业支出0.17万元；2101101行政单位医疗3.96万元；2101102事业单位医疗1.93万元；2101103公务员医疗补助3.41万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.81万元；2210201住房公积金9.25万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县总工会2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待68人次。

减少原因为本年度压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为本年度压缩公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度办公用房租房经费目标为:西盟县总工会无办公用房，现租用西盟水务有限责任公司办公用房，按照签订合同每年需支付租金。群众综合满意度=90%,反映群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障西盟佤族自治县总工会正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

8.项目支出：用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年西盟佤族自治县总工会的机关运行经费财政拨款预算3.94万元，与2022年预算数增加0.58万元。

析本年度比上年度增加1名事业人员，使本年度工会经费及公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.03万元，其中固定资产减少0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

资产减少原因是固定资产已提足折旧。

 

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