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西盟佤族自治县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行西盟县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.负责西盟县自然资源调查监测评价。落实上级统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。做好监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责西盟县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8.负责落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划。落实地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。开展西盟县自然资源有关行政执法工作。

14.统一领导和管理县林业和草原局。

15.完成西盟佤族自治县委、县人民政府交办的其他任务。

16.职能转变。县自然资源局对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

17.与相关部门的职责分工。

（1）与县交通运输局在河道采砂方面的职责分工。

县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全、河道内砂石资源合理开发利用负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门负责河道采砂监督管理工作、编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（2）与县民政局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的西盟佤族自治县行政区划图。

（3）与县应急管理局、县水务局、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县林业和草原局、县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。协调开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。发布森林和草原火险、火灾信息。

②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实国土空间规划编制。（1）科学开展规划编制。一是国土空间规划编制工作。目前，县级国土空间规划数据库成果正在根据最新县级国土空间规划数据库标准修改完善，待规划成果批复后报省自然资源厅入库备案。二是乡镇级国土空间规划编制工作。目前，已完成实地调研工作及初步方案编制工作并进行了汇报，正在组织开展公众意见征询及听证等程序。三是村庄规划工作。2023年10个正在组织开展村民决议工作，截至目前西盟县村庄规划审批率72%，力争12月底完成审批工作。（2）强化规划管理。一是做好规划要素服务。及时推进老旧小区改造、国门疾控中心整体迁建、娜妥坝产业园区建设项目、农特产品展销中心、绿美县城口袋公园、绿美交通等项目的方案审查，规划许可等工作，严把规划关，及时反馈规划方案中存在的问题，确保项目落地见效。二是做好规划管理工作。筹备召开县规委会3次，审议项目15个，召开规划中心业务例会14次，审查方案56件，办理《建设项目用地预审与选址意见书》4份,《建设项目用地规划许可证》11份,《建设工程规划许可证》30份，《规划核实意见》26份。

2.盘活土地资产，做好要素保障。（1）耕地保护工作。一是2021-2022年耕地流出问题排查整改工作中，耕地整改完成1.37万亩，现西盟县共有耕地面积22.68万亩，比耕地保护目标任务21.05万亩多出1.63万亩。二是根据三区三线划定成果，全县永久基本农田划定面积16.37万亩，永久基本农田现状耕地15.62万亩，永久基本农田现状耕地与永久基本农田保护目标差值0.69万亩。截至目前，2021-2022年耕地流出整改工作中，永久基本农田整改完成0.74万亩，现西盟县共有永久基本农田面积16.36万亩，比永久基本农田保护目标任务16.31万亩多出0.05万亩。（2）用地报批情况。一是瑞丽至孟连高速公路建设项目（西盟县段），总面积122.7009公顷，该项目已报自然资源部审批。二是西盟县永业水库工程建设项目已取得节地评价专家评审意见、建设项目选址踏勘论证意见、建设项目土地用途调整方案暨永久基本农田补划方案评审意见、省自然资源厅核发的用地预审与选址意见书，待落实相关费用后，有序开展用地报批工作。三是国道219改扩建建设项目已完成勘测定界、土地利用现状、征地前期工作，涉及生态保护红线不可避让性论证报告省厅已上会审查、备案，待出具认定意见；永久基本农田占用补划方案省厅已上会审查、备案，并取得审查意见，待落实耕地占补平衡指标及缴纳社保费后逐级上报审查。（3）土地供应工作。截至目前，全县共组织完成供应土地13宗，面积6.72143公顷，成交价款共计1388.6531万元，以出让方式供应8宗，面积3.64623公顷，成交价款1388.6531万元，以划拨方式供应5宗，面积3.0752公顷。全县办理国有建设用地使用权转让和补办出让用地共计28宗，共计17.4887万元。（4）全面开展土地批而未供和闲置土地处置工作。西盟县2023年批而未供处置基数为695.43678亩，闲置土地处置基数为75.669亩。截至目前为止，已完成批而未供处置数为44.49717亩，处置率为6.4%；已完成闲置土地处置数为55.4145亩，处置率为73.23%。

3.做好土地整治项目工作，确保耕地占补平衡。2023年，根据普洱市人民政府下达的1500亩耕地占补平衡指标任务，大力实施耕地占补平衡项目。2023年度累计实施10个耕地占补平衡项目，包含第四批次7个子项目和新一轮3个子项目，目前10个项目已完成竣工验收，累计完成建设规模2436.39亩，完成新增耕地1013亩，完成提质改造水田591.85亩，完成投资4040.92万元；由于项目入库需先通过日常地类变更才能申请新增耕地入库，截至目前，累计入库项目2个，累计入库指标：数量指标230.52亩，产能指标9.22万公斤。根据日常变更数据分析，10个子项目预计完成新增耕地1000亩，提质改造水田400亩，预计入库总指标为1400亩，难以完成市级下达任务。

4.加大土地执法检查工作，严防违法占地反弹。（1）加大土地执法检查工作，严防违法用地反弹。一是自2019年开展“两违”专项整治工作以来，西盟县经排查发现违法用地共225宗，99.57亩，累计完成整改违法用地224宗，98.89亩，完成比例为99.56%和99.32%；违法建筑共181宗，1.5万平方米。截至目前，还剩余1宗违法用地（谢正培非法占地案）尚未整改完成，经市检察院到西盟县检察院举行现场听证后达成和解，预计今年年底完成整治恢复工作。二是农村乱占耕地建房工作。2023年8月下发西盟县补充摸排图斑个数3288个，已完成3239个补充摸排，剩余49个未完成补充摸排，预计年底完成全部图斑摸排上报。三是土地卫片执法检查违法违规问题整改工作。自然资源部下发西盟县2023年土地卫片图斑229个，面积1537.28亩，占耕428.63亩。根据目前系统数据统计分析，西盟县违法图斑126宗，面积743.99亩，占耕233.44亩（含分割图斑）。（2）日常动态巡查工作。2023年共开展动态巡查150余次，下发责令停止违法行为通知书73份，完成对土地、矿产、规划案件的立案查处13宗，其中已结案12宗，追缴罚款322.769643万元，现正在立案调查阶段中1宗。

5.依法依规加强矿产资源管理工作。一是目前全县矿山已全部纳入储量监督管理，完善了矿业权信息系统和数据库。本年度计划公开出让一宗采石场，该石场出让的前期工作正在有序推进当中。二是2023年共开展各类专项检查活动达46次，覆盖了全县所有矿山企业，发放了各类检查表18张。三是目前涉及延续的金属矿山都按要求上报了延续报件，其中，采矿证延续3件（均在办理当中）。四是2023年共查处矿业领域违法违规案件2起（其中无证开采2起），目前上述两个案件正在调查当中。

6.依法推进资产确权登记管理工作。一是截至目前，不动产登记中心共完成各类不动产登簿量7293件，其中不动产权证4499本，抵押登记证明1830本，查封登记19宗，林权发证登记140本、林权抵押29宗，农村宅基地确权登记81本，异地搬迁点不动产登记发证150本，应用“互联网+不动产登记”办理不动产登记业务106件，完成我县集体土地323宗所有权用地数据入库工作，完成我县2023年度不动产存量数据质检汇交工作。二是营商环境工作。开展“一窗受理，并行办理”业务工作，一般不动产登记、抵押登记业务办理时间分别压缩至5个、2个工作日以内，企业1天内完成登记，新证能及时办结。三是农村“两权”房地一体确权工作。截至目前共计完成全县七个乡镇20466宗外业调查测绘（完成率达90%）及岳宋乡1653户的公示工作，累计完成入库872户，内业数据处理工作完成率达67%。经过对现已完成的内业数据进行质检，均达到发证要求；四是房地产开发、历史遗留问题，完成西盟印象楼盘463户不动产确权登记。

7.地质灾害防治工作。一是科学编制了《西盟佤族自治县2023年地质灾害防治方案》，并严格按要求做好值班值守工作，及时上传下达信息。二是强化宣传培训，提升群众自救互救能力。完成培训共162次413人，发放宣传材料479份。三是全面落实防灾责任人和监测员责任。共落实乡镇、村、组防灾责任人42人，调整落实群策群防监测员57人，发放工作明白卡63份，避险明白卡186份，及时更新信息，确保工作不断档、信息不掉链。四是严格落实“三查”制度，共确定地质灾害隐患点32处，调整落实监测人员57人。共组织巡排查74次，派出排查组240人，排查隐患点237处。

8.耕地流出问题排查整改恢复工作。一是全县2021—2022年耕地流出图斑面积1.42万亩，截至目前，已全部完成整改，整改完成率101%。二是2023年第一批疑似耕地流出整改恢复情况。西盟县下发2023年第一批疑似耕地流出图斑面积19953.25亩，系统整改任务为16468.74亩。截至目前，全县已完成整改4310.53亩，未完成12158.21亩。累计已启动伐木10857.18亩、已清表11193.23亩、已复垦10120.57亩、已种植9120.53亩、已出苗6566.75亩。已通过县级审核4525.38亩，整改完成率27.48%；已通过市级审核4310.53亩，整改完成率26.17%；三是耕地流出问题整改“回头看”情况。截至目前，系统排查整改“回头看”模块中，需整改疑似问题图斑78个244.16亩（分割后80个），截至2023年11月15日，已通过县级审核7个14亩，通过市级审核1个0.22亩，通过省级审核50个175.48亩，剩余未举证及被回退图斑22个54.46亩；确定为虚假整改图斑22个64.93亩，已完成整改18个问题图斑，正在整改1个问题图斑，剩余3个问题图斑因涉及农户“一户一宅”，正在做群众工作并同步收集支撑材料请求上级给予协调。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、自然资源保护与利用及国土空间规划股、政策法规与执法监察股、资源调查与信息管理股、矿产资源管理股、国土环境管理股；

所属单位5个，分别是：国土规划整治中心、土地收购和矿业权管理中心、不动产登记中心、执法大队、国土空间规划中心；派出机构有7个乡镇自然资源所。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县自然资源局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制20人,参公工勤1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县自然资源局2023年度收入合计34328113.12元。其中：财政拨款收入33886735.48元，占总收入的98.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入441377.64元，占总收入的1.29%。与上年相比，收入合计增加12605086.46元，增长58.03%。其中：财政拨款收入增加12163927.45元，增长56.00%；上级补助收入0.00元，与上年度持平；事业收入0.00元，与上年度持平；经营收入0.00元，与上年度持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年度持平；其他收入441159.01元，增长201783.38%。主要原因本年度财政拨款收入中拨入征地补偿款16523314.00元，土地整治专项债券利息3190159.50元，建设用地农用地转用耕地占补平衡指标资金9356213.50元，其他项目支出变动幅度不大，所以本年度增幅较大；其他收入增幅较大的原因是普洱市自然资源和规划局拨入2023年国土变更调查监测图斑涉及永久基本农田流出整改资金440250.00元。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县自然资源局2023年度支出合计33880891.48元。其中：基本支出6236017.72元，占总支出的18.41％；项目支出27644873.76元，占总支出的81.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12073758.45元，增长55.37%。其中：基本支出减少1644426.26元，下降20.87%；项目支出增加13718184.71元，增长98.50%；上缴上级支出0.00元，与上年度持平；经营支出0.00元，与上年度持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年度持平。主要原因本年度工资福利支出5345518.30元，比上年减少1675903.30元，减幅达31.35%，原因是上年度发放了行政人员和事业人员全年度的绩效奖，本年度仅发放了1-5月的绩效奖；上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出586932.56元，本年度支出243258.24元，本年度机关事业单位职业年金缴费支出0元，上年度支出143132.40元，所以减幅较大；商品和服务支出1678524.10 元，比上年减少5592274.44元，减幅达76.91%，原因是上年度支付国土空间规划和村庄规划经费3520000.00元，项目前期开发费用1276500.00元，地质灾害相关资金926603.50元，本年度无相应的大额资金支出，所以减幅较大；对个人和家庭的补助支出541955.00元，比上年减少16765.00元，减幅达3.00%，原因是上年度支付地质灾害监测人员补助85750.00元，本年度支付66000.00元；资本性支出26314894.08元，比上年增加19358701.19元，增幅达278.29%，原因是本年度支付征地补偿款16523314.00元，土地整治专项债券利息3190159.50元，建设用地农用地转用耕地占补平衡指标资金9356213.50元，所以增幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6236017.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5808723.30元，占基本支出的93.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427294.42元，占基本支出的6.85%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27644873.76元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

资本性支出（非基本建设项目）支出26314894.08元，比上年增加19358701.19元，增幅达278.29%，具体项目：

1.支付西盟垦禾旅游开发有限公司征地补偿款15859429.00元，完成土地收储41.39亩；

2.支付西盟佤族自治县砖贸建材有限责任公司地上附着物补偿费用663885.00元，完成了勐梭镇红砖厂一期开发土地14.9亩的征收工作；

3.支付土地整治专项债券利息3190159.50元，完成了2023年度土地整治专项债券付息工作；

4.支付西盟县2022年度第一批次集体建设用地农用地转用耕地占补平衡指标资金428040.00元，完成0.535公顷的集体建设用地农用地转用报批；

5.支付西盟县2023年度第一批城镇建设用地农用地转用耕地占补平衡资金1403460.00元，完成2023年度第一批城镇建设用地农用地转用报批24.5959公顷；

6.支付西盟县2023年度第一批村庄建设用地耕地占补平衡指标资金752340.00元，完成2023年度第一批村庄建设用地报批1.7839公顷；

7.支付西盟县勐梭等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目（2023年度）资金723736.09元，拆旧区完成建设规模15.1334公顷，通过复垦整治，实际完成新增农用地13.2418公顷，其中完成新增耕地10.0023公顷；

8.支付西盟县2023年度第三批村庄建设用地耕地占补平衡指标费用及技术服务资金164080.00元，完成西盟县2023年度第三批村庄建设用地报批0.7806公顷；

9.支付西盟县2021年至2022耕地流出问题排查及疑似图斑排查资金357764.00元，完成西盟到34213.37亩的耕地流出问题排查整改恢复工作；

10.支付2022年度第二批次城镇建设项目耕地占用税289143.00元，缴纳了2022年度第二批次城镇建设项目用地3.2127公顷耕地占用税；

11.支付土地储备专项债券利息2338117.00元，完成2023年土地储备专项债券利息缴纳工作；

12.支付西盟县新厂镇中小学岩溶塌陷治理工程资金1676000.58元，完成地质灾害治理项目1个，保障灾区588人生命安全及2000万元的财产安全，使隐患点人民群众的生产生活条件得到改善；

13.清欠政府拖欠企业账款2556148.00元，保障单位30个技术服务合同价款得以支付，使中小企业资金及时回收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出33880718.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12157910.45元，增长55.97%,主要原因是本年度人员类支出比上年度增加了666794.93元，运转类项目支出增加13906092.60元，原因是本年度财政拨入征地补偿款16523314.00元，土地整治专项债券利息3190159.50元，建设用地农用地转用耕地占补平衡指标资金9356213.50元，其他项目支出变动幅度不大，所以本年度增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出663885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出663885.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出609719.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于行政单位离退休353855.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出243258.24元，其他社会保障和就业支出12606.25元；

9.卫生健康（类）支出483227.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于行政单位医疗135960.70元，事业单位医疗150307.49元，公务员医疗补助160087.32元，其他行政事业单位医疗支出36872.30元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出30310435.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.46%。主要用于行政运行2311281.42元，机关服务2709316.00元，自然资源规划及管理93600.00元，自然资源利用与保护20057364.00元，自然资源调查与确权登记75000.00元，基础测绘与地理信息监管1847.00元，其他自然资源事务支出5062027.18元；

19.住房保障（类）支出42950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于住房公积金42950.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1770500.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于地质灾害防治1770500.58元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为41278.67元，完成年初预算的103.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为33423.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.97%，完成年初预算的111.41%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为7855.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.03%，完成年初预算的78.55%，具体是国内接待费支出决算7855.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为41278.67元，完成年初预算的103.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为33423.67元，完成年初预算的111.41%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为7855.00元，完成年初预算的78.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度开展耕地流出、执法监察“两违”整治和乱占耕地建房、耕地流出工作核查排查、土地及矿产卫片执法工作、地质灾害巡查、排查、地质灾害治理工程督察，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等有所增加，接待费也相应增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10.67元，增长0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年度持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年度持平；公务用车运行维护费支出决算减少6554.33元，下降16.39%；公务接待费支出决算增加6565.00元，增长508.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费比上年减少6554.33元，减幅达16.39%，原因是严格执行中央八项规定，进一步加强“三公”经费管理。公务接待费比上年度增加6565.00元，增幅达508.91%，原因是本年度开展耕地流出、领导干部任免等工作，所以接待费相应的有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法监察、“两违”整治和乱占耕地建房、耕地流出工作核查排查、土地及矿产卫片执法工作、地质灾害巡查、排查、地质灾害治理工程督察，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于耕地流出、领导干部任免、地质灾害巡查、农村不动权权籍调查及日常的工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县自然资源局2023年机关运行经费支出427121.42元，比上年增加19864.04元，增长4.88%,主要原因是本年度由于单位新招考录用6人，工会经费、其他交通费用费比上年度有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费17000.00元，水费4950.00元，电费13536.25元，邮电费30000.00元，差旅费69885.50元，公务接待费6336.00元，工会经费82065.00元，公务用车运行维护费28423.67元，其他交通费用169925.00元，其他商品和服务支出5000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县自然资源局资产总额6905050.71元，其中，流动资产5148626.38元，固定资产1713102.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43322.24元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少820734.20元，其中固定资产减少289377.66元。处置房屋建筑物1326.96平方米，账面原值1626418.56元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额165900.00元，其中：政府采购货物支出87700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78200.00元。授予中小企业合同金额165900.00元，其中：授予小微企业合同金额152500.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082903300201111