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西盟佤族自治县住房和城乡建设局

2023年部门预算编制说明

 

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年预算公开目录

 

第一部分 西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西盟佤族自治县住房和城乡建设局是西盟佤族自治县人民政府组成部门，为正科级。职能职责按照根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发〈西盟县机构改革方案〉的通知》（普室字〔2019〕11号）和《中共西盟佤族自治县委员会关于深化党和国家机构改革的实施意见》（西发〔2019〕2号）精神执行。

1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规、规章和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度计划，并指导实施和监督检查。

2.负责建设事业科技进步和科技创新，组织住建系统重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。负责指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作。

4.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的职责。组织实施建筑业市场管理的监督执法；指导监督标准定额、造价管理、招标投标工作；拟订勘察设计、施工、建设监理以及规范建筑市场各方主体行为的地方性法规、政府规章草案并指导监督实施。

6.承担建筑工程质量安全监管的职责。拟订建筑工程（含人防工程）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设、人民防空领域执法稽查和城市管理监督职责；制定执法稽查和城市管理监督的相关规章制度并指导、监督执行。

7.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导管理城市供水排水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理，生活垃圾、生活污水处理和城市建设档案管理工作。

8.承担规范村镇建设，指导村镇建设的职责。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导县城以下的乡镇和村庄建设，人居生态环境的改善工作；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。

9.承担房屋建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责房屋建筑工程抗震设防管理工作；指导和组织震后恢复重建工作；指导农村民居抗震设防工作。

10.平时组织开展人民防空建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争；组织编制县级城市战时防空袭方案和人防工程专项规划；指导结合城市新建民用建筑修建防空地下室建设；指导城市地下空间开发利用；负责人防工程维护管理和行业监管；指导重要经济目标单位制定防护方案并监督实施；负责人民防空信息化工作；负责人民防空指挥、通信、警报和信息系统建设；管理人民防空经费和人民防空固定资产，并对人民防空经费使用情况监督检查；负责人防工程综合统计工作；开展人民防空宣传教育，加强平时人防训练演练，普及防空防灾知识。

11.承担住房和城乡建设、人民防空相关法律、法规和规章执行情况的监督检查，对违法违规行为立案调查，并依法作出行政处理或者行政处罚的职责。承担对城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作，推进城市管理事权法律化、规范化的职责。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门共设置4个内设机构，包括：办公室、村镇抗震住房保障股、建筑及城市建设管理股、人民防空办公室。

所属单位3个，分别是：

1.西盟佤族自治县住房保障和房地产管理中心

2.西盟县建设工程质量和安全生产监督站

3.西盟佤族自治县城市管理综合行政执法局(一级局) 

（三）重点工作概述

1.做实项目前期工作，积极争取资金支持。

2.加快在建项目的管理，力争按时序要求完成建设任务。

3.统筹推进，做好绿美城市建设工作。

4.规范公共租赁住房的管理。

5.积极主动，做好住建领域其他常规工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人,公益性岗位人员4人，遗属补助人员2人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1821.58万元，其中：本年收入1583.88万元，上年结转237.70万元，本年收入中一般公共预算1821.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的8313.16万元对比减少6491.58万元，减少78.09%，主要原因分析一是基本支出预算收入913.16万元，与上年766.71万元对比增加146.46万元，增加19.10%，增加原因是人员工资、养老保险、公积金等增加；二是项目支出本年度预算收入908.42万元，与上年7546.45万元对比减少6638.03万元，减少87.96%，减少原因是部分项目资金本年财政预算批复未批复到部门。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1821.58万元，其中：本年收入1583.88万元，上年结转收入237.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1821.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的8313.16万元对比减少6491.59万元，减少78.09%，主要原因分析一是基本支出预算收入913.16万元，与上年766.71万元对比增加146.46万元，增加19.10%，增加原因是人员工资、养老保险、公积金等增加；二是项目支出本年度的预算收入 908.42万元，与上年7546.45万元对比减少6638.03万元,减少87.96%，减少原因是部分项目资金本年财政预算批复未批复到部门。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1821.58万元。财政拨款安排支出  1821.58万元，其中：基本支出913.16万元，与上年766.71万元对比增加146.46万元，增加19.10%，主要原因分析是人员工资，养老保险，公积金增加；项目支出908.42万元，比上年7546.45万元对比减少6638.03万元,减少87.96%，主要原因分析是部分项目资金本年财政预算批复未批复到部门。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出913.16万元，其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休19.39万元，主要用于行政离退休人员的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休57.82万元，主要用于事业离退休人员的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-抚恤-2080801死亡抚恤1.83万元，主要用于单位职工遗属生活困难补助资金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出3.04万元，主要用于单位在职在编人员失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗8.70万元，主要用于单位缴纳在职在编行政基本医疗保险费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗34.69万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助21.79万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出5.16万元，主要用于缴纳单位在职在编人员的大病保险、工伤保险、生育保险费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-2120101行政运行136.51万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作经费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-2120103机关服务470.97万元，主要用于局机关、村镇抗震住房保障股、建筑及城市建设管理股、综合执法局和部分供养人员工资、保险费、日常工作经费等支出。

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金63.16万元，主要用于缴纳单位在职在编人员的住房公积金支出。

项目支出908.42万元，其中：

国防支出-国防动员-2030603人民防空3.00万元，主要用于公用经费支出。

节能环保支出-污染防治-2110302水体258.60万元，主要用于污水处理运行维护支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务- 2120199其他城乡社区管理事务支出1.00万元，主要用于农业转移人口市民化公用经费支出。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-2120501城乡社区环境卫生520.72万元，主要用于西盟县绿化环卫服务运营费支出。

城乡社区支出-建设市场管理与监督-2120601建设市场管理与监督1.00万元，主要用于开展建设工程质量安全监督管理工作公用经费支出。

商业服务业等支出-商业流通事务-2160299其他商业流通事务支出0.1万元，主要用于普洱市2022年“普洱购消费券”投放活动专项支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-2210199其他保障性安居工程支出124.00万元，主要用于西盟县保障性住房建设支出。

（二）财政拨款安排支出按政府经济分类及按部门经济分类情况：

基本支出913.16万元，其中：工资福利支出800.86万元，基本工资176.44万元、津贴补贴79.37万元、奖金35.38万元、 绩效工资262.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.09万元、职工基本医疗保险缴费43.39万元、公务员医疗补助缴费21.79万元、其他社会保障缴费8.21万元、住房公积金63.16万元；其他工资福利支出20.16万元；商品和服务支出33.26万元，其中: 办公费2.00万元、差旅费2.58万元、劳务费4.32万元、维修（护）费0.50万元、工会经费9.06万元、水费0.40万元、电费1.00万元、邮电费2.00万元、公务接待费1.00万元、其他交通费用10.40万元；对个人和家庭的补助79.04万元,其中：退休费77.21万元、生活补助1.83万元。

项目支出908.42万元，其中：商品和服务支出783.32万元，办公费1.5万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.5万元、委托业务费779.32万元；对个人和家庭的补助0.10万元，其他对个人和家庭的补助0.10万元；资本性支出125.00万元，其中：办公设备购置1.00万元、房屋建筑物购建124.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，与上年17万元一致，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为14万元，与上年一致，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年3万元一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。（因本县公车改革后各部门公车保有车辆较少，而平台车辆较少且老化，为了充分保障各部门运转，年初适当安排车辆运行维护费保障无公车部门用于部门间协调车辆燃油费及维护费，年度内未使用的将在预算调整时进行调整）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建设工程质量安全及燃气安全监督管理资金项目2023年预算绩效目标： 

1.通过开展每月巡查、每季度和重大节假日专项大检查加强对全县房屋建筑和市政工程的监管，保证工程质量和安全生产工作的有效开展。提高工程和燃气安全质量合格率不低于95%，保证工程质量和安全生产工作的有效开展不低于95%。

2.每季度召开一次全县建设工程质量安全生产会议，加强对县域建筑施工企业的日常监管，覆盖率不低于95%。

3.加大房屋建筑和市政工程建设项目监管力度，落实建筑工地监管责任，及时排查建筑工地质量及安全隐患。

4.利用好云南省建筑市场监管与诚信一体化平台、云南省工程建设项目审批管理系统及云南省建设工程质量安全监督管理信息系统，做好企业服务保障服务对象满意度不低于95%。

（二）2023年西盟县污水处理厂运营专项资金预算绩效目标：

1.为贯彻落实好省、市提升城乡人居环境行动相关精神，打造“干净、宜居、特色”的现代化县城，推动生态环境的可持续发展，规范污水处理厂(运行正常、出水达标、完成目标任务)的运营，加快建设美丽西盟。

2.西盟县污水处理厂运营维护每日完成率100%。 

3.有效解决西盟县主城区的水污染问题。 

（三）2023年西盟县绿化环卫运营服务专项资金预算绩效目标： 

1.为贯彻落实好省、市提升城乡人居环境行动相关精神，打造“干净、宜居、特色”的现代化县城，推动生态环境的可持续发展，完善西盟县城区生活垃圾填埋场运营、环卫保洁及园林绿化管护等，加快建设美丽西盟。

2.西盟县城绿化环卫保洁清扫保洁率和污水处理合格率100%。

3.保持西盟县主城区的整洁率100%

4.提升城乡人居环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

8. “三公”经费：按有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务接待费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排24.20万元，与上年23.90万元对比增加0.30万元，主要原因是2022年编制预算时局机关纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员为43人，2023年编制预算时纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员为44人。县财政依据单位预算编制系统纳入预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，因行政人员和事业人员运行经费补助标准不同，故经费相应增加；以上经费主要用于局机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县住房和城乡建设局资产总额63433.42万元，其中，流动资产176.90万元，固定资产2391.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23752.30万元，无形资产0万元，其他资产37112.66万元。与上年39006.37万元对比，本年资产总额增加24427.05万元，其中固定资产增加0.64万元，其他资产增加24426.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082901333300111