中国人民政治协商会议云南省西盟佤族    

自治县委员会2023年预算公开目录    

第一部分 中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会2023年部门预算表    

一、部门财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、部门基本支出预算表    

八、部门项目支出预算表    

九、部门项目绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

附件2    

中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协西盟佤族自治县委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。政协西盟佤族自治县委员会机关主要职责是：    

1、对全县大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。    

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。协助党和政府进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。    

3、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织委员视察、参观和调查，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府和有关部门提出意见和建议。    

4、贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加我县经济、政治、文化、社会、生态文明建设。    

5、坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；巩固和发展公有制经济，鼓励、支持和引导非公有制经济发展；坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度；促进社会生产力的解放和发展。    

6、调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。    

7、通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。    

8、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，围绕全县工作大局建言献策，充分发挥委员的专长和作用。    

9、组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习科学技术知识和交流业务，增强为全县经济社会发展服务的才能。    

10、宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族宗教政策、知识分子政策、外交政策，推动加强民族团结和海外联谊工作。    

11、做好文史资料工作，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用。    

12、加强同各级政协的联系，交流经验，对乡（镇）政协委员小组工作进行指导。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置7个内设机构，即 “一室六委”，分别是：    

1、西盟县政协办公室    

2、西盟县政协提案和委员联络委员会    

3、西盟县政协经济和农业农村委员会    

4、西盟县政协人口资源环境委员会    

5、西盟县政协教科卫体委员会    

6、西盟县政协社会法制和民族宗教委员会    

7、西盟县政协文化文史和外事侨务委员会

   所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结和民主两大主题，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委的领导下，坚持围绕中心、服务大局，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，充分发挥专门协商机构的作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥自身优势，努力开创政协工作新局面，为推进西盟“四高四区”建设、实现高质量发展作出积极贡献。    

1、强化政治建设，坚定履职正确方向    

⑴ 加强党的全面领导，发挥领导核心作用。认真贯彻落实中央和省委、市委、县委的重大决策部署和县政协年度重点工作安排，认真落实全面从严治党主体责任，坚持在县委的领导下开展工作，坚持向县委报告工作制度，将坚持和加强党的全面领导贯穿到政协工作全过程，确保中央和省市县委对人民政协工作的各项决策部署落地生根。    

⑵ 持续强化理论武装，提升政协能力素质。坚持“第一议题”制度，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的主题主线和首要政治任务，贯穿于履行职能、开展工作的全过程各方面。综合运用党组理论学习中心组学习、常委会集体学习、委员培训等多种形式，深入学习党的二十大精神，持续笃学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习领悟习近平总书记最新重要讲话指示批示精神，把智慧和力量凝聚到实现“十四五”各项目标任务上来。    

⑶ 加强纪律作风建设，增强廉洁自律意识。认真落实中央关于加强新时代廉洁文化建设的意见，深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定及省、市、县委有关要求，坚持将党风廉政建设与政协业务工作同谋划、同部署、同推进，不断增强政协党员干部、党员委员的党性观念和廉政意识。压紧压实意识形态工作责任，抓好机关纪律作风建设，认真贯彻落实“作风革命、效能革命”和“三学”活动部署要求，切实把关于改进纪律作风与密切联系群众的各项要求落实到政协各项工作中。    

2、围绕中心大局，提升服务发展能力。    

充分发挥政协民主监督、参政议政的优势，围绕中心、服务大局，坚持把委员调研视察作为政协履行职能的一项基础性工作抓实抓好，围绕热点、难点开展调研视察，不断创新调研视察形式，督促部门工作，促进我县各项事业的发展。    

⑴ 深入开展专题调研。按照《县政协2023年重点工作安排》，聚焦我县巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴、“四高四区”建设重点任务，认真开展专题调研。    

⑵ 认真开展政治协商。坚持协商议题和协商形式相匹配、视察调研和协商议政相衔接，不断丰富完善“1+2+4+N”的生动实践。重点开展好1次政协委员会议、至少2次专题议政性常委会、至少4次专题协商会，N次提案办理协商、对口协商和“协商在基层”议事活动，以及听取有关重点工作通报、调研视察和民主评议部门工作。    

⑶ 认真开展民主监督。围绕推动高质量发展及重点工作推进、重点产业发展、重点项目建设，党和国家方针政策的贯彻情况，以及县委、县政府重大决策部署贯彻落实情况、重要工作推进情况、重大项目建设情况，运用会议、视察、建议案等形式履行民主监督职能。继续深化委派民主监督员工作。对政府2个工作部门的民主评议进行监督，对普洱市生态环境局西盟分局、县退役军人事务局民主评议工作进行“回头看”。    

⑷ 扎实做好提案工作。认真做好十二届二次会议提案审查立案、分解交办等工作，深化重点提案分层督办和提案对口联系工作，实行提案办理清单式答复，推动提案提出、立案、交办、督办、反馈全过程规范化，持续开展提案办理“回头看”，不断推动提案工作提质增效。    

3、坚持履职为民，维护人民群众利益    

⑴ 搭建民生服务平台，提供民生服务保障。始终把群众关心、关注及反映突出的问题作为政治协商的重要议题、民主监督的重要内容及参政议政的重要领域，继续组织引导委员倾听群众呼声、关心群众疾苦，充分利用调研、提案等形式，为县委、县政府制定实施更加契合民心、切合民生的政策措施提供依据。     

⑵ 发挥政协独特优势，畅通社情民意渠道。充分发挥“协商在基层”“委员工作室”履职平台作用，打造委员学习交流、深入群众、联系界别、服务基层的工作平台；建立社情民意的征集、分析、报送等工作制度，规范社情民意跟踪、反馈、落实等工作机制。组织引导委员围绕经济社会发展中的热点难点问题，积极反映社情民意。    

⑶ 开展帮扶公益活动，积极为民兴办实事。鼓励引导政协各参加单位、全体政协委员积极参与扶贫济困、慈善募捐、结对帮扶等公益活动。组织广大政协委员主动参与到巩固脱贫成果、乡村振兴、环境整治等重要工作中去，尽心尽力帮助困难群众，树立政协委员的良好形象。    

4、注重讲求团结，汇聚各界智慧力量    

⑴ 坚持大团结大联合， 凝聚共识汇聚力量。正确处理政协各参加单位、人民团体、社会各界和无党派人士之间的关系，切实加强同各民主党派、人民团体及社会各界人士的合作共事，重视支持各民主党派、工商联和无党派人士提出意见建议。围绕县委、县政府中心工作和人民群众关注的热点、难点等问题，扎实做好统一思想、引导预期、提振信心的工作。    

⑵ 开展联谊交流活动，汇聚委员智慧力量。加强与工商联、人民团体、无党派人士、各族各界人士的联系，组织各界别委员开展特色履职活动；加强与非公经济人士、新社会阶层人士的交流联系；进一步做好港澳台侨等海外侨胞工作；组织引导委员密切同本界别群众联系，积极参与县委、县政府统一安排部署的“民情恳谈”等工作，把各方面意见建议及时准确反映上来。    

⑶ 加强部门协同联动，联络联谊凝聚力量。进一步做好非公经济人士以及各企业的团结联谊工作；打造历届政协委员企业家合作平台；进一步加强与各地政协组织的联络交往；继续做好西盟文史资料的征集、编辑、出版和有关文史书刊的发行及政协宣传工作，为构建和谐西盟提供有力的精神支撑。    

5、强化自身建设，提高履职能力水平    

⑴ 加大制度建设力度，提升政协履职效能。加强机关的规范化管理，建立和完善机关的各项规章制度，全面推进政协各项工作；进一步健全完善机关干部队伍教育管理和委员调研视察、委员联系、委员履职、提案办理协商等方面的工作制度；积极推进政协履行职能规范化、制度化、程序化建设；进一步完善学习制度、活动制度、委员管理制度、委员意见建议的办理和反馈制度，不断提高工作质量和效率。    

⑵ 加强委员队伍建设，发挥委员主体作用。加强队伍建设，强化服务管理，尊重和支持委员依照政协章程履行职责；组织委员开展调研、视察、座谈等经常性活动；教育引导委员提升履职本领，锤炼道德品行，在政协工作中履职尽责、在本职岗位上建功立业、在界别群众中示范引领；对照“模范机关”标准加强机关建设，按照“责任委员”要求建设委员队伍，用好“书香政协”综合履职平台，不断提升履职实效。    

⑶ 强化宣传工作力度，营造浓厚活动氛围。切实加强和做好对政协经常性的宣传报道工作，充分发挥其宣传舆论作用。加强与各级新闻媒体的协作，积极向上级政协或新闻单位投稿；加大政协履职成果宣传力度，广泛宣传政协工作经验和委员的先进事迹，扩大政协的社会影响力，提升政协社会形象。充分利用《云南政协报》杂志及客户端、政协网站和微信公众号，进一步夯实宣传阵地，加强舆论引导，营造政协工作良好氛围。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入752.28万元，其中：一般公共预算752.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。    

与上年对比增加63.90万元，增长9.28%，主要原因分析：一是在职人员增加2人，人员支出相应增加；二是本年度预算发放绩效考核奖。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入752.28万元，其中:本年收入751.30万元，上年结转收入0.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。    

与上年对比增加63.90万元，增长9.28%，主要原因分析：一是在职人员增加2人，人员支出相应增加；二是本年度预算发放绩效考核奖。    

四、预算单位支出情况    

2033年部门预算总支出752.28万元。财政拨款安排支出752.28万元，其中：基本支出676.60万元，与上年对比增加129.52万元，增长23.67%，主要原因分析：一是在职人员增加2人，人员支出相应增加；二是本年度预算发放绩效考核奖；项目支出75.68万元，与上年对比减少65.62万元，下降46.44%，主要原因分析是：上年度预算安排文史资料收集出版经费，本年度没有安排此项目经费。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。    

1、一般公共服务支出534.56万元，其中：    

⑴ 政协事务—行政运行451.84万元，主要用于政协机关行政人员工资、遗属补助和政协机关正常运转支出。    

⑵ 政协事务—一般行政管理事务5.98万元，主要用于提升市政协委员履职能力。    

⑶ 政协事务—委员视察38.20万元，主要用于开展委员活动和调研视察工作支出。    

⑷ 政协事务—参政议政31.50万元，主要用于提升政协常委和委员参政议政职能支出。    

⑸ 群众团体事务—工会事务7.04万元，主要用于政协机关工会支出。    

2、社会保障和就业支出120.33万元，其中：    

⑴ 行政事业单位养老支出—行政单位离退休51.49万元，主要用于政协机关退休人员退休费和退休生活补助。    

⑵ 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出68.84万元，主要用于政协机关在职人员缴纳基本养老保险费用支出。    

3、卫生健康支出49.29万元，其中：    

⑴ 行政事业单位医疗—行政单位医疗29.16万元，主要用于政协机关在职人员缴纳基本医疗保险费用支出。    

⑵ 行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.64万元，主要用于政协机关在职人员缴纳公务员医疗补助保险费用支出。    

⑶ 行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.48万元，主要用于政协机关在职人员缴纳工伤保险和大病保险费用支出。    

4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.10万元。主要用于政协机关在职职工缴纳住房公积金财政负担部分支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于以下支出。    

1.工资福利支出567.06万元（其中：基本支出567.06万元，项目支出0万元）。    

⑴ 基本工资146.09万元（其中：基本支出146.09万元，项目支出0.00万元）。    

⑵ 津贴补贴176.83万元（其中：基本支出176.83万元，项目支出0.00万元）。    

⑶ 奖金77.91万元（其中：基本支出77.91万元，项目支出0.00万元）。    

⑷ 机关事业单位基本养老保险缴费68.84万元（其中：基本支出68.84万元，项目支出0.00万元）。    

⑸ 职工基本医疗保险缴费29.16万元（其中：基本支出29.16万元，项目支出0.00万元）。    

⑹ 公务员医疗补助缴费16.64万元（其中：基本支出16.64万元，项目支出0.00万元）。    

⑺ 其他社会保障缴费 3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0.00万元）。    

⑻ 住房公积金48.10万元（其中：基本支出48.10万元，项目支出0.00万元）。    

2.商品和服务支出129.62元（其中：基本支出56.94万元，项目支出72.68万元）    

⑴ 办公费28.66万元（其中：基本支出8.66万元，项目支出20.00 万元）。    

⑵ 水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0 .00万元）。    

⑶ 邮电费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。    

⑷ 差旅费8.02万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.02万元）。    

⑸ 公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。    

⑹ 培训费 5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。    

⑺ 劳务费 1.20 万元（基本支出 1.20万元，项目支出0.00万元）。    

⑻ 委托业务费26.10万元（基本支出0.00万元，项目支出26.10万元）。    

⑼ 工会经费 7.04万元（其中：基本支出 7.04万元，项目支出0.00万元）。    

⑽ 公务用车运行维护费8.40万元（基本支出6.00万元，项目支出2.40万元）。    

⑾ 其他交通费用34.16万元（基本支出29.40万元，项目支出4.76万元）。    

⑿ 其他商品和服务支出8.44万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出6.40万元）。    

3.对个人和家庭的补助52.60万元（其中：基本支出52.60万元，项目支出0.00万元）。    

⑴ 退休费11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0.00万元）。    

⑵ 生活补助40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0.00万元）。    

⑶ 遗属人员生活补助1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.00万元）。    

4.其他资本性支出—办公设备购置3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

无。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无。    

（三）经济社会事业发展事项    

无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.15万元，其中：政府采购货物预算9.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

政协西盟佤族自治县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.00万元，较上年减少11.00万元，下降34.38%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

政协西盟佤族自治县委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

政协西盟佤族自治县委员会2023年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少11.00万元，下降34.38%，国内公务接待批次为15次，共计接待245人次。    

减少的主要原因分析是：严格执行中央八项规定，厉行节约，削减三公经费,做到公务接待费只减不增。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

政协西盟佤族自治县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为13.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费13.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

详见部门预算公开表-项目支出绩效目标表05-2表，即：部门项目绩效目标表。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。    

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。    

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

5. 结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

政协西盟佤族自治县委员会2023年机关运行经费安排20.50万元，与上年对比增加1.00万元，主要原因分析是：本年度在职人员增加2人。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，政协西盟佤族自治县委员会资产总额150.03万元，其中：流动资产2.65万元，固定资产142.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.55万元，原因是本年度报废固定资产47.42万元，捐赠固定资产3.02万元，购置固定资产23.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值36.00万元；报废报损资产46项，账面原值11.42万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

监督索引号53082900713100111