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西盟佤族自治县政务服务管理局2024年部门预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制。

2.负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务平台的运行机制，拟定政务服务管理的各项规章制度，并组织实施。

3.负责规范全县政务服务行为，建立健全相应工作机制；协调、指导有关部门对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4.负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅建设和管理，指导好县属分中心、乡（镇）为民服务站相关工作；负责“互联网+政务服务”工作的电子政务规划管理，负责政务服务、公共资源交易平台建设和管理。

5.负责对本级政务服务中心集中受理、办理事项的协调和监督；协同窗口派驻部门做好窗口工作人员的思想教育、业务培训和年终考评工作，对进驻政务服务中心的各政务服务窗口及其工作人员进行日常管理和考核，为进驻政务服务中心的各部门服务窗口及工作人员提供后勤保障。

6.负责行政审批制度改革，全力推进行政审批、政务服务、公共资源交易标准化、规范化建设，组织开展行政审批业务、规范化服务和电子政务技能培训。

7.负责主持召开联审会，组织县级投资项目并联审批或指定部门政务服务窗口牵头组织投资项目并联审批和代办服务。

8.负责牵头组织有关部门协调解决县公共资源交易中心规范化建设与运行过程中遇到的问题；协调处理各类公共资源交易活动产生的争议和纠纷。

9.负责监督检查经授权行政审批、政务服务、公共资源交易等工作的执行情况；受理和查处申请人、服务对象对行政审批、政务服务、公共资源交易工作的投诉举报，并按职能职责移交相关部门处理。

10.负责县投资审批服务大厅和中介超市的运行管理。会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合和抽取工作；对代理机构和评标专家进中心工作的诚信体系建设进行综合管理。

11.负责全县行政审批制度改革和政府自身建设工作。

12.履行公共资源交易业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易工作。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

西盟佤族自治县政务服务管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂西盟佤族自治县行政审批局、西盟佤族自治县公共资源交易管理局牌子。单位内设局办公室、业务督查股、行政审批股、公共资源交易管理股。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）继续优化营商环境。一是推进政务服务事项标准化建设，完善事项库，提高事项覆盖率和准确度。二是推进“一件事一次办”改革，整合事项，优化流程，提高办事效率。三是加强政务服务大厅管理，完善管理制度，提高服务质量和效率。四是推进电子证照应用，实现电子证照在政务服务中的普遍使用，提高办事效率。五是加强对“两中心”融合建设工作的指导和业务培训，进一步补齐工作推进中存在短板和不足，不断推进“两中心”融合建设试点工作。

（二）加强政务公开工作。一是加强政务公开制度建设，完善政务公开考核机制，提高政务公开的规范性和有效性。二是加强政务公开平台建设，完善政府网站、政务新媒体等平台的功能，提高平台的便民性和实用性。三是加强政策解读和回应关切，对涉及群众切身利益、社会关注度高的政策进行解读，及时回应社会关切，提高政府的公信力和透明度。

（三）推进数据共享和信息化建设。一是推进政务信息系统整合，加强与有关部门的沟通协调，实现更多政务信息系统的整合，为实现数据共享和业务协同创造条件。二是加强政务服务平台建设，完善网上政务服务平台功能，推动更多政务服务事项网上办理，提高网上政务服务能力。三是加强数据安全管理，完善数据安全管理制度，加强数据安全技术防护，保障数据安全。

（四）加强政务服务队伍建设。一是加强政治理论和业务知识学习，提高政务服务队伍的政治素质和业务能力。二是加强作风建设，推行“一线工作法”，提高政务服务队伍的服务意识和工作效率。三是加强廉政建设，落实党风廉政建设责任制，提高政务服务队伍的廉洁意识和自律意识。

（五）加强与有关部门的协调配合。一是加强与有关部门的沟通协调，建立健全协调配合机制，形成工作合力。二是加强与有关部门的信息共享，实现政务信息的互联互通，提高政务服务的协同性和整体性。通过以上措施，政务服务管理局将努力提高政务服务水平，为优化营商环境、建设人民满意的服务型政府做出更大的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入199.88万元，其中：一般公共预算138.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少94.91万元，主要原因分析：2023年机构划转及人员岗位变动，人员减少4人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 199.88万元，其中:本年收入198.88万元，上年结转收入1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少94.91万元，主要原因分析：2023年机构划转及人员岗位变动，人员减少4人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 199.88万元。财政拨款安排支出 199.88万元，其中：基本支出199.88万元，与上年对比减少94.91万元，主要原因分析：2023年机构划转及人员岗位变动，人员减少4人；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行:预算数为104.52万元 ,主要用于政务局机关行政人员经费支出100.52万元，公用经费支出4.0万元。

2 .2010303机关服务:预算数为32.77万元，主要用于事业人员经费支出31.87万元，公用经费0.9万元。

3 .2080501行政单位离退休:预算数为9.57万元，主要用于政务局机关退休人员退休费和退休生活补助支出9.57万元。

4 .2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:预算数为19.22万元，主要用于政务局机关在职人员缴纳基本养老保险费用支出12.99万元。

2089999其他社会和保障就业支出:预算数为0.27万元，主要用于政务局其他社会和保障就业支出0.27万元。

2101101行政单位医疗支出:预算数为7.11万元，主要用于政务局机关在职人员缴纳基本医疗保险费用支出7.11万元。

2101102事业单位医疗支出：预算数为3.03万元，主要用于政务局事业在职人员缴纳基本医疗保险费用支出3.03万元。

2101103公务员医疗补助支出：预算数为5.19万元，主要用于政务局机关在职人员缴纳公务员医疗补助保险费用支出5.19万元。

2011199其他行政事业单位医疗支出：预算数为1.09万元，主要用于政务局机关在职人员缴纳工伤保险和大病保险费用支出1.09万元。

2210201住房保障支出预算数为16.11万元，主要用于政务局机关在职职工缴纳住房公积金财政负担部分支出16.11万元。

2013299 其他组织事务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.30199其他工资福利支出10.08万元（其中：基本支出10.08万元） 。

2.30101基本工资44.61万元（其中：行政基本工资支出32.93万元，事业基本工资支出11.68万元）。

3.30102津贴补贴53.14万元（其中：行政津贴补贴支出36.92万元，事业津贴补贴支出7.16万元，改革性补贴（2017提高部分行政）9.06万元）。

4.30103行政人员奖金2.74万元（其中：基本支出2.74万元）。

5.30107绩效工资12.42万元（其中：事业单位基础绩效支出3.77万元，事业单位奖励性绩效支出7.68万元，事业奖金支出0.97万元）。

6.30108机关事业单位基本养老保险缴费19.22万元（其中：行政基本养老保险支出14.22万元，事业基本养老保险支出5.0万元）。

7.30239其他交通费用7.2万元（其中：基本支出7.2万元）。

8.30112其他社会保障缴费1.36万元（其中：失业保险费支出0.27万元，事业单位工伤保险0.66万元，行政单位工伤保险0.18万元，事业大病补充保险0.07万元，行政大病补充保险0.18万元）。

9.30110职工基本医疗保险缴费10.14万元（其中：行政基本医疗保险支出7.11万元，事业基本医疗保险支出3.03万元）。

10.30111公务员医疗补助5.19万元（其中：事业公务员医疗保险1.25万元，行政公务员医疗保险3.94万元）。

11.30113住房公积金16.11万元（其中：行政住房公积金支出11.84万元，事业公积金支出4.27万元）。

12.30228工会经费2.19万元（其中：事业人员工会经费支出0.61万元，行政人员工会经费支出1.58万元）。

13.30302退休费9.58万元（其中：退休生活补助（2017年提高标准部分）支出7.56万元，退休费支出2.02万元）。

14.30202印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

15.30201办公费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。16.30211差旅费1.7万元（其中：基本支出1.7万元）。17.30216培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

18.30217公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

19.30399 其他对个人和家庭的补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项  

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县政务服务管理局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.5万元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 

西盟佤族自治县政务服务管理局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，增减0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费 

西盟佤族自治县政务服务管理局部门2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元持平，增减0%，国内公务接待批次为9次，共计接待72人次。

（三）公务用车购置及运行维护费 

西盟佤族自治县政务服务管理局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，增减0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

无变化原因分析为：本单位无公务用车。 

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟县政务服务管理局2024年机关运行经费安排4.90万元，与上年对比减少3.77万元，主要原因分析：2023年12月机构划转及人员岗位变动，人员减少4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟佤族自治县政务服务管理局部门资产总额320.43万元，其中，流动资产138.86万元，固定资产181.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900776300111