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中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会2024预算公开目录

第一部分中共西盟县委政法委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共西盟县委政法委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

2、围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

3、 组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

4、组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

6、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。

7、组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关子横册和措施。

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

9、组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：分别是县委政法委设办公室、政工室、综治和维稳指导科、边防工作指导协调科。

有专项行动工作办公室3个：县委平安办（设在政法委）、县扫黑办（设在政法委），普法强基补短板专项行动办公室（设在政法委）。

挂靠单位1个：县法学会（挂靠政法委）

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，西盟县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻落实党的二十大精神、党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，紧紧围绕全县中心工作，立足社会稳定大局，将大力推进平安西盟建设，持续深化强边固防，不断强化社会治安防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争和特殊群体服务管理，深化矛盾纠纷大排查大化解、普法强基补短板专项行动，不断提升社会治理水平，全力维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1866.67万元，其中：一般公共预算406.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1460万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加982.47万元，主要原因分析2024年我委边防委新增边防路建设经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1866.67万元，其中:本年收入406.67万元，上年结转收入1460万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加982.47万元，主要原因分析2024年我委边防委新增边防路建设经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1866.67万元。财政拨款安排支出 1866.67万元，其中：基本支出278.29万元，与上年对比减少240.46万元，主要原因是2024年奖励性绩效为纳入工资指标；项目支出1588.38万元，与上年对比增加了1448.61万元，主要原因分析是2024年我委边防办增加了边防路建设经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101 行政运行196.14 万元，主要用于单位在职人员工资、福利，单位办公费开支。

2080505 机关事业单位基本养老保险支出40.83万元，主要用于单位退休人员工资发放，在职人员养老保险缴纳。

2089999 其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于单位事业人员失业保险缴纳。

2101101 行政单位医疗12.93万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴纳。

2101103 公务员医疗补助6.64 万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴纳。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.40万元，主要用于单位在职人员大病保险、意外伤害保险缴纳。

2210201 住房公积金20.01万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 80.88 万元，主要用于综治维稳、网格化等专项经费使用。

2013399 其他宣传事务4.50万元，主要用于单位综治维稳工作使用。

2040605 普法宣传1.00 万元，主要用于单位普法强基工作宣传支出。

2049902 国家司法救助支出10.00万元，主要用于单位司法救助支出。

2049999 其他公共安全支出30.00 万元，主要用于扫黑除恶工作支出。

2012999 其他群众团体事务支出2.00万元，主要用于法学会开展工作需要。

2299999 其他支出1460.00 万元，主要用于边防路修建。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.82万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共西盟县委政法委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共西盟县委政法委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我委不安排此项资金，无此预算。

（二）公务接待费

中共西盟县委政法委2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待357人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共西盟县委政法委2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2024年与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

平安西盟建设专项经费：完成领导小组交办任务，推进平安西盟建设。

政法委扫黑除恶专项经费：统计扫黑除恶领导小组办公室规划、建设费用，开展工作支出。

普法强基补短板工作经费：2024年普法强基补短板工作经费。

政法委司法救助专项资金：因群体性事件、涉法涉诉、特殊疑难信访案件、执行困难等事件受害的个人或群体，维护弱势群体切身利益，保障申请人最基本的生存权，增强能动司法。

政法委网格化服务管理专项资金：健全整合村（社区）级网格化服务管理基础建设，完成社区（村）网格化服务管理全覆盖

政法委综治维稳工作专项经费：落实综治维稳工作日常办公、经费保障及乡（镇）综治中心相关业务经费保障。

西盟县180号界碑经181界碑至西盟20号三级联防所边境乘车巡逻路专项资金 ：基本建设项目的内容为西盟县180-1界碑经181界碑至西盟20号三级联防所边境乘车巡逻路项目，通过建设边防基础设施，改善边防防卫警维权执法和查验条件，进一步增强侦查监视快速反应和应急处理突变能力，构建人防、物防、技防“三结合”的管控体系。强边固防和过戎奠边。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共西盟县委政法委2024年机关运行经费安排94.04万元，与上年对比减少208.29万元，主要原因分析2023年财务人员将人员经费纳入运行经费。运行经费主要用于机关退休人员工资，单位人员差旅费、印刷费等开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共西盟县委政法委资产总额848万元，其中，流动资产0万元，固定资产70.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程777.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加777.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，增加在建工程777.29万元，是边防委2023年修建边防联防巡逻路经费。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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