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西盟佤族自治县应急管理局2023年预算公开目录  

第一部分西盟佤族自治县应急管理局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息   

第二部分西盟佤族自治县应急管理局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

附件2  

西盟佤族自治县应急管理局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.负责应急管理工作，指导全县各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担西盟县安全生产委员会办公室日常工作。  

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。  

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。  

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。  

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。  

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻西部队参与应急救援工作。  

7.统筹应急救援力量建设，协助消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援、安全生产和社会应急救援力量建设。指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。  

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。  

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。  

10.组织协调灾害救助工作，指导协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。  

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。  

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区内工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。  

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。  

14.按照上级和县委、县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。  

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同西盟县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。  

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。  

17.完成县委和县政府交办的其他任务。  

18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。  

19.有关职责分工。  

（1）与县自然资源局、县水务局、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。  

①县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同西盟县自然资源、西盟县水务局、西盟县林业和草原局、西盟县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。协调开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。发布森林和草原火险、火灾信息。  

②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。  

③县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。  

④各级防汛抗旱指挥机构负责落实西盟县应急指挥机构以及西盟县水务局防汛抗旱的有关要求，执行西盟县应急指挥机构指令。  

⑤县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。  

⑥必要时，西盟县自然资源局、西盟县水务局、西盟县林业和草原局等部门可以提请西盟县应急管理局，以西盟县应急指挥机构名义部署有关防治工作。  

（2）与县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。  

①县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同西盟县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。  

②县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据西盟县应急管理局的动用指令按程序组织调出。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、 安全生产综合监督管理股（安全生产执法股）、物资保障和规划股、宣传教育和综合协调股（行政审批股）。所属事业单位1个，分别是：西盟佤族自治县地震局。  

（三）重点工作概述  

1.防范化解重点领域风险隐患。聚焦道路交通、建筑施工、危险化学品、消防等8个重点领域，统筹推进各类专项整治提升行动，提高企业安全生产管理水平。同时，持续开展好安全教育培训工作，严查安全教育培训不达标、不规范等行为。  

2.加大安全生产监管执法力度。深化大综合一体化执法改革，进一步完善综合行政执法大队统筹乡镇（社区）执法工作机制，加强执法人员教育培训，提高执法能力。坚持“重拳”治乱，“铁面”执法，强化全域执法、行刑衔接和媒体舆论曝光，实现“查处一案、教育一批、震动一片”的执法效果。  

3.努力提升自然灾害应对能力。发挥试点引领作用，全面推进乡镇森林防灭火规范化管理工作，不断提升基层防范化解重大风险能力和森林灭火整体能力。健全应急预案体系，建立指挥有序、高效快速和协调统一的突发自然灾害事件应急处置体系。挖掘自然灾害综合风险普查数据成果价值，落实县、乡、村三级物资储备，强化避灾安置场所常态化管理。  

4.健全建强基层应急救援队伍。全面规范县级各专业救援队伍建设标准与指挥调度机制，重点推进危险化学品处置、道路交通救援、地质灾害救援、电力抢险、通信抢险、油气管道抢修等专业应急队伍建设。不断提高现有应急队伍建设。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，事业编制13人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

西盟佤族自治县应急管理局2023年部门财务总收入545.51万元，其中：本年收入542.79万元，上年结转2.72万元,本年收入中，一般公共预算542.79万元，与上年的648.43万元对比减少105.64万元，其中：基本支出522.79万元，与上年的461.38万元增加了61.41万元，主要原因分析：编外人员保险、工资增加、地震车辆运维经费增加；项目支出20万元，与上年的187.05万元对比减少167.05万元，主要原因是上年安排2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金3.06万元，2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治物资保障组各级联防所物资保障工作项目专项资金8.18万元，2021年地震灾害防御经费5万元，2021年地震灾害风险普查工作项目专项经费26万元，2021年度西盟县疫情防控物资储备库建设项目专项资金3万元，2022年应急演练方案制定和演练专家聘请经费10万元，2021年自然灾害防治体系建设补助专项资金20万元，西盟佤族自治县第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费79.81万元，西盟应急管理局2021年安全生产专项资金10万元，2023年没有安排以上专项经费，地震监测经费减少2万元，所以项目资金减少167.05万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入545.51 万元，其中:本年收入542.79万元，上年结转收入2.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年的648.43万元对比减少102.92万元，其中：基本支出522.79万元，与上年的461.38万元对比增加了61.41万元，主要原因分析：编外人员保险、工资增加、地震车辆运维经费增加：项目支出22.72万元，与上年的187.05万元对比减少了164.33万元，主要原因是上年安排2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金3.06万元，2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治物资保障组各级联防所物资保障工作项目专项资金8.18万元，2021年地震灾害防御经费5万元，2021年地震灾害风险普查工作项目专项经费26万元，2021年度西盟县疫情防控物资储备库建设项目专项资金3万元，2022年应急演练方案制定和演练专家聘请经费10万元，2021年自然灾害防治体系建设补助专项资金20万元，西盟佤族自治县第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费79.81，西盟应急管理局2021年安全生产专项资金10万元，2023年没有安排以上专项经费，地震监测经费相比于上年的7万元减少了2万元，2023年应急管理综合行政执法制式服装经费增加2.72万元，所以项目资金减少164.33万元。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出545.51 万元。财政拨款安排支出 545.51万元，其中：基本支出522.79万元，与上年的461.38万元对比增加了61.41万元，主要原因分析：编外人员保险、工资增加、地震车辆运维经费增加；项目支出22.72万元，与上年的187.05万元对比减少164.33万元，主要原因是上年安排2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金3.06万元，2021年边境地区新冠肺炎疫情防控防治物资保障组各级联防所物资保障工作项目专项资金8.18万元，2021年地震灾害防御经费5万元，2021年地震灾害风险普查工作项目专项经费26万元，2021年度西盟县疫情防控物资储备库建设项目专项资金3万元，2022年应急演练方案制定和演练专家聘请经费10万元，2021年自然灾害防治体系建设补助专项资金20万元，西盟佤族自治县第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费79.81万元，西盟应急管理局2021年安全生产专项资金10万元，2023年没有安排以上专项经费，地震监测经费相比于上年的7万元减少了2万元，2023年应急管理综合行政执法制式服装经费增加2.72万元，所以项目资金减少164.33万元。  

 基本支出522.79万元，其中：     

 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-2010301行政运行1.44万元，主要用于编外人员单位部分保险支出。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休25.78万元，主要用于行政离退休人员的经费支出。  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.40万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费用支出。     

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出1.45万元，主要用于单位在职在编人员失业保险缴费支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗7.59万元，主要用于单位缴纳在职在编行政基本医疗保险费用支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗16.59万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助11.98万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出2.34万元，主要用于缴纳单位在职在编人员的大病保险、工伤保险、生育保险费支出。     

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金30.88万元，主要用于缴纳单位在职在编人员的住房公积金支出。     

灾害防治应急管理支出-应急管理事务-2240101行政运行124.78万元，主要用于机关行政人员工资开支。  

灾害防治应急管理支出-应急管理事务-2240103机关服务249.56万元，主要用于工资开支、公务用车运行维护费。  

项目支出22.72万元，其中：  

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-2240150事业运行15.00万元，主要用于聘请法律顾问经费、安全生产举报资金和安全生产专家聘请经费开支。  

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-2240199其他应急管理支出2.72万元，主要用于应急管理综合行政执法制式服装经费支出。  

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-2240504地震监测5.00万元，主要用于地震监测业务支出。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项    

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

（三）经济社会事业发展事项    

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算10万元,较上年的10万元增加了0万元，主要原因是用于公务用车运行维护费10万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年17.00万元减少2.00万元，下降11.76%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

西盟佤族自治县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

西盟佤族自治县应急管理局2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年8.00万元减少3.00万元，下降37.5%，国内公务接待批次为29次，共计接待254人次。减少原因为本年度压缩公务接待费用。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

西盟佤族自治县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年9.00万元增加1万元，增长11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年9.00万元增加1万元，增长11.11%。增加原因为本年度需维修发动机，更滑轮胎，因此造成公务用车运行维护费增加,年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

安全生产举报资金和安全生产专家聘请经费绩效目标：《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发《普洱市安全生产党政同责、一岗双责的实施办法》的通知》(普室字〔2014〕17号),《中共西盟佤族自治县委办公室 西盟佤族自治县人民政府办公室关于印发《西盟佤族自治县安全生产党政同责、一岗双责的实施办法》的通知》(西办发〔2014〕20号)安全生产举报奖励5万元、安全生产专家聘请隐患排查5万元，聘请专家制定安全生产计划，检查安全生产工作场地是否达标。发布安全隐患举报公告，让人民群众提供线索。积极监测安全生产工作，排查安全隐患。按时有效完成工作安全生产专家的聘请经费奖励举报者补助金额5万元；为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障；保障企业安全生产。受聘专家对制定安全生产工作的满意度；奖励举报者补助。安全生产隐患治理资金绩效目标：强化安全生产监督管理，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，明确安全监督管理职责任，建立安全生产长效机制，有效防范安全生产事故，保障人民群众生产财产安全。公众对安全隐患工作治理满意度率≧90%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释    

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

4.基本支出：用于保障西盟佤族自治县应急管理局正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；  

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

6.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。  

7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。  

8.项目支出：用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出。  

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

2023年西盟佤族自治县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算66.09万元，与2022年预算数86万元对比减少19.91万元。  

减少变化情况说明：人员减少。  

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县应急管理局资产总额238.16万元，其中，流动资产10.99万元，固定资产227.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加155.12万元，其中流动资产增加0万元，固定资产增加155.12万元，主要购买办公设备、仓储用房建设、建筑特色风貌改造项目第三标段（地震局办公楼）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元:处置车辆0辆，账面原值0万元; 报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此外公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。     

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