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 西盟佤族自治县医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 西盟县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县医疗保障局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织落实医疗保障、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。

4.贯彻落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.贯彻落实国家、省、市药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系管理转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西盟佤族自治县医疗保障局共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。

所属单位1个，分别是：

1.西盟县医疗保险中心。

（三）重点工作概述

2024年，县医保局将持续深入学习贯彻党的二十大精神，以深化医疗保障制度改革为主线，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，持续推进全县医疗保障高质量发展取得新进展、新突破。

1.聚焦主业谋发展，力推医保主业提质增效

一是全力推进参保缴费工作，确保应保尽保。持续深入推进医疗保险参保扩面攻坚三年专项行动工作，做好2024年城乡居民医保基金参保缴费工作，确保如期完成2024年城乡居民的参保缴费任务。

二是加强医保基金监管，维护基金安全。持续开展医保系统医药领域腐败问题集中整治相关工作。深入开展重点领域诈骗医保基金违法行为专项整治，深化打击欺诈骗保工作的广度与深度。加强医疗保障基金使用常态化监管，开展全覆盖检查，加大基金监管力度，推进专项检查、日常监管、智能监控、社会监督等监督监管常态化。运用好普洱市人工智能健康云平台三医联动系统。

三是持续深化支付方式改革，提高基金使用率。密切关注持续推进已启动实施的县人民医院和西盟仁康医院DRG支付方式改革工作。启动实施7家乡镇卫生院和县妇幼保健院改革工作。

四是加强指导规范，落实药品和医用耗材集中采购工作。态化推行药品耗材带量采购，减少基金支出总量。按照“应采尽采，应用尽用”的要求，督促所有定点医疗机构高质量完成好各批次国家集采，省、州（市）药品耗材联采。加强对线下采购、高价采购、拖欠货款等行为的监测、通报和约谈提醒。

五是加强经办管理，提升管理效能和经办服务效率。持续推进医保经办标准化建设。加快推进医保经办服务事项延伸下沉相关工作，为参保群众提供便捷高效的服务。加快推动我县医保电子凭证“全覆盖”，确保完成年度参保人激活率、定点医药机构使用率目标。严格落实普洱市公立机构医疗服务价格管理政策，完成县级及以下公立医疗机构医疗服务项目价格调整工作。

六是持续推进巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。围绕困难群众参保全覆盖、资助全落实、待遇全享受和防返贫监测预警等重点工作落实，全方位做好医保待遇保障工作，坚决守牢因病规模性返贫底线。

2.坚持党的全面领导，持续推进清廉医保建设

一是坚持以“党建+”模式推进各项工作。抓党建推工作、促发展、惠民生，推动形成党建与医保经办业务深度融合、服务民生与助力发展齐头并进的生动局面。

二是抓作风建设，持续打造忠诚干净担当干部队伍。坚持把严的基调、严的要求和严的标准贯穿工作始终。引导党员干部守住底线、奋发有为、担当作为，努力打造一支对党绝对忠诚、纪律严明、作风优良，勇于担当、无私无畏的医保铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，参公事业编制14人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入272.51万元，其中：一般公共预算272.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少了84.19万元，主要原因：一是单位今年较上年减少3人，相对应人员经费和公用经费减少，二是今年没有批复公务员绩效考核奖预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入272.51万元，其中：本年收入272.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少了84.19万元，主要原因：一是单位今年较上年减少3人，相对应人员经费和公用经费减少，二是今年没有批复公务员绩效考核奖预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 272.51万元。财政拨款安排支出 272.51万元，其中：基本支出271.67万元，与上年对比减少84.76万元，主要原因：一是单位今年较上年减少3人，相对应人员经费和公用经费减少，二是今年没有批复公务员绩效考核奖预算；项目支出0.84万元，与上年对比增长0.57万元，主要原因：一是单位今年并无新增的预算项目，是其他运转类的智慧医保网络专线运维专项经费0.84万元调整到了项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）中，二是上年的项目支出是前年度结余结转的项目资金，所以导致项目支出数比上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为13.11万元，主要用于：退休人员生活补助支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为27.79万元，主要用于：财政配套的养老保险缴费支出。

3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为13.89万元，主要用于：对职工缴纳社会保障缴费（行政医疗保险）支出。

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为7.47万元，主要用于：对职工缴纳社会保障缴费（公务员补助）支出。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为1.55万元，主要用于：对职工缴纳社会保障缴费（工伤保险、生育保险、大病补充保险）支出。

6.210（类）15（款）01（项）医疗保障管理事务行政运行支出2024年预算数为184.77万元，主要用于：行政人员工资、工会经费、日常公用经费支出。

7.210（类）15（款）04（项）医疗保障管理事务信息化建设2024年预算数为0.84万元，主要用于：智慧医保网络运行维护等办公费用。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为23.09万元，主要用于：在职人员财政配套缴纳住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资63.87万元（其中：基本支出63.87万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴90.22万元（其中：基本支出90.22万元，项目支出0万元）。

3.奖金5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费27.79万元（其中：基本支出27.79万元，项目支出0万元）。

5.其他社会保障缴费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费13.90万元（其中：基本支出13.90万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费7.47万元（其中：基本支出7.47万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金23.09万元（其中：基本支出23.09万元，项目支出0万元）。

9.退休费13.11万元（其中：基本支出13.11万元，项目支出0万元）。

10. 其他交通费用14.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出0万元）。

11. 工会经费3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）。

12.办公经费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

13.差旅费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

14.电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

15.水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

16.劳务费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）。

17.邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

18.公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

19.其他商品和服务支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

20.租赁费0.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.84万元）。

21.印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

22.维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县医疗保障局2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待230人次。公务接待费预算数较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因我单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县医疗保障局2024年机关运行经费安排8万元，与上年对比减少1.5万元，下降15.79%，主要原因：单位今年较上年减少3人，人员变动机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟佤族自治县医疗保障局资产总额29.18万元，其中，流动资产0万元，固定资产29.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.34万元，其中固定资产增加0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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