西盟县医疗保障局2021年度部门整体预算绩效管理工作自评报告  

一、单位基本情况  

（一）单位职能职责  

1.组织落实医疗保障、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。  

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。  

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。  

4.贯彻落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。  

5.贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。  

6.贯彻落实国家、省、市药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。  

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。  

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系管理转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。  

9.完成县委和县政府交办的其他任务。  

10.职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。  

11.有关职责分工。  

（1）与县卫生健康局有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。  

（2）与县民政局有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协商机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局，县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。  

（3）与县市场监督管理局有关职责分工。县市场监督管理局与县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。  

（二）机构及人员情况  

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。  

西盟县医疗保障局为独立核算的行政机构，下设非独立核算的参公管理事业单位1个，西盟县医疗保险中心，当年无变化。  

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。  

西盟县医疗保障局在职人员编制20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。  

当年主要变化原因：从乡镇调入2人，公务员招考录用2人，较上年16人增加了4人。  

（三）固定资产情况  

2021年我单位固定资产230977元，其中，通用设备类原值207317元；家具、用具、装具及动植物类原值23660元。  

（四）年度工作目标及工作重点  

主要目标：全面贯彻落实中央、省、市各项决策部署，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展理念，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，努力开创全县医疗保障工作发展新局面。  

工作重点和主要措施：  

1.以加强党的建设为统领。强化党对医保工作的领导，为我县医疗保障事业高质量发展提供坚强政治保证。加强党风廉政建设和队伍作风建设，持续推进医疗保障系统行风建设，不断提升医疗保障服务和水平。  

2.深入普及医疗保障扶贫政策。全面深入地开展医疗保障扶贫政策宣传，提高人民群众的医疗保障政策知晓率。利用宣传专栏和横幅标语、“村村响”广播、村组会议等进行宣传。让医疗保障扶贫政策家喻户晓，人民群众医疗保障扶贫政策的知晓率达到95%以上。  

3.做好2021年度建档立卡贫困人员100%参保缴费工作。  

4.加快全面推进“互联网+医保”建设。进一步加快推动电子凭证的推广、普及和应用，提升群众便捷感，提升公共服务能力。  

5.落实医疗保障经办政务服务清单制度。深入贯彻“放管服”改革要求，推进医疗保障经办政务服务清单制度和“好差评”工作落实，进一步转变工作作风，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。  

6.加大对医保基金的监管力度。加强综合监控，实施联合惩戒，扩大检查覆盖面。不断完善基金监管政策体系，健全医疗保障基金监管制度和考核评价机制，规范监管程序，严厉打击欺诈骗保，切实维护基金安全。  

7.加大打击欺诈骗保力度。采取多种宣传方式，营造全社会关注医疗保障工作的良好氛围营造；进一步规范医疗秩序，打击和整治医疗诈骗、虚假宣传、乱收费、骗保等医疗乱象，完善医疗保障治理体系，构建多部门联动机制，实现源头防范，保障医保基金安全。  

二、单位收支情况  

部门预算批复收支情况：根据西盟县财政局关于2021年部门预算的批复情况，西盟县医疗保障局2021年部门财务总收入272.86万元（含20年结余结转使用20.77万元），其中：一般公共预算财政拨款272.86万元（其中：基本支出252.09万元，项目支出20.77万元）。  

部门支出情况：本年度实际支出金额为323.95万元（含20年结余结转使用20.77万元），其中：一般公共预算财政拨款323.95万元（其中，基本支出271.26万元，项目支出52.69万元）。  

三、绩效评价工作情况  

（一）绩效评价目的：一是通过对部门项目经费立项情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解项目经费使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目工作目标管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。二是通过科学合理的评价方法对2021年项目经费开展自评，及时总结经验，进一步强化本部门的绩效管理水平，提升财政资金使用效益。  

（二）绩效评价依据：国家相关法律、法规和规章制度；党中央、国务院重大方针政策和省委、省政府重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；部门职责、中长期发展规划及年度工作计划等相关规定和规划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；项目设立的政策依据和目标，预算批复、资金安排和分配等相关材料，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；其他相关资料。      

（三）绩效评价原则  

绩效评价应当遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。  

（四）评价指标及方法：  

评价指标有：项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。  

评价的方法：我局主要采用定量与定性评价相结合的比较法，绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价三种方式  

（五）绩效评价工作过程  

1.前期准备  

(1)确定绩效评价组成员。  

(2)培训绩效评价组成员。  

2.组织实施  

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

(7)形成绩效评价工作底稿。  

(8)形成评价结论并撰写评价报告。  

四、绩效评价指标分析情况  

（一）预算配置情况分析：根据西盟县财政局关于2021年部门预算的批复情况，西盟县医疗保障局2021年部门财务总收入272.86万元（含20年结余结转使用20.77万元），其中：一般公共预算财政拨款272.86万元（其中：基本支出252.09万元，项目支出20.77万元）。  

（二）预算执行与管理情况分析：全年预算收入272.86万元，全年实际支出323.95万元（含20年结余结转使用20.77万元），预算完成率119%，其中：一般公共预算支出323.95万元（基本支出全年实际支出271.26万元，预算完成率为108%，项目支出全年实际支出52.69万元）。预算执行完程度超过预算指标。超额完成的原因：一是在年初预算基础上我单位人员增加的4人，导致人员实际支出大于预算；二是上年结余项目资金到今年使用从而增大了预算项目的支出。  

预算管理方面，我局进一步健全完善的内部控制制度、财务管理制度、资产管理制度，在资金的使用上严格按制度执行，合法合规使用资金，并按上级要求，在规定时间内进行部门预决算公开。  

（三）产出及效益情况分析  

2020年度，西盟县医疗保障局认真按照县委、县人民政府的要求，及时完成各项工作任务：  

（一）参保缴费工作  

全县共计参加医疗保险90729人。其中：单位参加城镇职工医疗保险304家，共参保7116人（在职5404人，离退休1712人）；2021年全县参加城乡居民基本医疗保险84890人。  

10月动态调整后，西盟县脱贫人口及“三类监测对象”共计34289人，除参加职工医疗保险及其他不符合参保的服兵役、服刑、死亡等人员外，全部参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，并在系统中标识，参保率和标识率均达到100%。其中：脱贫人口29753人（其中：参加居民医保29594人，职工医保155人，死亡、服刑、参军4人）；脱贫不稳定人口1554人（其中：参加居民医保1153人，职工医保1人）；边缘易致贫人口2031人（其中：参加居民医保2026人，职工医保5人）；突发严重困难人口951人（其中：参加居民医保946人，职工医保5人）。  

（二）基金收支情况  

全县基金收入共计20910.68万元，支出 17955.21万元，其中：  

城镇职工基本医疗保险：基金收入6946.40万元，支出6318.08万元；大病补充险收入440.23万元，支出341.98万元；离休人员医保险收入18.08万元，支出10.14万元；公务员医疗补助保险收入1348.94万元，支出1225.41万元；  

城乡居民基本医疗保险：基金收入10508.64万元，支出8820.59万元；城乡医疗救助收入1648.39万元，支出1239.01万元。  

（三）特慢病管理工作  

我县累计享受特慢病总人数3984人。其中，特殊病1085人（职工114人，城乡居民971人），慢性病2899人（职工405人，城乡居民2494人）。  

（四）基金监督管理工作  

一是加强“两定”机构督查督导。开展两定机构《2020年度服务协议》考核，根据考核结果约谈了仁康医院、岳宋乡卫生院主要负责人。二是以“宣传贯彻《条例》加强基金监管”为主题的集中宣传月系列活动。对全县定点医药机构负责人及各乡镇医保专干共60余人进行了《条例》培训；通过微信公众号推送《打击欺诈骗保维护基金安全倡议书》；设“打击欺诈骗保”宣传展板12个，发放宣传手册1000余份。三是积极开展联合专项检查。联合县公安局、县司法局、县卫生健康局印发《2021年西盟县打击欺诈骗保专项整治行动实施方案》，并开展联合专项检查。专项检查重点聚焦“三假”，对全县63家定点医药机构在2020年至2021年6月期间，纳入基本医疗保险基金支付范围的所有医药服务行为和医药费用，进行了全面检查。四是加强日常审核，确保基金合规使用。通过对两定机构日常审核和服务协议考核，1—10月，共对25家两定机构职工医疗保险扣款5.14万元，对9家定点医疗机构城乡居民医疗保险扣款12.26元。  

（六）加快推进医保标准化信息化建设  

一是持续做好国家编码申请维护。全县63家定点医药机构、219名医师、187名护士、12名药师，按要求申请获得国家编码。二是积极推进电子医保凭证激活、结算工作。全县63家定点医药几个已经完成医保电子凭证系统改造。截至11月全县电子医保凭证激活率达到67.8%，率先完成了全市年底激活率达到参保人员的60%的激活任务数；结算率13.58%。三是切实用好云南省“政府救助平台”，至11月止共受理医保业务申请4件，办结4件，办结率100%。  

（七）落实药品与耗材集中采购工作  

一是组织县域内公立医疗机构上报采购量，及时督促医疗机构开展采购工作；二是为缓解医疗机构药品采购资金压力，向医疗机构预付药品采购金41万元，其中：县人民医院3万元，每个村卫生室1万元（共38个卫生室）；三是积极组织开展医用耗材联盟采购工作。  

（八）全力做好疫情防控医疗保障工作  

做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，确保不因经费问题影响新冠病毒疫苗采购，确保不因费用结算影响疫苗接种进度。截至2021年11月，已向定点医药机构支付苗接种费95.16万元，共118960人次。  

（九）全方位做好医保政策宣传工作  

采取形式多样的宣传方式开展医保政策宣传工作。一是依托农民工座谈会、推广医保电子凭证、疫情网格化管理、各乡（镇）2022年城乡居民医疗保险参保工作动员部署会等，深入各乡（镇）、村、组向群众进行政策宣传，全年累计发放宣传材料30000余份。二是组织开展了乡（镇）医保经办人员、定点医药机构负责人、医保专干政策及业务培训2期，进一步提高相关人员的医保业务知识、政策使用及管理能力。三是利用公众号及时更新有关医保的最新消息、政策，方便群众了解学习，共发布宣传信息35期。  

（十）持续加强党建工作，强化队伍作风  

一是始终把党建工作放在突出位置，把党史学习教育融入其中。严格按照制度要求，结合党史学习教育要求，每月按时开展“三会一课”、主题党日等活动，以传承“红色基因”系列教育、“传承红色基因·弘扬奋斗精神”等活动丰富党史学习教育形式、充实主题党日内容。二是按照“局长处长科长走流程”要求开展活动，通过活动发现问题7个，并及时制定整改措施，不断优化经办流程，紧抓作风转变，提升服务质量，提高群众办事满意度。三是把“我为群众办实事”作为党史学习教育重要载体落实，结合医保工作实际，制定了民生实事计划19件，并逐步推进落实。局党支部、党员根据要求开展“双报的双报告”，累计到社区报到6次，累计服务时长13.5小时；党员干部累计到社区报到服务109人次177.6时。四是严格落实“一岗双责”，增强党风廉政建设工作成效。局主要领导、分管领导及股室长层层签订党风廉政责任书，压实责任。通过廉政谈话、梳理内部风险点，完善风险防控机制，不断落实医保党风廉政建设工作。  

五、综合评价情况及评价结论  

西盟县医疗保障局紧紧围绕地方医疗保障事业发展大局，认真履责，狠抓落实，各项工作可圈可点，为我县经济和社会发展做出了积极贡献。在项目完成情况、资金使用管理情况、项目实施所产生的效益、实施和管理过程中存在的问题及建议等方面情况进行了综合汇总和分析评价，自评等级为：优，评价得分 92.92分。  

六、绩效评价结合部门发展规划建议  

2021年也是“十四五”开局之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以人民为中心，在脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县在规定的5年过渡期内，通过优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病返贫致贫长效机制，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。坚持问题导向、目标导向，围绕解决农村居民最关心、最直接、最现实的医疗保障问题，加快补齐民生短板，在坚持医保制度普惠性保障功能的同时，增强对困难群众基础性、兜底性保障。坚持尽力而为、量力而行，既要应保尽保，又要防止泛福利化倾向，实事求是确定农村居民医疗保障标准。健全多层次医疗保障体系，夯实基本保障制度基础，完善三重制度综合保障政策，提升医疗保障公共管理服务水平，助力乡村振兴战略全面推进，扎实推动共同富裕，不断增强农村参保群众获得感、幸福感、安全感。  

医保部门要紧扣目标任务，着眼于建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，确保各项项目工作能顺利完结。医疗保障部门要始终以政治建设为统领，统筹推进医疗保障系统党的建设。要坚定贯彻全面从严治党要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，努力打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的医疗保障队伍，开拓创新、锐意进取，以优异成绩推动医疗保障工作实现高质量跨越式发展。进一步提升医疗保障服务水平、提高管理能力，助力乡村振兴工作的推进。  

七、职责履行  

1.认真贯彻执行党和国家有关财经工作的方针政策，遵守财经纪律，认真执行财务制度，按《中华人民共和国会计法》和财会法规办事。  

2.办理财务事项应坚持原则，实事求是，清正廉洁，客观公正。  

3.单位的财务应依照相关法律、法规规定，接受财政、审计、纪检、巡察机关的检查、监督，如实提供有关会计资料，不隐匿、不谎报。  

4.加强机关效能建设，开展政务公开，定期或不定期公布财务收支情况，接受群众监督。  

八、履职效益  

严格执行财务管理法律法规， 强化项目资金管理和使用。以县财政局资金支付管理相关规定为准绳，同时结合实际制定了《机关财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责，完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。  

九、主要做法及经验、存在的问题和建议  

主要做法及经验：一是要建立主要领导牵头，分管领导监督，业务股室具体落实的工作机构。二是严格落实成果质量的审核及时间节点的控制。三是严格项目资金管理。各项工作开展以来，严格按照规范管理项目资金的使用，并依据工作进展情况酌情支付相关款项。四是预算编制质量较好但编制准确性有待提高、项目推进较慢预算执行进度受到影响。五是做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。六是加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。七是加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好地服务于企业。  

十、存在的问题  

结合2021年绩效评价工作，我局尚存在部分人员对绩效评价工作认识不够深入和彻底的问题，在今后的工作中计划加强预算绩效评价管理方面的培训， 让“预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用 ”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。改进措施如下：  

1.根据财政局对绩效评价工作的相关要求，结合本单位的实际情况制定相应的绩效评价方案，进一步提高资金使用和管理效益。  

2.借鉴省、市好的经验，对重点项目引入第三方中介机构进行评价，将年终考核与日常监督相结合、定期检查与暗访抽查相结合，取得更真实的评价结果。  

3.工作职能决定了本部门绝大多数项目的经济效益不突出或是间接性的，我局将结合工作实际，有针对性完善绩效自评指标体系，同时做好与财政部门的沟通交流。  

4.加强预算项目库建设，加大优质项目储备，完善入库项目专家评审制度。扩大预算绩效管理和各级各类专项资金管理办法培训的覆盖面，让业务部门积极参与到项目绩效管理工作中，兼顾项目资金执行的质量和时效，突出社会效益和可持续影响。  

我局在今后将进一步规范各项制度和措施，以促进财政预算和财务管理水平的提高。  

                         西盟佤族县医疗保障局  

                            2021年1月15日