监督索引号53082900932801000

西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室

2017年度部门决算公开报告

第一部分 西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

  一、主要职能
  （一）主要职能

1.承担县扶贫开发领导小组办公室的日常工作，拟定全县扶贫开发战略规划和政策体系，并组织实施。

 2．执行国家和省、市的扶贫资金管理规定，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，对扶贫开发工作情况进行统计监测，做好扶贫开发宣传工作。

    3．负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、劳动力素质提高等项目，贫困乡村、连片特困地区区域发展和精准扶贫的整体推进和综合开发项目，边境一线和少数民族等特殊困难群体和区域的扶贫项目规划与年度计划，并组织实施和监督管理。

   4．负责扶贫安居工程和易地扶贫工作，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。   

   5．负责组织、协调和指导全县革命老区开发建设工作。

   6．负责统筹、协调、组织信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。

7．负责组织、协调和指导全县贫困村互助资金管理工

作。

   8．组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央和省级、市级机关企事业单位、驻西部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。

   9．承担西盟县沪滇对口帮扶的日常工作，负责统筹协调沪滇对口帮扶及经济、社会合作相关工作；负责协调、组织、指导相关单位对口帮扶合作的有关工作。

10．承办县人民政府交办的其他事
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  2017年，在县委、县政府的正确领导下，在省、市扶贫办的精心指导下，西盟县扶贫办团结带领全体干部职工认真学习贯彻党的十九大、十八届六中全会及中央省市各级扶贫会议精神，坚持从政策宣传、底子核实和帮扶措施细化、机制完善等方面着手，统筹推进脱贫攻坚各项措施落实，促进了脱贫攻坚步伐迈出有力、走得稳健、取得实效。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位3个(县级成立的临时机构)。分别是：                                                      1.县脱贫办                                                                                   2.县安居办
3.县“挂包帮、转走访”联席办 

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室 部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制 1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室 部门2017年度收入合计4,881,959.82元。其中：财政拨款收入 2,944,205.19元，占总收入的60.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,937,754.63元，占总收入的39.69%。 与上年对比，2016年度收入合计6535771.29元差异率为-25.3%，主要变动原因为部份扶贫专款拨款数减少；财政拨款收入3408890.08元差异率-13.63%，主要变动原因为部门人员调出较多及部份扶贫专款拨款数减少；其他收入3126881.21元差异率为－38.03%，主要变动原因为上海项目资金款及部份扶贫专款拨款数减少。

  二、支出决算情况说明
  西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室 部门2017年度支出合计6,877,338.23元。其中：基本支出1,605,045.29元，占总支出的23.34%；项目支出 5,272,292.94元，占总支出的76.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比,2016年度支出合计6504465.64元差异率为-5.42%；基本支出1961502.58元差异率为22.21%，主要变动原因为临时机构日常公共支出增加；项目支出4542963.06元差异率为-13.83%，主要变动原因为部份扶贫专款拨款数减少。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出1,605,045.29元。与上年对比, 2016年基本支出1961502.58元差异率为22.21%，主要变动原因为临时机构日常公共支出增加；。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 80.69%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 19.31%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,272,292.94元。与上年对比项目支出4542963.06元差异率为-13.83%，主要变动原因为部份扶贫专款拨款数减少，具体项目开支及开展工作情况为上海项目资金由财政负责管理。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,944,205.19元,占本年支出合计的42.81%。与上年对比，2016年财政拨款收入3408890.08元差异率-13.63%，主要变动原因为部门人员调出较多及部份扶贫专款拨款数减少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  8.社会保障和就业（类）支出55,135.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于养老保险的支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出129,060.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于医疗保险缴费；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  12.农林水（类）支出2,658,675.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%。扶贫项目专款及专项经费支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  19.住房保障（类）支出101,333.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于职工住房公积金缴费支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关经费）。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000.00元，支出决算为 128,985.11元，完成预算的75.87%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为62,350.00元，完成预算的124.70%；公务接待费支出决算为66,635.11元，完成预算的55.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本部门用项目管理费支出的培训及会议费用较多，接待工作减少。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少70217.49元，下降35.25%。其中：因公出国（境）费支出决算（无相关费用）；公务用车购置及运行费支出决算增加14820.4元，增长31.18%；公务接待费支出决算减少85037.89元，下降56.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是扶贫脱贫工作加重，业务培训、会议、出差增多，在脱贫办支出较多，其他开展扶贫工作的相关费用又用中央项目管理费支付，单纯的接待工作减少。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 62,350.00元，占48.34%；公务接待费支 出66,635.11元，占51.66%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（无相关费用）。
  2.公务用车购置及运行维护费支出62,350.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（无相关费用）。
  公务用车运行维护支出62,350.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫、脱贫、社会帮扶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出66,635.11元。其中：
  国内接待费支 出66,635.11元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于开展扶贫、脱贫、社会帮扶等工作发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（无相关费用）。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2017年机关运行经费支出309,963.91元，与上年对比2016年支出401149.08元减少,主要原因为全县安居工程建设基本完成，各种费用支出相应减少。部门机关运行经费主要用于扶贫、脱贫、安居、联席办开展工作支出办公费、打字复印费、接待费、差旅费、培训会议等相关支出。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，西盟佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额9,629,333.14元，其中，流动资产 9,002,803.74元，固定资产626,529.40元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少2419962.13元，其中固定资产减 少244749元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆1辆，账面原值290689元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额727,610.00元，其中：政府采购货物支出727,610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

县安居办、脱贫办、联席办零时机构经费支出由我单位账户代核算，经费按明细单独核算，但在本年决算中列入本单位收支总数。其中“三公”经费中接待费用占6.84万元、公务车运行及维护费占4.27万元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

                                                                      西盟县扶贫办

                                                                   2018年11月22日

                                                监督索引号53082900932801111