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西盟佤族自治县乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分西盟佤族自治县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西盟佤族自治县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县乡村振兴局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西盟佤族自治县乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、项目管理股（承担计划财务和革命老区开发建设工作）、产业金融股、帮扶协作股、社会帮扶股。

所属事业单位1个，分别是：西盟佤族自治县乡村振兴局信息中心。

（三）重点工作概述

一抓政策学习。二抓日常动态监测和帮扶。三抓巩固脱贫攻坚成果。“两不愁三保障”及安全饮水。四抓脱贫人口持续增收三年行动。产业：“老三板”甘蔗、茶叶、橡胶提质增效，“新三板”肉牛饲草蔬菜全力推进。就业：早出去、晚回来、技术培训、能出去尽量出去，特别是省外务工。五抓数据管理。根据上级反馈的问题数据，及时进行清洗。六抓项目资金的管理。进一步强化项目库的管理，根据上级要求，强化与财政等部门对接，使资金的支出达到序时进度。七抓各项指标的完成。对照“三落实一巩固”、东西部协作和中央单位定点帮扶考核细则逐一逐项抓好工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入265.19万元，其中：一般公共预算265.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.37万元，增加主要原因分析在职人员绩效工资增加5.37万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入265.19万元，其中:本年收入265.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.37万元，增加主要原因分析为在职人员绩效工资增加5.37万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出265.19万元。财政拨款安排支出265.19万元，其中：基本支出263.19万元，与上年对比增加37.1万元，主要原因为在职人员工资标准调增，绩效工资增加；项目支出2万元，与上年对比减少31.73万元，主要原因为信息培训经费减少3万元、回访上海及中旅团经费减少23.73万元、援滇干部保障经费调整为基本支出5万元。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.基本工资48.56万元（其中：基本支出48.56万元，项目支出0元）。

2.津贴补贴57.62万元（其中：基本支出57.62万元，项目支出0元）。

3.奖金24.64万元（其中：基本支出24.64万元，项目支出0元）。

4.绩效工资20.31万元（其中：基本支出20.31万元，项目支出0元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费25.6万元（其中：基本支出25.6万元，项目支出0元）。

6.职工基本医疗保险缴费11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0元）。

7.公务员医疗补助缴费6.29万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出0元）。

8.其他社会保障缴费1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0元）。

9.住房公积金18.09万元（其中：基本支出18.09万元，项目支出0元）。

10.办公费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0元）。

11.印刷费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0元）。

12.差旅费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0元）。

13.会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0元）。

14.培训费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0元）。

15.公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0元）。

16.劳务费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0元）。

17.工会经费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0元）。

18.福利费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0元）。

19.公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0元）。

20.其他交通费用9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0元）。

21.其他商品和服务支出2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0元）。

22.退休费22.34万元（其中：基本支出22.34万元，项目支出0元）。

23.生活补助1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0元）。

24.办公设备购置0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0元）。

25.邮电费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501项22.35万元，主要用于行政单位离退休费支出。

2.2080505项25.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801项1.11万元，主要用于死亡抚恤金支出。

4.2089999项0.24万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.2101101项8.37万元，主要用于行政单位医疗费。

6.2101102项2.78万元，主要用于事业单位医疗费。

7.2101103项6.29万元，主要用于公务员医疗补助费。

8.2101199项1.54万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.2130501项176.82万元，主要用于行政运行支出。

10.2130599项2万元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

11.2210201项18.09万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少8万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县乡村振兴局2023年公务接待费预算为4万元，较上年减少8万元，下降66.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少原因为财政批复本单位接待费减少8万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年持平。本年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县乡村振兴局2023年机关运行经费安排11.2万元，与上年对比减少0.2万元，减少原因为人员经费减少0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县乡村振兴局资产总额989.79万元，其中，流动资产934.87万元，固定资产54.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.18万元，其中固定资产减少3.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值3.61万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53082900946900111