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西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

 

 西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年预算公开目录

 

第一部分 西盟县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟县文学艺术界联合会2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的文艺路线、方针、政策，弘扬民族文化，提高民族文化底蕴，繁荣社会主义文艺事业。

2.负责对全县各文艺协会、文艺界人士的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。

3.开展形式多样的文艺创作、研讨、文艺评奖、纪念活动；组织全县文艺工作者深入生活、扎根人民，创作优秀作品，培养全县各民族的作家、艺术家，努力实施县委、县政府提出的“文化兴县”发展战略。

4.挖掘、收集整理民族文化精品，向有关部门推荐、选送优秀专业人才和优秀作品。

5.编辑出版发行综合文艺季刊《佤山》杂志。

6.编辑发布“灵境西盟”公众微信，在新兴媒体上用文艺作品的形式宣传推介西盟民族文化。

7.根据《中共西盟佤族自治县委员会关于加强和改进新形势下文联和文艺工作的实施意见》《中共西盟佤族自治县委员会关于加强文艺工作的实施意见》，围绕文化产品的创作、生产和传播三大过程，精心组织好选题策划、项目论证、组织创作等环节，通过加强管理、组织考核和奖励等措施，着力提高文化产品的数量和质量。

8.组织和推动全县社会科学学术研究，促进和开展学术交流，为县委、县人民政府决策提供咨询服务。

9.指导和协调所属社会科学各个学会、协会、研究会的工作。

10.组织和推动社会科学知识普及工作，促进社会科学研究成果的社会化。

11.编制县社会科学普及规划，开展社会科学培训、咨询服务工作。

12.编辑社科书刊和资料，组织开展社会科学优秀成果的评选活动，宣传、推广获奖成果。

13.促进全县社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作。

14.加强社会科学学科建设和人才队伍建设，推荐有突出贡献的社会科学专家、学术带头人及后备人选工作。

15.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。

16.承办县委、县政府及上级社科联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西盟县文联（县社科联）共设置3个内设机构，包括：办公室、文艺股、科研科普股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强理论武装，确保文艺思想守正创新。县文联（县社科联）将结合“三会一课”、主题党日、中心组学习等，深入开展集中学习和专题研讨，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，开展好党的二十大精神的宣传，筑牢文艺界守正创新思想根基。积极引导广大文艺工作者自觉把马克思主义文艺观贯穿到文艺创作生产各环节，用党的创新理论观察时代、淬炼思想、引导创作。

2.用心用情用力开展创作，确保正确的发展方向。结合党领导文艺的生动实践、重大成就和宝贵经验，全面系统准确地学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，牢牢把握社会主义文艺的正确方向和发展道路。县文联（县社科联）将以二十大精神为引领，坚持以人民为中心，与时代同步伐，弘扬社会主义核心价值观和“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，组织开展一系列有特色有影响、引导性示范性强的主题文艺活动，不断创作和推出更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，推出一批高质量、有深度、有份量的理论研究成果。

3.积极履行工作职责，确保文艺社科工作高质量发展。一要认真落实主体责任。认真落实党建、党风廉政建设、意识形态建设、保密、国家安全、老干部、依法治县、统一战线等工作责任制，推进全面从严治党。二要抓好文艺阵地建设。继续抓好文艺阵地的引领作用，办好《佤山》文艺季刊、“灵境西盟”微信公众号，推介更多文艺作品。挂牌成立县文联文艺创作基地，加强文学艺术创作引导，组织文艺家深入基层、扎根人民开展创作。三要抓好文艺协会和文艺社科人才队伍建设和管理。进一步规范协会管理，健全文艺人才培养机制，强化文联组织联络协调管理职责，积极开展丰富的服务中心的活动，力求在活动中发现人才、培养人才，壮大文艺人才队伍建设。四要推进主责主业出新出彩。围绕学习贯彻落实党的二十大精神开展主题创作研讨，推出一批乡村振兴、民族团结、疫情防控、西盟工匠、现代化边境小康村建设等主题文艺作品。整理编纂综合文集《马散情缘》和《佤山往事》《再叙民族团结情》史料辑录。五要扎实做好巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。按照省、市、县乡村振兴工作部署和要求，加强对挂钩点巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作研究，有针对性的做好挂钩帮扶工作。六要扎实做好疫情防控工作。充分认识疫情防控的严峻形势，不折不扣贯彻落实党中央、省委、市委和县委县政府决策部署，筑牢思想防线，持续保持“外防输入、内防扩散”的高压态势，继续做好各项防控措施。七是发挥好桥梁纽带作用。坚持党建引领、转变作风，提高服务意识和能力水平，增强做好工作的归属感和使命感，为推动全县经济社会发展贡献智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入102.75万元，其中：一般公共预算102.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年111.23万元对比减少8.48万元，主要原因：人员减少，工资、保险基数等减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入102.75万元，其中:本年收入102.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年111.23万元对比减少8.48万元，主要原因：人员减少，工资、保险基数等减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出102.75万元。财政拨款安排支出 102.75万元，其中：基本支出100.75万元，与上年96.41万元对比增加4.34万元，主要原因：公务员奖金增加；项目支出2.0万元，与上年14.82万元对比减少12.82万元，主要原因：本年度无疫情防控专项经费以及《佤山》杂志经费等项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-2012901行政运行63.43万元，主要用于西盟佤族自治县文学艺术界联合会行政人员工资及日常工作开支。

一般公共服务支出-群众团体事务-2012999其他群众团体事务10.10万元，主要用于西盟佤族自治县文学艺术界联合会工会委员会开展职工活动和发放职工福利开支。

社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.87万元，主要用于西盟佤族自治县文学艺术界联合会基本养老保险制度改革，以及职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-2080501行政单位离退休3.30万元，主要用于西盟佤族自治县文学艺术界联合会发放退休人员工资。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗支出4.56万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助支出2.41万元，主要用于缴纳公务员医疗保险开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于缴纳职工大病补充保险、行政事业单位工伤保险、行政事业单位生育保险开支。

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金7.61万元，主要用于缴纳在职职工缴纳住房公积金部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资21.55万元（其中：基本支出21.55万元）。

津贴补贴29.14万元（其中：基本支出29.14万元）。

奖金12.73万元（其中：基本支出12.73万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费10.87万元（其中：基本支出10.87万元）。

职工基本医疗保险缴费4.56万元（其中：基本支出4.56万元）。

公务员医疗补助缴费2.41万元（其中：基本支出2.41万元）。

其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）。

住房公积金7.61万元（其中：基本支出7.61万元）。

公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

其他交通费用4.7万元（其中：基本支出4.7万元）。

办公费1.0万元（其中：基本支出1.0万元）。

差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

工会经费1.1万元（其中：基本支出1.1万元）。

离退休费3.3万元（其中：基本支出3.3万元）。

劳务费1.0万元（其中：项目支出1.0万元）。

印刷费1.0万元（其中：项目支出1.0万元）。

其他商品和服务支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.0万元，较上年3.0万元相比减少1.0万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为2.0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.0万元对比减少1.0万元，下降100.0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.0万元减少1.0万元，下降100.0%，其原因是我单位无公车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。  

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。  

7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出；  

8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。如为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2021年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2021年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。  

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排2.5万元，与上年4.2万元对比减少1.7万元，主要原因：人员减少，日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟县文学艺术界联合会资产总额5.59万元，其中，流动资产0.83万元，固定资产4.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1.30万元相比，本年资产总额增加4.29万元，其中固定资产增加4.09万元，其原因盘盈了一批固定资产；流动资产增加0.2万元，其原因是其他应付款增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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