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西盟佤族自治县文化和旅游局2023年

预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西盟佤族自治县文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2. 统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化旅游项目设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 拟订文物、文物管理所事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11. 指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12. 指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

13. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14. 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和下属单位业务，督促重大事项的落实。承担文电、会务、档案、信息、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全、综治维稳、综合考评、人大代表建议及政协提案办理、后勤保障等工作，对全县节庆进行审核和报批等工作。负责机关及下属单位的党群工作和党风廉政建设工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和事业单位的人事管理。负责机构编制、干部培训、干部管理及监督工作。负责机关、指导直属单位人事档案管理和数字化建设。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审及机关事业单位工勤人员技术等级评定申报工作。负责机关、指导下属单位工青妇工作。负责机关、指导下属单位离退休人员工作。负责部门预算和有关财政资金管理工作。负责机关财务、资产管理。负责工资福利报批和职工养老保险管理。负责全县文化文物和旅游系统统计。负责机关和下属单位内部审计、政府采购工作。指导、监督下属单位财务、资产管理工作。承担机关重大行政决策、规范性文件、重大行政执法决定的合法性审查和法制审核工作。

（二）文化股。拟订全县文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持优秀文艺作品创作和生产。指导、协调全县性艺术展演、展览、旅游演艺及重大文艺活动。拟订非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。组织非物质文化遗产调查、记录、研究、培训、宣传和传播工作。拟订文物和博物馆事业发展政策和规划并组织实施。协调、指导文物保护、考古工作和重大项目的实施工作。指导文物保护宣传工作。指导民间珍贵文物的抢救、征集工作。指导、协调和推动全县文化公共服务工作。拟订文化公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。负责文化口统计工作、绩效评价审核工作。

（三）旅游股。拟定智慧旅游发展规划并组织实施。负责行业大数据、综合服务平台、综合管理平台建设。协调、推进旅游景区、旅游城市（城镇）、旅游公共服务设施智慧化建设。拟订旅游、文化科技新发展和艺术科研规划并组织实施。组织协调旅游和文化行业信息化工作。组织开展旅游、文化的科研成果推广和交流合作。拟定文化和旅游宣传推广政策和发展规划并组织实施。负责文化和旅游国内宣传推广、市场开发、区域合作等工作。负责机关和直属单位的日常外事工作。指导、协调和推动全县旅游公共服务工作。拟订旅游公共服务标准并监督实施。协调推进文化和旅游公共设施建设。

（四）规划发展股。组织拟订文化和旅游发展规划并组织实施。拟订文化产业、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化、旅游与有关产业融合发展。指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设。指导全县文化和旅游重点项目建设。负责经济运行分析工作。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导生态旅游发展。指导旅游扶贫工作。承担红色旅游有关工作。负责跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设。

（五）行业市场管理股（行政审批股）。起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案和政策，协调重要政策调研工作。承担全县文化和旅游领域体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政诉讼工作。拟定文化和旅游市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导文化和旅游市场综合执法队伍建设。指导、监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合行政执法工作，并组织查处、督办和协调全市性、跨区域大案要案。统筹协调“放管服”改革工作。承担全县文化和旅游行业诚信体系建设工作，组织拟定文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并组织实施。指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理。推进旅游行业诚信评价体系建设，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质。拟订文化市场和旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担行业安全、经济运行监测、假日旅游市场综合协调和监督管理。管理出境旅游和边境旅游。负责导游资格和等级考试及队伍管理。负责行政审批有关工作。

西盟县文化和旅游局共设置5个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、规划发展股、行业市场管理股（行政审批股）。

所属单位4个，分别是：

1.西盟佤族自治县文化馆  

2.西盟佤族自治县图书馆

3.西盟佤族自治县佤族博物馆（西盟佤族自治县文物管理所）

4.西盟佤族自治县民族文化工作队

（三）重点工作概述

1. 管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化旅游项目设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

2. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

4. 拟订文物、文物管理所事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

5. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

6. 指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

7. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

8. 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制8人，工勤人员编制6人，事业编制40人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。车辆超编原因为，两辆车属于云南省文化厅赠送的文化特殊专用车辆分别是：文化馆文化宣传流动车、图书馆流动图书车。所以机关事务局没有收做公务用车，继续保留在原单位用于业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1606.10万元，其中：一般公共预算1606.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1804.98万元，主要原因分析2023年度无新增项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1606.10万元，其中:本年收入1606.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1606.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1804.98万元，主要原因分析2023年度无新增项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1606.10万元。财政拨款安排支出1606.10万元，其中：基本支出1544.34万元，与上年对比增加138.23万元，主要原因分析增员增资，在职人员比上年增加3人；项目支出61.76万元，与上年对比减少1349.42万元，主要原因分析2023年度无新增项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101行政运行：207.42万元，主要用于本单位行政人员工资支出及日常工作的支出；

2070103机关服务：131.67万元，主要用于本单位公益性人员的工资及保险支出；

2070104图书馆：60.55万元，主要用于图书馆工作人员的工资支出及日常工作的支出；

2070107艺术表演团体：557.79万元，主要用于民族工作队工作人员的工资、公益性人员工资和保险支出与及日常工作的支出；

2070109群众文化：172.84万元，主要用于文化馆工作人员的工资支出及日常工作的支出；

2080501行政单位离退休：41.86万元，主要用于行政退休人员工资支出；

2080502事业单位离退休：57.73万元，主要用于事业退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：121.13万元，主要用于主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤：1.14万元，主要用于依靠死者生活而无经济来源的未成年人生活补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：3.98万元，主要用于本单位事业人员的失业保险支出；

2101101行政单位医疗：12.60万元，主要用于本单位行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗：45.54万元，主要用于本单位事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助：29.18万元，主要用于本单位的公务员医疗补助支出；

2101199其他社会保障缴费：6.85万元，主要用于本单位的大病与工伤保险的支出；

2210201住房公积金：84.90万元，主要用于本单位行政人员住房公积金支出；

2012906工会事务：12.20万元，主要用于本单位工会经费支出；

2070111 2023年县级传承人补助资金：23.00万元，主要用于县级传人补助支出；

2070205博物馆:15.00万元，主要用于博物馆免费开放工作补助支出；

2079999 熙康.云舍云南西盟健康度假酒店项目二期用地李承所属土地置换方案补助资金:0.72万元；

2120501旅游厕所免费使用运行维护经费：20.00万元，主要用于县域旅游厕所的运行及维护支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101基本工资237.82万元（其中：基本支出237.82万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴114.64万元（其中：基本支出114.64万元，项目支出0万元）；

30103奖金50.19万元（其中：基本支出50.19万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资341.65万元其中：基本支出341.65万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费121.13万元（其中：基本支出121.13万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费58.14万元（其中：基本支出58.14万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费29.18万元（其中：基本支出29.18万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费10.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金84.90万元（其中：基本支出84.90万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出340.44万元（其中：基本支出340.44

30201办公费14.84万元（其中：基本支出8万元，项目支出6.84万元）；

30205水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

30207邮电费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）；

30211差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30213维修（护）费7.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.46万元）;

30217公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30226劳务费42.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出42.74万元）;

30228工会经费12.20万元（其中：基本支出12.20万元，项目支出0万元）;

30231公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用12.78万元（其中：基本支出12.78万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出4.70万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出3万元）；

30302退休费99.59万元（其中：基本支出99.59万元，项目支出0万元）；

30305生活补助支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）；

30921 文物和陈列品购置1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

31009土地补偿0.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.72万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无变脂，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年预算数为0万元，与2022年0万元持平，无增减变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县文化和旅游局2023年公务接待费预算为12万元，较上年无变动。国内公务接待批次120批次，共接待560人次。

增减变化原因：2023年预算数为12万元，与2022年12万元持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无增减。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有辆3辆。

增减变化原因：2023年预算数为8万元，与2022年8万元持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2023年县级传承人补助资金绩效目标：

鼓励传承人正常开展带徒传艺，并且积极响应文化部门要求，积极参加与非遗相关展演活动。同时传承人与保护单位每年签订传承目标责任书，承诺积极开展传承活动，培养后继人才；传承人基本保有与之相关的非遗项目实物展品和资料，保存状态良好。并积极配合文化主管部门和其他部门进行的非物质文化遗产调查，开展传习活动，带徒传艺，培养新人，每年至少培养1名学徒，多次参加县文化主管部门组织的非遗保护工作的宣传、表演、展览等活动等：

2.旅游厕所免费使用运行维护经费绩效目标：

根据旅游“厕所革命”建设的要求和部署，目前我县已建成并使用旅游厕所共21个，其中，旅游景区6个，旅游线路沿线7个，乡村旅游点8个，21座完工厕所中，其中有3座旅游厕所因损坏已暂时关闭，剩余18座已经实行全免费开放。为认真落实上级有关“厕所革命”及相关文件的要求，加强旅游厕所日常管理工作，确保旅游厕所能正常运转，根据我县旅游厕所的实际情况，我局已经聘请了18名管理人员（每个厕所1人）专门负责上述已建18个旅游厕所进行日常管理和维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县文化和旅游局2023年机关运行经费安排工会经费：12.20万元，办公费：29.7万元，合计：41.90万元，同比上年增加11.94万元，增加39.85%。主要原因分析：公务员公务经费增资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县文化和旅游局资产总额2860.04万元，其中，流动资产0万元，固定资产2121.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程738.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.41万元，其中固定资产增加4.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53082900635700111