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西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西盟县勐梭镇卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位，于2012年10月执行财政全额预算拨款。主要职责是贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规，为辖区内的广大群众提供公共卫生和医疗健康服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作开展任务：1.提供基本的医疗服务；2.开展基本公共卫生服务工作；3.家庭医生签约服务工作

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：9个临床科室（预防保健科、全科医学科、内科、妇产科、外科、儿科、中医科、口腔科、精神科）、3个医技科室（检验科、药剂科、医学影像），3个行政管理科室（党办、综合办公室、财务室）。我单位为基层预算单位，无下属单位。我院设有2个职能股室，包括：办公室、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院作为二级预算单位纳入决算部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，单位事业收入自有资金拨款支付开支6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年度收入合计9273958.45元。其中：财政拨款收入6337063.42元，占总收入的68.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2871708.34元（含教育收费0.00元），占总收入的30.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65186.69元，占总收入的0.70%。与上年相比，收入合计减少2315057.94元，下降19.98%。其中：财政拨款收入减少1977537.13元，下降23.78%；上级补助收入0.00元，无增减情况；事业收入减少344444.54元，下降10.71%；经营收入0.00元，无增减情况；附属单位上缴收入0.00元，无增减情况；其他收入增加6923.73元，增长11.88%。本年度收入下降的主要原因为2023年人员较上年减少1人，事业人员工资较上年减少，人员经费收入支出减少；疫情防控支出减少，项目数量减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年度支出合计8877591.02元。其中：基本支出7792554.89元，占总支出的87.78％；项目支出1085036.13元，占总支出的12.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3298668.68元，下降27.09%。其中：基本支出减少2227028.63元，下降22.23%；项目支出减少1071640.05元，下降49.69%；上缴上级支出0.00元，无增减变化；经营支出0.00元，无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，无增减变化。主要原因是：本年度支出下降的主要原因为2023年人员较上年减少1人，事业人员工资较上年减少，人员经费收入支出减少；疫情防控支出减少，项目数量减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县勐梭镇卫生院机构正常运转的日常支出7792554.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5659768.21元，占基本支出的72.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2132786.68元，占基本支出的27.37%。基本支出包括人员经费、社会保险、住房公积金、日常经费支出、公务用车运行维护费。由于本年度在职职工工资福利较上年度减少，人员减少1人，导致本年度支出较上年度减少，基本支出下降22.23%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县勐梭镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1085036.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出包括公共卫生服务经费、村医基药补助资金、以奖代补精神病资金、乡村医生队伍建设资金、疫情防控资金、医疗服务能力提升、卫生健康事业发展省对下资金、艾滋病防治资金。本年度减少疫情防控经费经费，项目较上年减少2个，导致项目支出减少，项目支出减少，项目支出下降49.69%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6337063.42元,占本年支出合计的71.38%。与上年相比减少1977537.13元，下降23.78%,主要原因由于本年度在职职工工资福利较上年度减少，人员减少1个以及疫情防控经费较上年减少，导致一般公共预算拨款较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出682241.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于主要用于发放退休人员工资、机关事业单位基本养老保险、失业保险的缴纳。

9.卫生健康（类）支出5625941.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。主要用于在职人员工资、乡村医生生活补助、计生宣传生活补助、公益性岗位工资及保险、遗属补助、乡镇岗位补贴、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、基本药物采购、基本公共卫生服务项目、疫情防控物资及设备、办公费、差旅费、维修费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出28880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的16.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为13000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为13000.00元，完成年初预算的16.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的65.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费，本单位无此项支出；公务用车购置费0元，本单位无此项支出；公务用车运行维护费13000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有1辆，主要用于我院职工下村提供免费的基本公共卫生服务及开展家庭签约服务工作、接送危急重症患者等；公务接待费0元，本单位无此项支出。2023年“三公”经费年初预算支出以近几年决算数作为参照，2023年疫情经费减少，公务用车使用次数明显减少，加之本单位无公务接待费、因公出国（境）费，无购置车辆，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21835.08元，下降62.68%。其中：本年度因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年决算对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年决算对比无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比减少21835.08元，下降62.68%,原因：2023年疫情情况较上年明显改善，公务用车使用频次明显减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少主要原因是对于“三公”经费支出严格把控，做到精简开支，规范资金使用用途，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我院职工下村提供免费的基本公共卫生服务及开展家庭签约服务工作、接送危急重症患者等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年机关运行经费支出0元，本年与上年保持不变，本单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县勐梭镇卫生院资产总额9495683.91元，其中，流动资产5413737.32元，固定资产4026840.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55106.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加429807.85元，其中固定资产减少461779.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46200.00元，其中：政府采购货物支出40000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6200.00元。授予中小企业合同金额46200.00元，其中：授予小微企业合同金额46200.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务二发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082901236500101111