监督索引号53082901236500000

附件2-1

西盟县卫生健康局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分西盟县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西盟县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

西盟县卫生健康局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和区域内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，协助完善计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，组织医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进西盟县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心前沿。

13.承担由西盟县负责的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.代管西盟县计划生育协会。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西盟战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（二）机构设置情况

纳入西盟县卫生健康局2024年度部门预算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。下设6个职能股室，包括：办公室、政策研究和综合监督股、疾病预防控制和防治艾滋病股、医政医管和中医管理股、基层卫生和妇幼健康股、计划生育管理和老龄工作股；所属单位14个，分别是：

1. 西盟佤族自治县卫生健康局（本级）设有六个科室：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、政策法规股、卫生基层股、计生办。

2. 西盟县疾病预防控制中心共设置8个内设机构，包括：血病媒生物传播疾病和地方病防治科、慢性非传染性疾病防治科、免疫规划科、公共卫生科、慢传科、卫生检验科、财务科、办公室。

3. 西盟佤族自治县妇幼保健院内设机构12个，包括：办公室、财务室、公共卫生科、感控办、医务科、妇产科、护理部、药剂科、后勤保障科、检验科、影像科、工会。

4. 西盟县卫生计生综合监督执法局内设机构，包括：综合监督科、卫生监督科、卫生许可审核科。

5. 西盟佤族自治县人民医院共设置14个内设机构，分别是：党务办公室、院办公室、门诊部、住院部、护理部、人力资源和科教科、财务科、医务科、医疗设备和招标采购科、后勤服务和安全保卫科、公共卫生和预防保健科、医院感染管理科、信息和医疗保险管理科、健康宣教科。

6. 西盟佤族自治县勐梭镇卫生院内设有9个临床科室（预防保健科、全科医学科、内科、妇产科（妇科专业、计划生育科专业）、外科、儿科、中医科、口腔科、精神科）、3个医技科室（检验科、药剂科、医学影像科）及3个行政管理科室（党办、综合办公室、财务室）。  

7. 西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院内设行政办公科室（办公室、财务室、医保办公室、信息科等）、医疗业务科室（医务科、护理科、医技科、药剂科等）、公共卫生科。

8. 西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、临床医疗科、公共卫生科、后勤科。

9. 西盟佤族自治县新厂镇卫生院共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公卫科、医疗科、计免科。

10. 西盟佤族自治县中课镇卫生院内设行政办公科室（院办、财务、医保、信息）、医疗业务科室（医务科、护理科、医技科）、公共卫生科。

11. 西盟佤族自治县力所乡卫生院共设置4个内设机构，包括：行政办公室、公共卫生服务科、医疗急诊科、护理部。

12. 西盟佤族自治县岳宋卫生院共设置4个内设机构，包括：行政办公室、公共卫生服务科、门诊科、财务室。

13. 西盟县计划生育协会共设置0个内设机构。

14. 西盟县中医医院共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

（一）持续补齐基础设施及人才短板。一是持续推进疾控中心整体迁建、中医院地方专项债券、县医院提标扩能、基层医疗机构提质扩能、普惠性托育机构等项目申报，5个乡镇卫生院建设项目2024年2月份开工建设。二是持续补齐人才短板。目前拥有59个全科医生，城乡每万名居民拥有6.7名全科医生。通过住院医师规范化培训（全科方向）、助理全科医生培训、全科医生转岗培训等方式推进全科医生培养，推进乡村医生向执业医师转化，强化培训管理，在提高业务能力的同时，提高医师资格考试通过率。加强与组织、编办、人社等部门对接工作，择优招聘高层次、急需紧缺卫生专业技术人才；鼓励各医疗卫生机构自主培养本土人才，加大留人力度。

（二）持续提升基层医疗机构服务能力。一是结合西盟县实际，持续开展优质服务基层活动，2024年持续推进乡镇卫生院创等达标，争取至少一家乡镇卫生院创建国家级卫生院推荐标准。二是持续做好村卫生室动态监测达标，确保动态达标，做到规范化管理。三是加强基层卫生人才队伍建设。对于服务能力较弱、医务人员中执业（助理）医师资格人员较少难以调配的乡镇卫生院，结合县域医共体建设，采取柔性流动的形式到乡镇卫生院、村卫生室开展巡回诊疗，并开展长短结合驻点服务。

（三）深化医改成果，推动公立医院高质量发展。围绕实现高质量发展，进一步加强医疗卫生机构人才、技术、临床专科等核心能力建设，提高医疗卫生机构规范化、精细化、信息化管理水平。以创建紧密型县域内医共体为切入点，基本实现“小病不出乡、大病不出县”的目标。实施县人民医院提质晋级工程，力争通过二级甲等综合医院评审。继续加强医疗卫生行业综合监督，为医疗卫生健康事业高质量发展保驾护航。

（四）持续深化医药卫生体制改革。一是加强县域内紧密型医共体内业务培训，总院和分院认真组织工作人员落实分级诊疗制度、双向转诊制度，进一步优化医共体内急救转诊流程，完善急救网络的建设，建立了双向转诊绿色通道，总院为分院提供“一站式”医疗服务，可通过微信平台进行患者信息和病情共享，提前预警相关科室做好救治准备。二是抓实行业行风建设。抓实行业行风建设。结合中央、省、市关于认真开展医药领域腐败问题集中整治行动，成立了工作协作机制专班，有序开展全县卫健系统集中整治工作。三是按省级规定配合县医保局做好基本药物保障工作，建立健全了短缺药品监测网络。

（五）深入推进健康西盟行动。一是推进健康县城创建工作。制定印发《西盟县巩固国家卫生县城工作方案》《关于印发西盟县病媒生物综合管理工作方案的通知》，巩固提升国家卫生县创建成果，中课镇国家卫生乡镇通过市级评估。中课镇创建云南省病媒生物防制先进（乡镇）“灭蝇、灭蚊、灭蟑螂、灭鼠”密度控制标准达到C级控制水平，通过市级评审。西盟县县城区创建云南省病媒生物防制先进城区“灭蝇、灭蚊、灭蟑螂、灭鼠”密度控制标准达到C级控制水平，通过省级评审。二是持续巩固爱国卫生7个专项行动成果不放松。常态化开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动，有效衔接健康县城建设。

（六）持续推动健康扶贫成效与乡村振兴相衔接。落实县域内“先诊疗、后付费”“一站式”即时结报政策，严格规范医疗机构诊疗行为和转诊转院规定，防止过度医疗。继续做好36种大病患者的筛查、救治工作。进一步改进家庭医生签约服务质量，确保履约服务到位。

二、预算单位基本情况

西盟县卫生健康局部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位11个。截至2023年12月统计，西盟县为健康局部门基本情况如下：

在职人员编制391人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制 8人，事业编制373人，其中：财政全额保障267人，财政差额补助124人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；离退休人员130 人，其中：离休 0人，退休130 人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年西盟县卫生健康局部门财务总收入23579.85万元，其中：一般公共预算6717.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入16852.67万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.00万元。

与上年对比2023年部门财政收入22550.12万元，增加1029.73万元，主要增加原因分析2024年事业收入、其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年西盟县卫生健康局财政拨款收入6717.17万元，其中：本年收入6717.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6717.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年部门财政拨款收入7538.78万元减少821.61万元，主要减少原因分析2024年未结转疾病预防控制机构疫情防控采购项目资金、重大公共卫生服务、基本公共卫生项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年西盟县卫生健康局部门预算总支出23579.85万元。财政拨款安排支出6717.17万元，其中：基本支出6489.54万元，与上年对比减少1049.24万元，主要原因是各项保险支出预算金额均减少、综合医院基本支出减少；项目支出227.63万元，与上年对比减少382.04万元，主要原因分析2024年未结转疾病预防控制机构疫情防控采购项目资金、重大公共卫生服务、基本公共卫生项目增减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，基本支出6489.54万元：

2080501行政单位离退休45.40万元，主要用于行政退休人员退休工资发放。

2080502事业单位离退休事业单位离退休369.39万元，主要用于事业单位人员退休工资发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出630.45万元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴纳。

2080801死亡抚恤4.51万元，主要用于机关事业单位遗属补助。

2089999其他社会保障和就业支出31.85万元，主要用于事业单位失业保险缴纳。

2100101卫生健康行政支出148.81万元，主要用于职工工公务员绩效考核奖、奖金、津贴、办公等。

2100103卫生健康机关服务支出83.96万元，主要用于事业单位人员工资支出、保险及事业单位支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出5.15万元，主要用于公益性岗位工资、保险及平反人员生活补助。

2100201综合医院支出1219.37万元，主要用于综合医院职工工资、奖金、津贴、办公等。

2100302乡镇卫生院支出1970.84万元，主要用于乡镇卫生院职工工资、奖金、津贴、办公等。

2100401疾病预防控制机构支出508.95万元，主要用于疾病预防控制机构职工工资、奖金、津贴、办公等。

2100403妇幼保健机构支出340.36万元，主要用于生妇幼保健机构职工工资、奖金、津贴、办公等。

2101101行政单位医疗保险支出16.28万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗支出364.04万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助缴费支出174.54万元，主要用于单位在职职工公务员补充保险缴纳。

2011199其他行政事业单位医疗支出39.13万元，主要用于职工工伤保险、大病补充保险缴纳。

2210201住房公积金支出536.51万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，项目支出227.63万元：

2109999其他卫生健康支出10.00万元，主要用于全科医生2023年补助。

2100299其他公立医院支出1.00万元，主要用于西盟县慢性病综合防控示范区建设项目经费。

2100302乡镇卫生院支出21.24万元，主要用于乡村医生队伍建设项目经费。

2100401疾病预防控制机构支出84.00万元，主要用于疗服务与保障能力提升（疫情防控专用设备购置）。

2100408基本公共卫生服务支出37.01万元，主要用于登革热防治经费、地方病防治经费、基本公共卫生、结核病项目工作经费、鼠疫防治经费母婴安全保障工作县级专项救治经费、危重孕产妇和新生儿救治专项资金补助项目资金、贫困地区儿童营养改善补助专项资金等。

2100409重大公共卫生服务支出1.00万元，主要用于重大公共卫生服务防治艾滋病经费。

2100799其他计划生育事务支出73.38万元，主要用于计划生育奖扶、特扶补助、国家免费孕前优生检查、计划生育免费技术服务等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况：

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目129个，政府采购预算总额1129.58万元，其中：政府采购货物预算497.54万元、政府采购服务预算132.04万元、政府采购工程预算500.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111.20万元，较上年减少3.80万元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

西盟县卫生健康局2024年公务接待费预算为58.20万元，较上年减少9.80万元，下降14.41%，国内公务接待批次为595次，共计接待7829人次。

减少变化原因：县卫生计生综合监督执法局合并到县疾病预算控制中心，按照厉行节约原则缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟县卫生健康局部门2024年公务用车购置及运行维护费为53.00万元，较上年增加6.00万元，增长12.77%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费53.00万元，较上年增加6.00万元，增长12.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

增加变化原因：县卫生计生综合监督执法局合并到县疾病预算控制中心增加公务用车经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生项目县级配套经费2024年预算绩效目标：

1.国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

2.通过培训等不断提高基本公共卫生服务水平

3.逐步提高居民健康保健意识和健康知识知晓率

（二）乡村医生队伍建设2024年预算绩效目标：

1.进一步明确乡村医生功能定位，转变乡村医生服务模式，落实和完善乡村医生补助、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，建立激励机制，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，不断满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求。

2.落实和完善乡村医生补助、养老和培养培训政策

3.为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务和均等化的基本公共卫生服务，不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务接待费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

卫生健康局部门2024年运行经费安排17.55万元，与上年对比减少10.05万元，主要原因分析县级配套一般公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟县卫生健康局资产总额55207.99万元，其中，其中，流动资产7816.36万元，固定资产23548.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23053.13万元，无形资产790.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7415.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产，账面原值278.12万元，实现资产处置收入0.59万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082901236500111