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西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年预算

公开目录

第一部分 西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息  

第二部分 西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年部门  

预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责

勐梭镇卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位，于2012年10月执行财政全额预算拨款。主要职责是贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规，为辖区内的广大群众提供公共卫生和健康服务及做好疫情防控常态化工作。  

（二）机构设置情况  

纳入西盟县勐梭镇卫生院2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我院设有9个临床科室(预防保健科、全科医学科、内科、妇产科（妇科专业、计划生育科专业）、外科、儿科、中医科、口腔科、精神科)、3个医技科室(检验科、药剂科、医学影像科)及3个行政管理科室(党办、综合办公室、财务室)。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

本单位在镇政府及县卫生健康局的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，积极推进医药卫生体制改革，全面提高医疗质量，促进医患和谐，紧紧围绕年初制定的各项责任目标和工作计划，按照与上级主管部门签订的各项目标管理责任书的要求，积极开展工作。圆满完成了上级主管部门安排的家庭医生签约、基本公共卫生及疫情防控等相关工作。财务工作始终本着客观、严谨、细致的原则，始终做到实事求是、细心审核、加强监督、严格执行财经纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账。所有账务由财会人员按照中央《八项规定》严格审核再经单位财务负责人签报，大额资金报账还需通过本单位班子成员审核通过才给予报销。单位分管财务领导对每笔支出单据作认真细致的审核，对不符合支出的原始凭证一律退回，不予报销，这种双重审核的方式有力的保障了资金的合法利用。  

加强固定资产的管理。固定资产是单位开展各项工作的重要物质条件，存在着重采购轻管理的思想，为加强这方面的管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，保证账实相符，妥善处理和解决管理工作中的各种问题，确保入了固定资产的安全和完整。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有50人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障15人。  

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休13 人，退职1人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入1212.31万元，其中：一般公共预算704.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入507.74万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比财务总收入增加了97.70万元，同比增长了8.77％，主要原因是今年新分配2名定向规培生，故人员工资及各项保险预算金额均增加；今年我院专户的收支预算也增加，导致总收入增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入704.57万元，其中:本年收入702.36万元，上年结转收入2.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款702.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比财政拨款收入增加了58.96万元，同比增长了9.13％，主要原因是今年新分配2名定向规培生、工资标准调整，故人员工资及各项保险预算金额均增加，工会经费预算数增加，导致财政拨款收入增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出1212.31万元。财政拨款安排支出704.57万元，其中：基本支出699.84万元，与上年对比增加了122.42万元，同比增长了21.20％，主要原因是今年新分配2名定向规培生、工资标准调整，故人员工资及各项保险支出预算金额均增加；项目支出4.73万元，上年对比减少了63.46万元，同比减少93.06％，主要原因是今年结转结余的项目资金较今年更少。单位自有资金支出507.74万元，与上年对比增加了38.74万元，同比增加8.26％，主要原因是今年增加了办公设备及专用设备购置的预算支出。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2023年单位一般公共预算当年拨款704.57万元，比2022年预算数645.61万元增加58.96万元，增长9.13%。  

1.2080502事业单位离退休费 2023年预算数为47.48万元，主要用于退休人员的生活补助经费支出。  

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023年预算数为71.22万元，主要用于单位职工及退职人员罗继东单位部分养老保险的缴纳。  

3.2080801 死亡抚恤 2023年预算数为1.11万元，主要用于单位职工死亡后遗属的生活补助。  

4.2089999 其他社会保障和就业支出 2023年预算数为3.08万元，主要用于单位职工单位部分失业保险的缴纳。  

5.2100302 乡镇卫生院 2023年预算数为474.63万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇岗位补贴的发放，乡村医生、计生宣传员、遗属补助、公益性岗位工资及保险，公务用车运行费、公务接待费、乡村医生队伍建设相关支出。  

6. 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2023年预算数为0.07万元，主要用于乡村医生队伍建设补助给乡村医生的补助。  

7. 2100408 基本公共卫生服务 2023年预算数为0.36万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作的邮电费、贫困地区儿童营养改善项目的培训费支出。  

8.2100409 重大公共卫生服务 2023年预算数为1.31万元，主要用于开展防治艾滋病的培训费、劳务费、办公用品、专用材料及其他相关业务支出。  

9. 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2023年预算数为0.32万元，主要用于新冠病毒疫苗接种办公设备购置支出。  

10.2100601 中医（民族医）药专项 2023年预算数为0.13万元，主要用于中医药事业传承与发展办公设备购置支出。  

11.2101102 事业单位医疗 2023年预算数为35.17万元，主要用于单位职工单位部分医疗保险的缴纳。  

12.2101103 公务员医疗补助 2023年预算数为16.17万元，主要用于单位职工公务员医疗补助的缴纳。  

13.2101199 其他行政事业单位医疗支出 2023年预算数为3.81万元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险的缴纳。  

14.2109999 其他卫生健康支出 2023年预算数为0.02万元，主要用于医疗卫生机构能力建设办公设备购置支出。  

15.2210201 住房公积金 2023年预算数为49.69万元，主要用于单位住房公积金的缴纳。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

基本支出699.84万元，其中：301工资福利支出：623.79万元（30101基本工资119.89万元，30102津贴补贴46.19万元，30103奖金9.99万元，30107绩效工资263.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费71.22万元，30110职工基本医疗保险缴费35.17万元，30111公务员医疗补助缴费16.17万元，30112其他社会保障缴费6.89万元，30113住房公积金49.68万元，30199其他工资福利支出5.04万元）；302商品和服务支出14.63万元（30217公务接待费6.00万元，30228 工会经费6.63万元，30231 公务用车运行维护费2.00万元）；303对个人和家庭的补助61.42万元（30302退休生活补助 47.49万元，30305生活补助13.93万元）。  

项目支出2.52万元，其中：302商品和服务支出1.26万元（30216 培训费1.26万元）；303对个人和家庭的补助1.26万元（30305生活补助0.73万元 ，30309奖励金0.11万元，30399其他对个人和家庭的补助0.42万元）。  

（三）单位资金安排支出按功能科目分类情况  

2023年单位资金预算支出507.74万元，比2022年预算数469.00万元增加38.74万元，同比增长8.26%。  

2100302 乡镇卫生院 2023年预算数为507.74万元，主要用于单位临床聘用合同制人员工资及保险，公务用车运行费、公务接待费、印刷费、劳务费、大型修缮、维修（护）费、水费、电费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置、奖励性绩效工资及其他相关费用支出。  

（二）单位资金安排支出按经济科目分类情况  

基本支出507.74万元，其中：301工资福利支出120.74万元（30107绩效工资67.22万元，30199 其他工资福利支出53.52万元）；302商品和服务支出332.00万元（30201办公费20.00万元，30202印刷费2.00万元，30204手续费0.1万元，30205水费1.00万元，30206电费2.00万元，30207邮电费1.00万元， 30211差旅费2.00万元，30213维修（护）费10.00万元，30214租赁费1.00万元，30216 培训费0.90万元，30217公务接待费5.00万元，30218专用材料费250.00万元，30226 劳务费15.00万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30299 其他商品和服务支出20.00万元）；310资本性支出55.00万元（31002 办公设备购置10.00万元，31003专用设备购置10.00万元，31006大型修缮30.00万元，31007信息网络及软件购置更新5.00万元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额15.49万元，其中：政府采购货物预算11.49万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

上年结转《提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金》中政府采购项目180.00元，由于资金太少不能再购买相关医疗设备，故没有在部门政府采购预算07中进行填报。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化  

（二）公务接待费  

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年公务接待费预算为6.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为33次，共计接待215人次。  

无增减变化  

（三）公务用车购置及运行维护费  

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

无增减变化  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）基本公共卫生服务项目  

1.国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。  

2.通过培训等不断提高基本公共卫生服务水平。  

3.逐步提高居民健康保健意识和健康知识知晓率。  

（二）乡村医生队伍建设项目  

1.进一步明确乡村医生功能定位，转变乡村医生服务模式，落实和完善乡村医生补助、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，建立激励机制，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，不断满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求。  

2.落实和完善乡村医生补助、养老和培养培训政策。  

3.为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务和均等化的基本公共卫生服务，不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。  

（三）重大传染病防控项目  

1.针对主要传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群的健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置需要，制定和实施重大公共卫生服务项目，并适时充实调整。  

2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，我省艾滋病疫情持续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。

3.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院机关运行经费为0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县勐梭镇卫生院资产总额906.59万元，其中，流动资产449.05万元，固定资产448.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65.65万元，其中固定资产增加66.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。  

监督索引号53082901236500100111