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附件2-1

西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院

2023年预算公开目录

第一部分西盟县勐卡镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟县勐卡镇中心卫生院年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐卡镇中心卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位，于2012年10月执行财政全额预算拨款。主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、常见多发病诊治院前急救巡回医疗，常见多发病护理，恢复病人康复治疗与护理，卫生防疫、计划免疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督与卫生信息管理，乡村医生业务培训、卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理。认真贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规，为辖区内的广大群众提供公共卫生和健康服务。

（二）机构设置情况

纳入部门2023年度部门预算编报的单位共1个,为西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院，属事业单位。编制人数28人，在职在编人数33人，财政全供养33人，部分供养15人，退休3人。内设行政办公科室（院办、财务、医保、信息等）、医疗业务科室（医务科、护理科、医技科等）、公共卫生科等相关科室。编制床位33张，实际开放44张。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本单位在县卫生健康局的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实科学发展观，积极推进医药卫生体制改革，全面提高医疗质量，促进医患和谐，紧紧围绕年初制定的各项责任目标和工作计划，按照与上级主管部门签订的各项目标管理责任书的要求，积极开展工作。圆满完成了上级主管部门安排的家庭医生签约、健康扶贫、基本公共卫生等相关工作。财务工作始终本着客观、严谨、细致的原则，始终做到实事求是、细心审核、加强监督、严格执行财经纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账。所有账务由财会人员按照中央《八项规定》严格审核再经单位财务负责人签报，大额资金报账还需通过本单位班子成员审核通过才给予报销。单位分管财务领导对每笔支出单据作认真细致的审核，对不符合支出的原始凭证一律退回，不予报销，这种双重审核的方式有力的保障了资金的合法利用。

加强固定资产的管理。固定资产是单位开展各项工作的重要物质条件，存在着重采购轻管理的思想，为加强这方面的管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，保证账实相符，妥善处理和解决管理工作中的各种问题，确保入了固定资产的安全和完整。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在岗实有63人，其中： 财政全额保障33人，财政部分供养15人，公益性岗位1人，非财政供养14人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入899.49万元，其中：一般公共预算637.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入255.06万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入6.53万元。

与上年829.03万元对比增加70.46万元，增幅8.50%，主要原因为：在编在职人员增加，故人员工资福利及保险预算随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入644.43万元，其中:本年收入637.90万元，上年结转收入6.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（585.53万元）对比增加了58.90万元，同比增长了10.06％，主要原因在编在职人员增加，故人员工资福利及保险预算随之增加；上年结转收入由2023年结转项目款6.53万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出899.49万元。财政拨款安排支出644.43万元，其中：基本支出889.28万元，与上年829.03万元对比增加60.25万元，增幅7.26%。项目支出10.21万元，与上年66.31万元对比减少56.1万元，下降84.60%。

基本支出增长原因为：在编在职人员增加，故人员工资福利及保险预算随之增加；项目支出下降原因为：2023年完成的项目较上年较多，结转资金较少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年单位一般公共预算当年拨款644.43万元，比2023年预算数585.53万元增加58.90万元，增幅10.06%。

1.2080502事业单位离退休费 2023年预算数为9.58万元，主要用于退休人员的生活补助经费支出。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023年预算数为67.28万元，主要用于单位职工单位部分养老保险的缴纳。

3.2089999 其他社会保障和就业支出2023年预算数为2.94万元，主要用于单位职工单位部分失业保险的缴纳。

4.2100302 乡镇卫生院 2023年预算数为459.75万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放，乡村医生、计生宣传员、工会经费及公益性岗位工资及保险，公务用车运行费、公务接待费的支出。

5. 2100408 基本公共卫生服务 2023年预算数为3.13万元，主要用于开展基本公共卫生服务的下村差旅费、培训费、办公用品及小型医疗设备的支出、乡村医生劳务费、卫生院公卫临时工工资及保险的支出。

6.2100409 重大公共卫生服务 2023年预算数为1.40万元，主要用于开展重大公共卫生服务的下村差旅费、办公用品及培训相关业务支出。

7.2100410 突发公共卫生事件应急处理 2023年预算数为2.00万元，主要用于新冠病毒疫苗接种费用补助资金。

8.2101102 事业单位医疗2023年预算数为33.64万元，主要用于单位职工单位部分医疗保险的缴纳。

9.2101103 公务员医疗补助 2023年预算数为14.21万元，主要用于单位职工公务员医疗补助的缴纳。

10.2101199 其他行政事业单位医疗支出 2023年预算数为3.06万元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险的缴纳。

11.2210201 住房公积金 2023年预算数为47.44万元，主要用于单位住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出634.22万元，其中：

301工资福利支出：594.08万元（30101基本工资112.49万元，30102津贴补贴44.17万元，30103奖金9.37万元，30107绩效工资254.44万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费67.28万元，30110职工基本医疗保险缴费33.64万元，30111公务员医疗补助缴费14.21万元，30112其他社会保障缴费6.00万元，30113住房公积金47.44万元，30199其他工资福利支出5.04万元）；

302商品和服务支出14.32万元（30217 公务接待费6.00万元，30228 工会经费6.32万元，30231 公务用车运行维护费2.00万元）；

303对个人和家庭的补助25.82万元（30302退休生活补助9.58万元，30305 生活补助16.24万元）。

2.项目支出10.21万元，其中：

302商品和服务支出2.89万元（30216 培训费1.78万元，30226 劳务费1.11万元）；

303对个人和家庭的补助2.10万元（30305生活补助0.86万元，30309 奖励金0.75万元，30399 其他对个人和家庭的补助0.49万元）

310资本性支出5.22万元（31002 办公设备购置2.50万元，31003 专用设备购置2.72万元）。

（三）单位资金安排支出按功能科目分类情况

2023年部门（单位）单位资金预算支出255.06万元，比2022年预算数243.50万元增加11.56万元，增长4.74%。

2100302 乡镇卫生院 2023年预算数为255.06万元，主要用于单位临床聘用合同制人员工资及保险，公务用车运行费、公务接待费、印刷费、劳务费、大型修缮、维修（护）费、水费、电费、专用材料费、专用设备购置、奖励性绩效工资及其他相关费用支出。

单位资金按功能科目分类支出255.06万元，其中：

301工资福利支出66.56万元（30107 绩效工资21.44万元，30199 其他工资福利支出45.12万元）；

302商品和服务支出153.50万元（30201办公费3.00万元，30202印刷费2.00万元，30204手续费0.50万元，30205水费1.00万元，30206电费1.00万元，30207邮电费2.00万元， 30211差旅费8.00万元，30213维修（护）费1.00万元，30216 培训费1.00万元，30217公务接待费10.00万元，30218专用材料费100.00万元，30224被装购置费2.00万元，30226劳务费5.00万元，30231公务用车运行维护费5.00万元，30299 其他商品和服务支出12.00万元）；

310资本性支出35.00万元（31002 办公设备购置10.00万元，31003专用设备购置10.00万元，31007信息网络及软件购置更新15.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为6.00万元，国内公务接待批次为60次，共计接待2000人次。

较上年无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院资产总额542.46万元，其中，流动资产314.74万元，固定资产220.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加47.39万元，其中固定资产增加12.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022 年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53082901236500200111