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 中共西盟佤族自治县委组织部2024年预算公开目录

第一部分 中共西盟佤族自治县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共西盟佤族自治县委组织部2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共西盟佤族自治县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；加强领导班子思想作风建设。

2.负责机关、参照公务员法管理事业单位的公务员综合管理，承办有关人员调配、交流及安置事宜。负责组织实施和监督检查公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等政策法规。负责机关、参照公务员法管理事业单位的公务员的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理。

3.按照干管权限提出各乡（镇）党委、政府和县属各部委办局，群团组织和其他列入县委管理领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议；研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作；协助管理驻县单位党政领导班子配置工作。

4.协助县委抓好全县党的组织建设和干部人事制度改革，指导全县公务员制度的实施，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各乡（镇）各部门搞好干部培训基地、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室，统筹负责全县党政群机构职能编制工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理服务优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.管理县委老干部局，负责全县离（退）休干部工作，贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示，负责全县离休干部和副科以上退休干部的宏观管理与服务工作。

10.协助县委抓好全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据工作需要,中共西盟县委组织部内设科室9个，办公室、干部科、公务员管理科、老干部综合科、干部监督科、人才干部教育科、组织科、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

所属事业单位3个，分别是：

1.西盟佤族自治县老干部活动中心（加挂西盟佤族自治县老年人大学牌子）。

  2.西盟佤族自治县信息和网络技术中心。

  3.中共西盟佤族自治县委组织部党员教育中心

（三）重点工作概述

1.不断加强基层党组织建设。紧扣“基层党建创新提质年”这一主线，充分借鉴其他民族地区示范点创建经验和做法，持续深化边疆党建长廊建设，层层压实党建工作责任制，全面打造“立得住、推得开、叫得响”的西盟党建工作品牌。坚持“党建带脱贫，脱贫促党建”的工作思路，把基层党建工作融入脱贫攻坚的各方面和全过程，探索党建工作与脱贫攻坚无缝对接的新模式。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到对党忠诚、为党分忧、为党担责、为党尽责。全面总结提炼“村民小组脱贫工作委员会”经验和做法，强化基层党组织领导核心地位，切实提升党组织的组织力，有效激发群众的内生动力，不断提高乡村治理水平，在村村寨寨建起一支“永不撤走的工作队”，为打赢打好脱贫攻坚战奠定坚实基础。

2.围绕事业发展培养锻炼干部。注重在基层一线和脱贫攻坚一线培养锻炼干部、选拔任用干部。深入开展干部专题调研，及时把不称职、不适应脱贫攻坚工作、违纪违法的干部调整出干部队伍。注重调任优秀事业人员到公务员队伍，严格执行乡（镇）公务员调动政策。注重选派有发展潜力的、无乡（镇）工作经历或任职经历的优秀干部到乡（镇）任职或者挂职锻炼，安排县属机关新录用公务员到乡（镇）锻炼，同时，加强现有干部队伍的培养，选派干部到发达地区、市级部门挂职锻炼或者到省市委党校、各级高校培训，提高干部队伍整体素质。定期充实乡科级后备干部库，统筹抓好年轻干部和女干部、少数民族干部、党外干部的配备。

3.切实加强引才育才工作。健全完善人才引进机制，加强人才政策设计，研究制定引进人才奖励政策，进一步提升人才环境吸引力。加强党政人才、专业技术人才、社会工作人才、农村实用人才等各类本土人才队伍建设，加大投入力度，改进支持方式，让各类人才都有脱颖而出的机会。

4.健全机制加强日常监督。建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，加强全方位管理，加强党内监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，特别是要把一把手管住管好。建立崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系，树立体现讲担当、重担当的鲜明导向。

5.持续加强组织部门自身建设。面对新形势、新要求，要从组织部门自身抓起，增强组工干部学习意识，加强政治历练，塑造敢于担当的品格，努力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入628.43万元，其中：一般公共预算628.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,减少20.41万元，下降3.15%，主要原因本年申报项目有所减少，资金减少。例如：青年人才项目经费按照招录人数相比2023年缩招。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入628.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款628.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,减少20.41万元，下降3.15%，主要原因本年申报项目有所减少，资金减少。例如：青年人才项目经费按照招录人数相比2023年缩招。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 628.43万元。财政拨款安排支出 628.43万元，其中：基本支出426.86万元，与上年对比减少58.39万元，下降12.03%，，主要原因为绩效奖金6月起停发；项目支出201.57万元，与上年对比增加37.98元，增长23.21%主要原因为2023年调入人员，工资、保险等基本支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行211.95万元，主要用于：行政人员津贴补贴、行政人员工会费、公车购置及运维费、公务接待费、交通补贴、一般公用经费开支。    

2.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务2万元，主要用于：离退休干部公用经费办公费。

3.一般公共服务支出—组织事务—机关服务70.86万元，主要用于：事业人呀工作支出、事业人员工会费、事业人员办公费支出。

4.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出189.57万元，主要用于：老干部工作、网络维护、党政储备人才安置、数字化档案建设工作、“红旗飘飘”工程、困难党员补助、主题教育工作开支。     

5.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出10万元，主要用于：农村困难党员教育培训经费开支。   

6.社会保障和就业支出—行政单位离退休28.73万元，主要用于：退休人员工资开支。     

7.社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.23万元，主要用于：职工养老保险开支。    

8.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.57万元，主要用于：职工缴纳失业保险费用开支。    

9.卫生健康支出—行政单位医疗15.72万元，主要用于：职工缴纳医疗保障缴费（行政医疗保险）开支。     

10.卫生健康支出—事业单位医疗6.63万元，主要用于：职工缴纳医疗保障缴费（事业医疗保险）开支。     

11.卫生健康支出—公务员医疗补助支出11.72万元，主要用于：职工缴纳医疗保障缴费（生育保险）开支。     

12.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出2.6万元，主要用于：职工缴纳社会保障缴费（生育保险、工伤保险）开支。     

13.住房保障支出—住房公积金35.85万元，主要用于：经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。  

五、对下专项转移支付情况

无。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.178万元，其中：政府采购货物预算1.278万元、政府采购服务预算2.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共西盟县委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少2万元，下降6.25%，具体八项规定，缩减“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

中共西盟县委组织部2024年公务接待费预算为27万元，较上年增加1万元，增长3.84%，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

增加原因是根据工作需要开展干部人事考察频率高。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共西盟县委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少3万。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费3万元，较上年减少3万，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体建设类、款、项三级。      

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。     

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。     

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。     

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。    

7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；    

8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。如为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2023年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2023年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。    

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排18.89万元，与上年对比增加7.19元，增长61.45%，主要原因：是县财政依据我单位预算编制系统纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，人员增加，故经费相应增加。       

（三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，中共西盟县委组织部资产总额191.90万元，其中，流动资产0万元，固定资产191.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加43.23万元，其中固定资产增加43.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值191.90万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082900720300111