监督索引号53082900720101000

中共西盟佤族自治县委办公室

2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和县委办公室文电及其他上报下达的文电、材料；

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向县委、县政府反映情况，提供决策依据和意见；

3.负责党代会、县委全会、县委工作会议和县委常委会议、县委书记办公会议、县委负责同志召集研究专门问题会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作；

4.承办省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作；

5.负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务，为县属各党组织提供信息服务；

6.负责对省、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和县委领导交办的重要事项的查办；

7.承担县委系统办公自动化的有关工作；

8.负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委及上下左右联络协调工作；

9.协助处置处理全县各类紧急、突发、重大事件；协助信访部门做好人民群众的来信来访工作；

10.管理县委机要和保密、县关心下一代工作委员会、县直机关工作委员会和县档案工作；

11.承担县委交办的其他有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面贯彻落实党的二十大精神，以及省委、市委、县委一系列决策部署，以创新为动力，以服务为根本，努力在当好参谋、抓好协调、搞好服务上谋求新跨越，切实提高“三服务”工作水平，牢固树立大服务、大协调的理念，在改进作风密切联系群众上做表率，努力做到服务大局的水平更高、服务领导的能力更强、服务群众的效果更实，不断推动县委办各项工作迈上新台阶。一是围绕中心工作当好“协调员”。县委办积极牵头四机关办公室整体联动、互相配合的服务机制，不断加强与人大办、政府办、政协办之间协调沟通，进一步形成了工作合力。二是深入调查研究当好“实触角”。紧紧围绕边境幸福村建设、边境疫情防控、牛产业发展、口岸（通道）建设等工作和群众关注的热点、难点、焦点问题，陪同领导深入一线、深入基层开展调查研究。在指导工作、促进发展上发挥了重要作用。三是提高后勤服务当好“保障员”。不断提高机关党建工作质量，切实当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置10个内设机构，分别是：1.文秘综合科；2.行政事务科；3.办文法规科；4.政策研究和深化改革科；5.信息综合室；6.督查室；7.机要和保密科；8.档案科；9.县直机关党建工作科；10.县关心下一代工作委员会。

所属事业单位2个，分别是：1.西盟佤族自治县档案馆；2.中共西盟佤族自治县委电子政务内网中心。

（二）决算单位构成

纳入中共西盟佤族自治县委办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中共西盟佤族自治县委办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共西盟佤族自治县委办公室2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制8人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：中共西盟佤族自治县委办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共西盟佤族自治县委办公室2023年度收入合计7992693.02元。其中：财政拨款收入7992693.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1976845.14元，下降19.83%。其中：财政拨款收入减少1976845.14元，下降19.83%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是基本支出行政人员基础绩效奖、事业人员奖励绩效4、住房公积金支出减少；二是项目支出党政专用电视会议系统西盟县延伸工程项目经费工作完成，本年度无此类项目资金。

二、支出决算情况说明

中共西盟佤族自治县委办公室2023年度支出合计7992693.02元。其中：基本支出7097005.73元，占总支出的88.79％；项目支出895687.29元，占总支出的11.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2009147.56元，下降20.09%。其中：基本支出减少1163390.38元，下降14.08%；项目支出减少845757.18元，下降48.57%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是基本支出行政人员基础绩效奖、事业人员奖励绩效4、住房公积金支出减少；二是项目支出党政专用电视会议系统西盟县延伸工程项目经费工作完成，本年度无此类项目资金。  

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共西盟佤族自治县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7097005.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6389834.98元，占基本支出的90.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费707170.75元，占基本支出的9.96%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共西盟佤族自治县委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出895687.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作主要有：

1.西盟县档案馆基础设施修缮项目专项资金200000.00元，占专项业务支出的22.33%，主要用于档案馆基础设施修缮消防器材费、网络建设费、档案柜费；

2.机关退休人员死亡一次性抚恤资金228013.60元，占专项业务支出的25.46%，主要用于机关退休人员死亡一次性抚恤金；

3.西盟县档案馆安全保卫经费7800.00元，占专项业务支出的0.87%，主要用于档案馆安全保卫委托业务费；

4.国有企业退休人员社会化管理补助资金1865.00元，占专项业务支出的0.20%，主要用于档案管理办公费；

5.县委办公室工作经费161334.70元，占专项业务支出的18.01%，主要用于保障日常正常运转费；

6.专项业务设备资金199000.00元，占专项业务支出的22.22%，主要用于购买办公设备；

7.县委办工作补助经费12689.00元，占专项业务支出的1.42%，主要用于县委办工作办公费、差旅费；

8.电子政务内网运行维护专项经费31334.71元，占专项业务支出的3.50%，主要用于保障电子政务内网安全保障、信息资源、业务应用和运维费；

9.西盟县委办公室运维专项资金32139.00元，占专项业务支出的3.59%，主要用于西盟县委办公室运维办公费；

10.县委办业务补助经费21511.28元，占专项业务支出的2.40%，主要用于县委办业务办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共西盟佤族自治县委办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7990828.02元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1960575.14元，下降19.70%。主要原因：一是基本支出行政人员基础绩效奖、事业人员奖励绩效4、住房公积金支出减少；二是项目支出党政专用电视会议系统西盟县延伸工程项目经费工作完成，本年度无此类项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出6407611.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.19%。主要用于人员工资、差旅费、会议费、邮电费、水电费支出和保障日常工作正常运转的开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出984645.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%。主要用于退休人员工资支出、在职机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职机关事业单位职业年金缴费支出、在职事业人员失业保险缴纳支出；

9.卫生健康（类）支出549843.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、在职基本医疗保险缴费支出、公务员补充保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出48728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于在职住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为590000.00元，决算为73347.65元，完成年初预算的12.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为57958.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.02%，完成年初预算的64.40%；公务接待费支出年初预算为500000.00元，决算为15389.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.98%，完成年初预算的3.08%，具体是国内接待费支出决算15389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共西盟佤族自治县委办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为590000.00元，支出决算为73347.65元，完成年初预算的12.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为57958.65元，完成年初预算的64.40%；公务接待费支出年初预算为500000.00元，决算为15389.00元，完成年初预算的3.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定控制支出，厉行节俭，严格管理公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21125.35元，下降22.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22041.35元，下降27.55%；公务接待费支出决算增加916.00元，增长6.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年度较上年度公务用车燃料费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、有关单位来我办开展调研、座谈、专项资金检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共西盟佤族自治县委办公室2023年机关运行经费支出707170.75元，比上年增加115523.65元，增长19.53%，主要原因是：强边固防、通道建设、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴等工作调研差旅费、其他交通费、工会费。部门机关运行经费主要用于其他交通费、公务用车运行维护费、差旅费、办公费、工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共西盟佤族自治县委办公室资产总额2087269.02元，其中，流动资产139252.00元，固定资产1850704.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97312.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加488547.09元，其中固定资产增加418844.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额87900.00元，其中：政府采购货物支出30000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57900.00元。授予中小企业合同金额53100.00元，其中：授予小微企业合同金额8100.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位支出决算合计数与项目支出绩效自评表合计数不一致的原因是：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。部门绩效自评情况详见附表（附表13、附表14、附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900720101111