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中共西盟佤族自治县委办公室2023年预算公开目录  

第一部分  中共西盟佤族自治县委办公室2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分  中共西盟佤族自治县委办公室2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

中共西盟佤族自治县委办公室2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责   

1、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和县委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。  

2、围绕县委、县政府的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向县委、县政府反映情况，提供决策依据和意见。  

3、负责党代会、县委全会、县委工作会议和县委常委会议、县委书记办公会议、县委负责同志召集研究专门问题会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作。  

4、承办省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作。  

5、负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务，为县属各党组织提供信息服务。  

6、负责对省、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和县委领导交办的重要事项的查办。  

7、承担县委系统办公自动化的有关工作。  

8、负责县委日常接待工作。  

9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委及上下左右联络协调工作。  

10、协助处置处理全县各类紧急、突发、重大事件；协助信访部门做好人民群众的来信来访工作。  

11、管理县委机要和保密、县关心下一代工作委员会、县直机关工作委员会和县档案工作。  

12、承担县委交办的其他有关工作。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置10个内设机构，分别是：  

1.文秘综合科。负责起草县委书记、县委副书记、县委办主任的重要讲话稿和文稿；负责县委有关文件起草、校对、审核；负责事关县委中心工作及有关重要工作的材料收集、资料综合积累工作，及时准确地提供给领导；负责县委会议的通知和安排，县委领导同志公务活动的组织、协调、安排；负责县委常委会议及县委办公室主任办公会议记录和会议纪要的起草、校核工作；负责县委、县委办公室的印鉴管理。承办各乡（镇）、县属各单位（部门）向县委、县委办公室的请示、报告；负责县委、县委办公室会议的会务工作；完成县委和上级机关交办的其他任务。  

2.行政事务科。负责县委领导、县委办公室职工的后勤服务工作；协助文秘综合科做好县委、县委办公室会议的会务工作；承担县委常委会议室和县委、县委办公室领导办公室的日常管理工作；负责县委办公室资产管理、办公用房管理等工作；负责县委环境责任区域的规划、绿化美化、环境卫生等工作；负责县委办公室车辆管理工作；负责县委机关的财务管理，搞好年度预结算、账务分析、公物和办公室用品的购置、登记、发放和保管工作；负责县委办公室的干部人事、机构编制、教育培训、考核奖惩和工人技师等级考核等相关业务管理工作；负责县委办公室离退休人员的管理和服务工作；承担县委重要宾客和县委办公室重要宾客的接待工作；负责搞好县委机关的社会治安综合治理和安全保卫工作；负责县委办公室节假日期间的值班安排；负责县委办公室民情联系工作；完成县委和上级机关交办的其他任务。  

3.办文法规科。负责县委、县委办公室公文处理，负责各类文件收发和管理工作；负责党内规范性文件的报备、审查和清理等工作；负责中央、中央办公厅和省委、省委办公厅、市委、市委办公室文件的签收、翻印、分发、签清；负责县委办公室内部中央和省委秘密级以上文件的清退工作；负责对全县党内规范性文件工作进行业务指导、监督和管理、培训；负责有关文书档案、音像、图片资料的收集、整理和归档工作；承担县委法律顾问办公室职责。  

4.政策研究和深化改革科。负责县委挂职副书记的文、电、信、函办理，完成县委挂职副书记交办的其他工作；参加起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿；负责《县委执政纪要》相关资料收集、整理和报送工作；负责办公室年度工作计划和总结，协助办公室领导督促检查年度工作计划的完成情况。根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。组织开展全面深化改革重大问题的考察学习和政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；督促指导有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成县委和县委全面深化改革领导小组交办的其他任务。  

5.信息综合室。负责及时、准确、全面地向市委、县委上报和提供党委信息；配合宣传部门对县委、县委办公室工作开展情况向报刊、杂志、网站等媒体进行宣传、报道；负责完成市委办公室下达的上报信息任务和全县党委系统信息工作的指导、培训、管理及考核工作；协助处置处理全县各类紧急、突发、重大事件；协助信访部门做好人民群众的来信来访工作；负责市委和上级机关、各县（区）、县级各单位、各乡（镇）来电、传真件的接收；负责编发县处级领导每日行程、各部门领导外出报备及每日客情情况；负责组织全县各级各部门征订上级党委、政府要求征订的期刊、杂志、书籍等；完成县委和上级机关交办的其他任务。  

6.督查室。负责市委和县委的决定、规定、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委领导批示件、交办件的催办落实以及各种突发事件和重大矛盾纠纷解决情况的督查；承担全县督查业务的培训、指导工作；负责组织开展督查调研活动及调研材料的撰写；完成县委和上级机关交办的其他任务。  

7.机要和保密科。贯彻落实党的密码和保密工作方针、政策以及上级有关规定、指示，负责制定全县密码发展规划和党委系统信息化建设发展规划，负责县委办公室信息化应用系统的规划设计及技术保障工作；负责全县党政核心密码及密码通讯管理工作；依法履行本行政县域保密行政管理职能，督促、检查保密法规的执行情况及上级有关保密工作的方针、政策、决议的贯彻落实情况，组织、指导全县开展好保密法治宣传教育活动，指导全县保密技术工作，查处失、泄密事件，承办县密码工作领导小组办公室和县委保密委员会办公室日常事务工作。  

8.档案科。贯彻执行中央、省委和市委、县委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。  

9.县直机关党建工作科。对所属机关基层党组织建设进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的规划和意见、建议；督促检查所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及省委、市委和县委《实施意见》的情况；组织所属机关基层党组织和广大党员加强党的思想理论建设，建设学习型党组织，培养学习型党员；了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，按权限审批所属机关基层党组织换届选举请示和换届选举结果；按职责成办基层党组织上报的违纪党员的纪律处分工作；按照党组织的隶属关系，做好党员发展、教育、管理、监督、服务以及党费收缴管理、党内统计、党员组织关系接转等常规工作；负责指导工委下一级党组织党建工作；领导县直机关工会、共青团、妇女等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系；承担县委和上级党组织交办的工作任务。  

10.县关心下一代工作委员会。动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作，配合和协调有关部门开展青少年思想品德教育工作，指导青少年参加社会主义现代化建设，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质；发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活遇到的实际困难。  

机构改革后，所属事业单位2个，分别是：    

1.中共西盟佤族自治县委电子政务内网中心，主要职责：贯彻落实中央、省、市有关电子政务内网方面的政策和部署；结合我县实际，研究提出促进我县电子政 务内网发展的办法和措施；负责全县电子政务内网的横向建设和规划，组织建设统一的电子政务内网构架和网络平台； 提供全县电子政务内网管理方面的咨询和技术保障服务；负 责县内电子政务内网平台和汇聚点的管理和维护；负责全县 的电子政务内网应用建设；指导各部门信息资源库的建设； 负责建立有关管理制度，对各部门接入电子政务内网进行审 查和实施；负责党委系统电子政务内网会议系统和内网系统 的日常维护和管理，保障省委和市委内网视频系统的对接， 承担县委、县政府到乡（镇）内网视频会议的传输；负责党 委系统电子政务内网门户网站的升级、管理、运维工作。  

2.西盟佤族自治县档案馆，主要职责：承担保管、利用县委、县政府及其所属机构 档案的责任，负责依法接收县级机关、团体、企事业单位和社会组织的档案资料；负责征集具有重大保存利用价值与西 盟有关的档案资料；负责对馆藏档案进行规范整理、安全管 理、科学保护和开发利用，为社会利用档案资源提供服务。负责档案馆爱国主义教育基地的建设、管理和服务，开展中 共党史、国情、县情教育。   

（三）重点工作概述  

2023年本单位工作重点是全面学习贯彻党的二十大精神，以及省委、市委、县委一系列决策部署，以创新为动力，以服务为根本，努力在当好参谋、抓好协调、搞好服务上谋求新跨越，切实提高“三服务”工作水平，牢固树立大服务、大协调的理念，在改进作风密切联系群众上做表率，努力做到服务大局的水平更高、服务领导的能力更强、服务群众的效果更实，不断推动县委办各项工作迈上新台阶。一是围绕中心工作当好“协调员”。县委办积极牵头四机关办公室整体联动、互相配合的服务机制，不断加强与人大办、政府办、政协办之间协调沟通，进一步形成了工作合力。二是深入调查研究当好“实触角”。紧紧围绕边境幸福村建设、边境疫情防控、牛产业发展、口岸（通道）建设等工作和群众关注的热点、难点、焦点问题，陪同领导深入一线、深入基层开展调查研究。在指导工作、促进发展上发挥了重要作用。三是提高后勤服务当好“保障员”。不断提高机关党建工作质量，切实当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制52人，其中：行政编制32人，工勤人员编制8人，事业编制12人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 914.48万元，其中：一般公共预算914.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.19万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年部门财务总收入844.78万元同比增加69.7万元，增长8.25%。主要原因：2023年调整基本工资，按工资职级发放基础绩效奖、在编在岗工作人员工资水平的上涨，使工资福利支出、社会保障支出、住房公积金增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 914.48万元，其中:本年收入913.83万元，上年结转收入0.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.19万元。与上年部门财政拨款收入844.78万元同比增加69.7万元，同比增长8.25%。主要原因：2023年调整基本工资，按工资职级发放基础绩效奖、在编在岗工作人员工资水平的上涨，使工资福利支出、社会保障支出、住房公积金增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 914.48万元。财政拨款安排支出 914.48万元，其中：基本支出890.43万元，占总支出的97.37%。与2022年基本支出692.65万元同比增加197.78万元，同比增长28.55%。主要原因：2023年度预算数较2022年人员经费支出（行政、事业人员工资）提高。项目支出24.05万元，占总支出的2.63%，较2022年度预算数152.13万元同比减少128.08万元，同比减低84.19%。主要原因是：2022年党政专用电视会议系统西盟县延伸工程项目已完工，该项目通过审计后已投入使用，本年度无此预算项目。纳入2023年度财政预算的项目支出为24.05万元，分别是：一是电子政务内网运行维护专项经费10万元、二是西盟县档案馆安全保卫经费8.4万元、三是西盟县委机要和保密运维专项资金5万元，四是上年结转项目资金0.65万元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1. 2012699其他档案事务支出，预算数为8.4万元，该项目经费与2022年预算数持平。  

主要用于：西盟县档案馆安全保卫经费支出  

2. 2013101行政运行496.44万元，与2022年预算数511.2万元同比减少14.76万元，下降2.89%。  

主要用于：行政人员经费支出、一般办公经费用支出。  

3. 2013103机关服务131.58万元，与2022年预算数66.37万元同比增加65.21万元，增长98.25%。  

主要用于：事业人员经费支出，一般公用办经费用支出、  电子政务内网运行维护专项经费支出。  

4. 2013105专项业务5万元，该项目经费与2022年预算数持平。  

主要用于：西盟县委机要和保密运行维护经费支出。  

5. 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.46  

万元，该经费为上年结转资金。  

主要用于：在职人员日常公用经费支出。  

6. 2080501行政单位离退休47.88万元，与2022年预算数47.88万元持平。  

主要用于：单位退休人员经费支出。  

7.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出92.38万元，与2022年预算数67.47万元同比增加24.91万元，增长36.92%。

主要用于：单位在职职工机关事业基本养老保险费用支出。  

8. 2080801死亡抚恤 0.78万元，该项支出为2023年新增预算支出，与2022年预算数同比增加0.78万元，增长100%。  

主要用于：机关事业单位困难遗嘱生活补助支出。  

9. 2089999其他社会保障和就业支出0.82万元，与2022年预算数0.64万元同比增加0.18万元，增长28.13%。  

主要用于：事业人员失业保险支出。  

10. 2101101行政单位医疗支出31万元，与2022年预算数39.31万元同比减少8.31万元，下降21.14%。  

主要用于：行政人员医疗保险支出。  

11. 2101102事业单位医疗支出9.34万元，与2022年预算数7.07万元同比增加2.27万元，增长32.1%。  

主要用于：事业人员医疗保险支出。  

12. 2101103公务员医疗补助支出21.22万元，与2022年预算数18.79万元同比增加2.43万元，增长12.93%。  

主要用于：行政、事业人员公务员医疗补助支出。  

13. 2101199其他行政事业单位医疗支出4.55万元，与2022年预算数3.52万元同比增加1.03万元，增长29.26%。  

主要用于：在职人员大病医疗保险、生育保险、工伤保险支出。  

14. 2210201住房公积金支出64.44万元，与2022年预算数46.86万元同比增加17.58万元，增长37.52%。  

主要用于：在职人员住房公积金支出。  

15.2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出0.19万元，该经费为上年结转资金。  

主要用于：国有企业退休人员社会化管理办公设备补助资金的办公费支出。  

五、省对下专项转移支付情况  

无此项情况  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

中共西盟县委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59万元，与上年持平，增减幅度0，无增减变化。 

具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中共西盟县委办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元保持平衡，增减幅度0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费  

中共西盟县委办公室2023年公务接待费预算为50万元，与上年持平，增减幅0，无增减变化。2022年国内公务接待批次为7次，共计接待150人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中共西盟县委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年持平，增减幅0，无增减变化。  

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，与上年持平，增减幅0，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

此项无  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中共西盟县委办公室2023年机关运行经费安排56.94万元，与2022年机关运行经费安排80.06万元，同比减少23.12万元，下降28.88%。主要原因：2023年纳入财政预算项目支出为23.4万元，上年结转结余资金0.65万元。2023年度预算项目支出24.05万元较2022年预算项目支出52.13万元同比减少28.08万元，项目支出机关运行经费下降53.86%。   

（三）国有资产占有使用情况   

截至2022年12月31日，中共西盟县委办公室资产总额155.29万元，其中，流动资产0万元，固定资产143.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53082900720100111