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西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

 西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年预算公开目录

第一部分 西盟县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟县人民政府外事办公室2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发<西盟县机构改革方案>的通知》（普室字〔2019〕11号）、《中共西盟佤族自治县委员会关于深化党和国家机构改革的实施意见》（西发〔2019〕2号）精神，西盟佤族自治县人民政府外事办公室（以下简称县人民政府外事办公室）是西盟佤族自治县人民政府工作部门，为正科级。中共西盟县委外事工作委员会办公室设在县人民政府外事办公室。其主要职责是：接受县委外事工作委员会直接领导，承担县委外事工作委员会全县对外工作战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等日常工作。完善地方外事工作体制，加强党际交往，负责对外援助工作的统筹协调。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、边境管理与邻国事务股。

（三）重点工作概述

（一）做好界务工作

1、大力宣传 《中华人民共和国陆地边界法》以维护边境安宁。为规范和加强陆地国界工作，保障陆地国界及边境的安全稳定，促进中国与陆地邻国睦邻友好和交流合作，维护国家主权、安全和领土完整，2022年1月1日正式实施《中华人民共和国律陆地边界法》，中国边界和边境地区正式步入了有法可依的轨道，为了宣传该法，做到家喻户晓、人人皆知，我们结合西盟佤族人口边境集聚的特点，利用佤汉日历群众喜闻乐见的日常用具书，在其最显眼的地方把该法内容摘录到日历中，制作成宣传画册。发放到边境村组农户，外事界务员护边员。共制作发放200多本，这种宣传方式得到了群众的认可反映效果良好。

2、做好外事项目前期工作调研上报及项目落地工作。外事工作一项重要职责是边界日常管理工作。组织编制上报了2022年度西盟县边界日常管理项目，①2022年度西盟外事边界政策宣传项目；②2022年度西盟县外事界务员及边境处置能力培训项目；③2022年度中缅边界（西盟段）181界桩简易踏步上界路项目；④2022年度中缅边界（西盟段）边界巡查及调研项目；⑤2022年度中缅边界（西盟段）陆地边界通视道建设项目。预算总投资89.2万元。

3、加强边界的管理工作。一是认真履行界务员界务岗位管理职责。为了保持边界线走向的清晰和稳定，陆界务员定期不定期出去对网外边界线清理杂草杂物，河界界务员，管理好界桩、界标，关注界河的变化并时常发挥边境人际关系，保持与周边关键人员沟通联系，做到边界线清晰通视，边境地区情况清楚。同时服从边境联防所的管理，牢固树立管边责任意识，形成党政军警民合力强边固防机制，加大边境一线管控力度，严厉打击偷越国（边）境等违法犯罪活动，严防境外疫情输入向内地纵深扩散。每天都有人在边境线上24小时轮流巡逻值守。二是科学管理边界线。中缅边界线走向的清晰和稳定，在以往管理是一个大的方向大的概念，平时界务员踏查走线时，遇到山势陡峭绕道走是一种常理，新冠疫情发生后，我国在边境地区实施边境物理隔离设施建设，在不知情况下有人误把铁丝网认为是边界线，在市外办的统一指导下，下载了探人探险软件把中缅联检地图导入该软件，采用导航的方式记录行走轨迹, 市外办组织边四县，于2022年3月23日24日到中缅边界（孟连段、澜沧段）走线试用了该软件，2022年5月24日26日选派人员参与中老边境核查工作时再次验证了该软件，中缅边界（西盟段）也多次使用了该软件，通过使用基本与实际相符。三是边界日常维护工作是外事边界管理的一项常规性工作。县外事办定期不定期指导外事界务员工作，以便及时发现边界上存在的问题，下边境村以及巡查边界线、界标、方位物等界物工作11次共320人次参加。一年来，为全面提升全县27名外事界务员的履职能力，我办根据疫情形势，举办了三期培训，第一期是2022年外事界务员业务培训；第二期是采取现场培训的方式对界务员进行了一期实地培训和讲解；第三期是2022年外事界务员业务培训暨学习宣传贯彻党的二十大精神专题会。通过培训让全体界务员进一步了解和掌握相关界务知识和理清自身工作职责，同时继续督促动员外事界务员在疫情期间在抓好界务相关工作的基础上，坚持积极配合好相关部门进一步加强对边境通道以及便道的踏查力度和人员管控工作，做到了每天边境线都有外事系统的工作人员在边境一线开展工作。

（二）加强双边友好交往，强化联防联控。

积极开展对外援助，助力提升周边国家应对疫情能力，不断夯实我边境一线防疫缓冲区。1、关口前移、利用地缘人脉的关系进行援助。2022年1月29日在县疫情防控指挥部的统一部署下，推进疫情防控关口前移，强化与毗邻乡村的联防联控优势，我办发挥外事界务员、抵边村组人脉资源的优势，主动向佤邦中央、县、区、乡领导联系，将援助物质送放通道口、界桩门、边界标志性门口，境外再派人来取走的方式将援助物资送出。据不完统计援助物质有口罩25万支；大米25吨；食用油250件；食盐25吨；方便面500件，还有猪肉等，折合人民币达52多万元。2022年8月24日经县疫情防控指挥部对外联络组与毗邻的佤邦相关县区进行沟通对接。对与西盟县毗邻的勐冒县、勐能县两个县5个区实施了物资援助，援助物资主要是生活物资及疫情防控物资，共折合人民币71万元。在送援助物资过程中，双方乡镇区级领导层面通电话表示，一是双方要切实切实抓好辖区疫情防控工作，通力合作；二是切实加强边境管控，共同维护边境安全稳定；三是加强信息互通，进一步推进双边联防联控合作水平。通过互动，大家感觉到对方都是诚信对待，用心用情做事，冰冷的铁丝网一度升了温，边境一线形成了疫情联防联控强力机制。2，对外援助、派遣医务人员国际援助。截止6月7日，中国西盟红十字会前后派出医务人员125人次，到佤邦援助疫情防控工作。3、加强周边友好合作。 2022年云南省对缅甸老挝越南点对点工作项目，点对勐冒县岩城区小学援助。目前项目预算投资13万元已经到帐，我办已经与供应商谈成协议价，但因疫情防控规定，中缅边境（西盟段）通道暂时关闭的影响，在积极与相关部门协商沟通，2022年9月23日完成了援助物资交货。为继续增强与境外的疫情联防联控等各项工作，4、加强高层友好交往。2022年1月29日，我县由县政府、政协、政法委主要领导，县政府、政协分管领导与佤邦勐冒县政府、政协主要领导等人员在大黑山友谊桥进行春节慰问并作了简短交谈，通过双方亲切友好交谈，初步形成了共知：一是双方要切实抓好辖区疫情防控工作，通力合作抗疫；二是建立健全双边监管合作机制，共同打击跨境违法犯罪；三是切实加强边境管控，共同维护边境安全稳定。四是加强信息互通。2022年6月1日，在县委、县政府的安排下，县政协主席、县政府副县长，县政府外事办，专程到昆明看望在昆明查体疗养的佤邦主席鲍有祥，得到了对方的好评。

（三）积极做好招商引资对外工作。一年来，共接待了缅甸第二特区（佤邦）财政部、468旅、警察局、政协、军政干校等部门主要领导和人员进行恰谈招商引资有关业务19次约220人次。

（四）加强外籍人员走访管理。针对疫情常态化管理，外籍人员滞留和周边高层人员及其家属到中国查体看病，我办采取一是我方主动邀请，二是客人来联系我们，总原则是为促进双边睦邻友好，从中能了解周边的态势及信息，在外事接待方面坚持热情好客又要勤俭节约。

（五）积极为外事界务员办理身亡理赔金。外事界务员踏查边界是一项及其风险的野外作业，特别是参与巡逻值守边境疫情防控卡点以来，不分白天黑夜，晴天雨季该轮值一定要坚守。原县新厂镇阿莫村外事界务员岩砍里，在第23段边境一线踏查边界，途中因为道路湿滑摔倒在一块石头上并抵住腹部，当时由于没有明显外伤，所以岩砍里没有及时到医院就医，而是继续坚持镇守在疫情防控卡点巡查边界。事后岩砍里回到家中感觉不舒服腹痛难忍，被紧急送西盟县医院抢救，手术中发现其脾脏破裂，并失血过多，最终末能挽回其生命，我办通过积极争取，给省市外事办汇报情况，将岩砍里同志列入因执行工作任务过程中受伤后身亡（因公受伤）。最终由中国平安保险公司理赔其家属50万元。

（六）认真扎实做好对外疫情监测和联防联控工作。面对持续不断、异常严峻的疫情形势，我办扛责在肩，以身作则，用实际行动生动诠释了外事工作者的奉献精神和本色。一是及时了解、掌握境外疫情防控信息。通过微信、短信等形式，向毗邻我县的境外县、区传达我疫情状况及防疫政策。二是加大境外疫情防控信息收集力度。及时掌握境外疫情动态第一时间向县疫情防控指挥部及上级部门汇报，为县委、县政府决策提供依据材料。一年来共累计上报各类境外信息220条；三是及时了解接壤我县的五个区建疫情防控隔离房情况；五是了解掌握居住在境外两县五区务工、经商的中国公民情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。不一致的原因：（其中丰田云JU3603车辆是国家外交部进行中老（江城段）边界联合检查时用车，联检结束后，2017年8月经省外办请示外交部同意，由市外办调拨给西盟县外事办用于边界日常维护。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 176.61万元，其中：一般公共预算176.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年189.84万元对比减少13.23万元，主要原因：人员减少，工资、保险基数相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入176.61万元，其中:本年收入176.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年189.84万元对比减少13.23万元，主要原因：人员减少，工资、保险基数相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出176.61万元。财政拨款安排支出 176.61万元，其中：基本支出176.61万元，与上年189.84万元对比减少13.23万元，主要原因：人员减少，工资、保险基数相应减少；项目支出0.0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行115.10万元，主要用于机关人员的工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.68万元，主要用于退休人员的工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出17.18万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给我单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.23万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工基本医疗保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.40万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工公务员医疗补助单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元。主要用于经费全额供给我单位在职职工大病补充险、工伤保险、生育保险单位负担部分开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.0万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资34.23万元（其中：基本支出34.23万元）。

津贴补贴45.92万元（其中：基本支出45.92万元）。

奖金19.82万元（其中：基本支出19.82万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费17.18万元（其中：基本支出17.18万元）。

职工基本医疗保险缴费7.23万元（其中：基本支出7.23万元）。

公务员医疗补助缴费4.4万元（其中：基本支出4.4万元）。

其他社会保障缴费1.02万元（其中：基本支出1.02万元）。

住房公积金12.0万元（其中：基本支出12.0万元）。

退休费19.68万元（其中：基本支出19.68万元）。   

办公费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。 

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。 

差旅费1.0万元（其中：基本支出1.0万元）。

公务接待费1.0万元（其中：基本支出1.0万元）。 

工会经费1.75万元（其中：基本支出1.75万元）。

其他交通费用7.38万元（其中：基本支出7.38万元）。

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

其他商品和服务支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.0万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

西盟县人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟县人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为5.0万元，较上年对比无变化；国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟县人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为3.0万元，较上年对比无变化；其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化，公务用车运行维护费3.0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出；

8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。如为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2021年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2021年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟县人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排6.0万元，与上年8.0万元对比减少2.0万元，其原因是人员减少，机关工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟县人民政府外事办公室资产总额27.79万元，其中，流动资产4.64万元，固定资产23.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年29.67万元相比，本年资产总额减少1.88万元，其中固定资产减少4.48万元，其原因是计提固定资产折旧；流动资产增加2.6万元，其原因是市外事办拨入界日常维护经费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。