西盟县人民政府外事办公室2021年度预算绩效管理工作自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发<西盟县机构改革方案>的通知》（普室字〔2019〕11号）、《中共西盟佤族自治县委员会关于深化党和国家机构改革的实施意见》（西发〔2019〕2号）精神，西盟佤族自治县人民政府外事办公室（以下简称县人民政府外事办公室）是西盟佤族自治县人民政府工作部门，为正科级。中共西盟县委外事工作委员会办公室设在县人民政府外事办公室。其主要职责是：接受县委外事工作委员会直接领导，承担县委外事工作委员会全县对外工作战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等日常工作。完善地方外事工作体制，加强党际交往，负责对外援助工作的统筹协调。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、边境管理与邻国事务股、礼宾与外联友协股。

（三）人员情况

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

二、 部门绩效目标的设立情况

2021年部门绩效项目职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有限、预算管理规范。

三、 部门整体收支情况

（一）年终决算收入情况

2021年本年收入合计2303046.9元，其中财政拨款收入2283046.9元，其他收入20000元。

（二）年终决算支出情况

2021年本年支出合计2295895.44元，其中基本支出1885140.44元，项目支出410755元。

四、 部门预算管理制度建设情况

1. 强化预算约束，提高预算编制的质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，通盘考虑单位的年度重点及目标任务，统一编制年度预算。

2. 在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制部门内部预算，对预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。

3. 制定《内部财务控制管理制度》，包括内部控制领导小组、内部控制工作小组、预决算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度，对维持机构运行的日常资金支出进行严格规范。

五、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平。

（二）自评指标体系（具体格式见附件1）

（三）自评组织过程

1.前期准备。按照文件要求，高度重视此次部门整体支出绩效自评工作，明确本次评价对象，并开展绩效自评前，对涉及的项目全面熟悉掌握财政支出绩效自评暂行办法。

2.组织实施。根据部门整体支出绩效自评的要求，对该项工作进行了明确分工，成立绩效评价工作领导小组，由项目业务人员先自评，形成书面自评报告，并报局领导审核，最后将审订的绩效评价报告报送绩效管理股。

六、评价情况分析及综合评价结论

结合本部门的职能职责，制度了年度的工作目标，基本实现了全年任务目标，自评得分99.25分，自评等级为“优”。

六、 存在的问题和整改情况

1.存在的问题：A.部门整体支出预算绩效管理上仍存在不足，如：基本支出预算绩效目标和指标值与项目支出预算绩效目标与指标值互相重叠，个别指标值设定模糊无法精确衡量等；B.绩效自评工作有待提高，部门绩效自评未针对既定绩效指标进行量化打分，评分主观性因素较多。

八、绩效自评结果应用

此次绩效自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和规范财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。

九、主要经验及做法

1.领导重视，全程督促。成立领导小组，主要领导亲自抓预算、抓支出管理，组织召开党组会、局办公会、专题工作会研究部署部门整体支出绩效评价工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。  

  2.健全制度，规范管理。认真执行财务内部控制制度，细化预算管理，编制全面、 科学、合理的项目经费。

  3.严把会计审核关。严格落实会计核算，报销审批制度严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督；先后制定修改《内部控制工作手册》，严格实施了预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。

十、其他需说明的情况

无