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附件2-1

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县退役军人事务局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实上级会同有关部门制定的特殊保障政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服务伤病残军人相关工作。组织指导军队服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.认真抓实抓好退役军人事务工作，贯彻落实退役军人有关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、综合业务股，所属单位1个，西盟佤族自治县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1.服务保障体系基本建成。调整充实县委退役军人事务工作领导小组和县拥军优属拥政爱民工作领导小组，配备全县7个乡镇专兼职工作人员7名，完成7个乡（镇）和39个村（社区）退役军人服务站定位信息录入；完成7个乡（镇）和39个村（社区）退役军人服务站政治文化墙建设；组建三级退役军人志愿服务队伍32支145人。

2.抚恤优抚政策落实到位。按政策及时足额发放义务兵家庭优待金、重点优抚对象生活补助金、重点优抚对象医疗补助、死亡抚恤补助金、临时价格补助和部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助等。

3.就业安置成效明显。2022年接收退役士兵18名，我局专门设置“一站式”服务窗口，为18名退役士兵办理档案接收、落户等手续，并举行了退役军人返乡仪式活动，开展专题座谈会、培训会、招聘会等“六个一”活动。2022年我县符合条件安置退役士兵3人，我县提供安置岗位6个，截至目前，3名符合条件安置退役士兵全部以事业编制身份进行安置。   4.烈士褒扬纪念工作有序推进。认真做好烈士陵园的日常管理，定期开展巡护工作。组织县属各单位、烈士遗属、退役军人代表、师生代表，开展清明节祭扫、烈士纪念日公祭活动2次，共有320余人参加。组织开展烈士纪念设施调查、烈士纪念设施系统采集、为烈士寻亲等工作，并安排专人整理105位烈士的事迹上报市局编撰《普洱革命烈士》。2022年，西盟县革命烈士陵园成功申报为市级烈士纪念设施。

5.优待证办理便捷高效。组织7个乡（镇）退役军人服务站工作人员开展优待证申领培训；搭建了县、乡（镇）两级电子政务网络8条，升级台式高拍仪8台、手持终站设备2台；截至目前，为全县1398人退役士兵成功申请办理优待证。   

6.双拥工作长足发展。一是加强双拥工作组织领导。调整充实县双拥工作领导小组成员，定期召开双拥领导小组全体会议，把双拥工作纳入西盟县国民经济和社会发展总体规划。二是广泛开展拥军优属活动。认真组织各单位开展“春节”“八一”慰问，积极深入5镇2乡走访慰问驻（西）军（警）部队、重点优抚对象、现役军人家属、烈士遗属、残疾军人、立功受奖人员。三是切实为部队办实事解难题。积极向上级争取资金支持，投入9万元，为中国人民武装警察部队西盟县内卫中队解决驻地训练场地不足的问题。四是配合做好征兵工作。抽调1名局机关的业务骨干作为“廉洁征兵监督员”，协助征兵办完成了26名新兵征集任务，并组织开展了新兵入伍欢送仪式、举行座谈、挂光荣牌、拍集体照的“四尊崇”工作。发扬双拥优良传统，提升军地双拥共建，不断巩固军政军民团结。

7.信访维稳取得新成效。一是加强组织领导。成立了以局长为组长的信访维稳突发事件预防和应急处置工作领导小组，制定完善维稳工作报告制度、维稳应急预案和矛盾纠纷排查工作方案，细化责任落实，明确职责分工。二是强化部门联动。积极与县公安局、县信访局、县委网信办等部门联合建立工作协调机制，定期不定期就维稳工作进行交流、沟通，并按照职能职责分别牵头或参与处置。三是加强源头管理。联合乡（镇）退役军人服务站对全县退役军人开展全覆盖摸底排查，及时掌握退役军人思想动向，尽早发现安全隐患。四是坚持包保联系。执行“一对一，结对子”包案制度到户到人，实现全县退役军人联系各类对象全覆盖，做到每个月至少联系1次，每年度至少走访1次，实行电话、微信等常态化随访联络。目前，西盟县退役军人思想稳定，无重大事件发生，无串访、无缠访、无闹访和越级上访等情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 1人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 284.14万元，其中：一般公共预算284.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了196.15万元，主要原因：一是2023年县财政局批复我局的一般公共预算上年结转资金减少；二是自主择业干部的医疗保险专项资金135.40万元是通过申请向县人民政府请拨，未通过预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入284.14万元，其中:本年收入281.95万元，上年结转收入2.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了196.15万元，主要原因：一是2023年县财政局批复我局的一般公共预算上年结转资金减少；二是自主择业干部的医疗保险专项资金135.40万元是通过申请向县人民政府请拨，未通过预算批复。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 284.14万元。财政拨款安排支出 284.14万元，其中：基本支出180.24万元，与上年对比增加了17.2万元，主要是职工的薪级、级别工资和社会保险、住房公积金有变动；项目支出103.89万元，与上年对比减少了154.21万元，主要原因：一是2023年县财政局批复我局的一般公共预算上年结转资金减少；二是自主择业干部的医疗保险专项资金135.40万元是通过申请向县人民政府请拨，未通过预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.06万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给我单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.21万元，用于病故军人遗属、烈士子女、烈士遗属的生活补助支出和重点优抚对象死亡抚恤金的支出。

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待14.91万元，用于现役军人家属的生活补助。

社会保障和就业支出-抚恤-烈士纪念设施管理维护8.00万元，用于烈士陵园日常管理维护。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出21.18万元，用于部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助人员的生活补助。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置22.80万元，用于自主就业退役士兵一次性经济补助。

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置0.36万元，用于自主择业干部日常管理。

社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出3.50万元，用于重点优抚对象价格临时补助。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行80.61万元：主要用于我单位行政人员奖金、基本工资、津贴补贴、开展工会活动、公用经费的日常开支等。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-机关服务50.99万元，主要用于我单位事业人员奖金、基本工资，津贴补贴、开展工会活动、公用经费的日常开支等。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出22.27万元，用于政府购买服务支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工失业保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.11万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工基本医疗保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.92万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工基本医疗保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.16万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工基本医疗保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工大病补充险、工伤保险、生育保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助0.67万元，用于重点优抚对象的医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.08万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排按经济科目分类情况

工资福利-基本工资38.08万元（其中：基本支出38.08万元，项目支出0万元）。

工资福利-津贴补贴35.81万元（其中：基本支出35.81万元，项目支出0万元）。

工资福利-奖金15.71万元（其中：基本支出15.71万元，项目支出0万元）。

工资福利-绩效工资30.62万元（其中：基本支出30.62万元，项目支出0万元）。

工资福利-机关事业单位基本养老保险缴费20.06万元（其中：基本支出20.06万元，项目支出0万元）。

工资福利-职工基本医疗保障缴费9.03万元（其中：基本支出9.03万元，项目支出0万元）。

工资福利-公务员医疗补助缴费4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0万元）。

工资福利-其他社会保障缴费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）。

工资福利-住房公积金14.08万元（其中：基本支出14.08万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.60万元）。

商品和服务支出-水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-维修（护）费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。

商品和服务支出-公务接待1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-劳务费0.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.25万元）。

商品和服务支出-工会经费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用5.66万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他商品和服务支出2.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出2.00万元）。

对个人和家庭的补助-抚恤金10.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.17万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助24.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.72万元）。

对个人和家庭的补助-医疗费补助0.67万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.67万元）。

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭补助59.73万元（其中：基本支出0万元，项目支出59.73万元）。

资本性支出-办公设备购置0.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.36万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少3万元，下降60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待186人次，严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，我局无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.退役士兵自主就业一次性经济补助专项资金2023年预算绩效目标：

根据《中华人民共和国兵役法》和《退役士兵安置条例》等有关规定，为适应退役士兵安置改革需要，扶持符合条件的退役士兵自主就业，规范对自主就业退役士兵一次性补助经费的发放管理工作，促进全省退役士兵安置工作健康发展。

2.义务兵家庭优待金专项资金2023年预算绩效目标：

义务兵家庭优待金发放工作是拥军优属工作的重要内容，是激励军人保卫祖国，献身国防事业的重要举措。及时发放到位，对做好新时期征兵工作，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国防社会稳定有着重要作用。

3.部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难专项经费2023年预算绩效目标：

及时发放部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助金，让生活困难优抚对象感受到各级党委、政府的关心和重视。

4.重点优抚对象一次性生活补助专项经费2023年预算绩效目标：

为了完善军人抚恤优待制度，保障对军人的抚恤优待，根据国务院、中央军委公布的《军人抚恤优待条例》，结合本县实际，认真做好资金发放工作。

5.待安置期间生活补助专项经费2023年预算绩效目标：

进一步加强和改进由政府安排工作退役士兵就业安置工作，真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处。

6.烈士纪念馆设施日常管理和维修改造专项经费2023年预算绩效目标：

褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义和社会道德风尚，促进社会主义精神文明建设。

7.三属人员专项补助经费2023年预算绩效目标：

及时发放三属人员重点优抚对象生活补助金，让生活困难优抚对象感受到各级党委、政府的关心和重视。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年机关运行经费安排11.38万元，与上年对比减少了0.22万元，主要是人员调整，调出1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县退役军人事务局资产总额16.20万元，其中，流动资产4.15万元，固定资产12.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.68万元，其中固定资产减少3.45万元，流动资产增加2.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082901276300111