监督索引号53082900741001000

西盟佤族自治县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  西盟佤族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 西盟佤族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划。执行国家统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.按照国家、省、市的统一部署，在县人民政府领导下组织实施全国人口普查、农业普查和经济普查等大型国情国力调查及专项调查工作。汇总、整理和依法提供普查和调查方面的统计数据，并对普查调查数据进行统计开发利用。

4.依法搜集、整理、提供全县农林牧渔、工业、投资、房地产业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、交通运输业、教育、卫生、金融、通信、旅游、社会保障、公共事业等统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.按照国家、省、市的统一部署，依法开展全县经济、社会、科技和资源环境等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运业和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织全县各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，不断完善统计数据联网直报，加强对乡（镇）统计站的建设和业务指导。

9.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织统计教育、统计干部培训工作。

10.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县统计局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级业务主管部门工作要求，扎实推进统计现代化改革，以提高统计数据质量为中心，以开展基层统计工作规范化建设作为抓手，全方位提升统计工作的整体服务水平，为推进全县经济社会高质量发展和“四高四区”战略目标建设提供优质高效的统计服务。重点抓好以下几方面工作：

1.全力推进统计领域改革创新。扎实推进农业农村、服务业、劳动工资、消费、投资、科技等领域统计制度方法改革，强化统计方法整体设计。进一步完善“三新”统计监测，建立健全农业、制造业、服务业高质量发展统计监测制度。

2.全面实施地区生产总值统一核算。认真贯彻落实《云南省地区生产总值统一核算改革方案》和《实施方案》精神，规范季度地区生产总值统一核算方法，健全工作机制，完善核算方法，夯实基础数据。推动各部门做好基础工作，发挥GDP核算月度指标监测职能，稳妥跟进统一核算改革任务。

3.持续提升统计监测预测预警能力。密切关注宏观经济运行状况和主要敏感指标的变化情况、结构变动及任务目标完成情况，开展广泛深入的调查研究，密切关注苗头性、前瞻性和趋势性问题，提高对经济运行总趋势的把握能力和对经济发展趋势性的预判能力，为县委、县政府提供及时、准确、可靠的统计监测预警服务。

4.担当尽责，经济普查工作有序推进。组织有保障。成立普查领导小组及办公室，从部门抽调6名业务骨干充实普查办公室，为普查工作顺利开展提供组织保障。经费有保障。共筹措省、市、县级普查经费90.77万元，其中下拨各乡（镇）53.764万元，发放“两员”补助4.228万元。服务有保障。全县共划分40个普查区、53个普查小区，共选聘普查“两员”124名，标绘建筑物1165个；开展培训6期522人次；发放普查物资2000余件。清查有保障。8月28日全面展开“地毯式”清查，10月25日完成县级验收。截至12月1日，共清查出法人及产业活动单位995个，正常填表率47.3%；个体经营户5596户，正常填表率61.5%。新增单位36个，新增个体户1737户。

5.持续推进，常规统计务实有效。一是按时完成20余个专业的年报和定期报表工作，高效完成上级数据查询回复260余条；累计完成各专业培训17期481人次。二是完成英侯村劳动力调查点调查176户次。三是做好110户住户调查记账数据处理，做到记账数据真实、准确、规范；开展住户收支调查业务培训3期231人次。四是做实做细升规纳统工作，已申报成功“四上企业”6户。

6.紧绷廉洁之弦，抓实党风廉政建设工作。县统计局深入贯彻全面从严治党，紧紧围绕统计职能，认真落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设纳入重要议事日程，与统计作风建设、统计业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。今年共召开专题党风廉政建设会议7次，开展警示教育学习5次，廉政党课1次，谈心谈话1次、集体廉政谈话4次；签订党风廉政建设责任书16份，廉洁承诺书17份，党员公职人员拒绝酒驾、醉驾承诺书19份，共产党员不得信仰宗教和参加宗教活动承诺书10份；撰写警示教育学习心得9篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合核算统计股、农业农村住户调查股、工业能源投资统计股、服务业统计股，所属单位1个，分别是：

1.西盟佤族自治县地方统计调查队

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县统计局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西盟佤族自治县统计局

2.西盟佤族自治县地方统计调查队

纳入西盟佤族自治县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县统计局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县统计局2023年度收入合计2845371.43元。其中：财政拨款收入2845371.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少542945.99元，下降16.02%。其中：财政拨款收入减少542945.99元，下降16.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政资金紧缺，单位部分资金未能实现支付，所以比上年下降较大。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县统计局2023年度支出合计2845371.43元。其中：基本支出2353732.79元，占总支出的82.72％；项目支出491638.64元，占总支出的17.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少542945.99元，下降16.02%。其中：基本支出减少522202.43元，下降18.16%；项目支出减少20743.56元，下降4.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政资金紧缺，单位部分资金未能实现支付，所以比上年下降较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2353732.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2152143.66元，占基本支出的91.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201589.13元，占基本支出的8.56%。与上年相比，本年支出减少522202.43元，下降18.16%主要原因是财政资金紧缺，本年度人员经费支出较上年减少较大。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491638.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少20743.56元，下降4.05%，主要原因是本年度专项调查、普查工作项目经费支出较少。具体项目用于开展统计调查、普查工作相关的费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出2845371.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少542945.99元，下降16.02%,主要原因是财政资金紧缺，单位部分资金未能实现支付，所以比上年下降较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2064051.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.54%。主要用于：统计信息事务支出，包括用于人员工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出416857.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于：机关事业基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业缴费支出；

9.卫生健康（类）支出169679.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于：行政事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出178550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于：住户调查监测工作相关的费用支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出16233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于：行政事业单位缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为29984.13元，完成年初预算的42.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29984.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为29984.13元，完成年初预算的42.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29984.13元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，财政资金紧缺，严格压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2511.87元，下降7.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15.87元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少2496.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待，财政资金紧缺，严格压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无相关内容，本年度无因公出国（境）费用支出。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无相关内容，本年度无公务用车购置费用支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务出行派出公务车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县统计局开展统计工作发生的国内公务接待费用支出，本年度无国内公务接待费用支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于县统计局开展统计工作发生的国（境）外公务接待费用支出，本年度无国（境）外公务接待费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县统计局2023年机关运行经费支出201589.13元，比上年增加7681.13元，增长3.96%，主要原因是公用经费支出较上年变化不大，与上年基本持平。机关运行经费主要用于公务用车运行维护费、差旅费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、接待费等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县统计局资产总额243008.63元，其中，流动资产114550.51元，固定资产128458.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99779.82元，其中固定资产增加9021.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表：详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额107700.00元，其中：政府采购货物支出82700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25000.00元。授予中小企业合同金额107700.00元，其中：授予小微企业合同金额94100.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（部门绩效自评情况附表：详见附件）

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况需要说明：本年度计算机购置项目1个，因此项目为SM项目，故此项目的绩效自评情况不作公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900741001111