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西盟佤族自治县统计局2023年预算公开  

目录  

第一部分 西盟佤族自治县统计局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 西盟佤族自治县统计局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

第一部分 西盟佤族自治县统计局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。  

2.组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划。执行国家统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。  

3.按照国家、省、市的统一部署，在县人民政府领导下组织实施全国人口普查、农业普查和经济普查等大型国情国力调查及专项调查工作。汇总、整理和依法提供普查和调查方面的统计数据，并对普查调查数据进行统计开发利用。  

4.依法搜集、整理、提供全县农林牧渔、工业、投资、房地产业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、交通运输业、教育、卫生、金融、通信、旅游、社会保障、公共事业等统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

5.按照国家、省、市的统一部署，依法开展全县经济、社会、科技和资源环境等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。  

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运业和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。  

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。  

8.组织全县各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，不断完善统计数据联网直报，加强对乡（镇）统计站的建设和业务指导。  

9.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织统计教育、培训工作。

10.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

 本部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合核算统计股、农村及住户调查股、工业能源投资统计股、服务业统计股。所属单位1个，西盟佤族自治县地方统计调查队。      

1.办公室。组织全局干部职工开展思想政治理论学习，完成年度内统计政务信息报送工作，及时上报统计工作要事，做到信息准确、及时、全面；按时报送全年工作计划和半年、全年工作总结；负责组织协调机关文电处理、文秘档案、会议筹备，做好会议决议、决定记录，起草相关办公室文件；搞好文件资料收发登记和保密工作；做好各类文件的分类、登记、阅批、呈送、发放、传递、督办、催办、立卷归档工作；严格考勤制度和车辆管理；做好来信来访接待、督查督办工作。负责办公用品、固定资产的采购、维修、管理；负责安全保密、后勤保障等机关日常政务工作；承办领导交办的各项工作。组织贯彻执行国家统计法律法规，监督统计法律法规在本县的落实情况，依法进行统计执法检查；依法独立行使统计调查、统计报告和统计监督职权；会同有关部门检查处理统计违法案件；积极开展统计法制宣传工作，提高企事业单位领导和统计人员的统计法治观念，增强统计的社会影响力和认知；负责管理全县统计报表及统计标准；负责组织全县统计干部上岗培训和统计专业技术职务资格考试工作；负责组织全县统计干部的继续教育、统计专业知识培训。  

2.综合核算统计股。负责对全县经济、社会、科技运行状况进行监测、分析和预测，提出综合性和宏观经济分析报告；对全县国民经济和社会发展进行调查研究和分析，并提出宏观调控咨询建议；管理宏观统计数据，定期整理、编辑、提供经济、社会科技等综合性统计资料；负责统计数据发布和统计新闻宣传；负责全县人口及有关社会经济统计指标的审核评估工作；负责组织实施全县国民经济核算工作;负责全县生产总值、投入产出核算；进行总供给与总需求的测算；提供国民经济核算资料及有关综合平衡分析研究报告；负责国民经济统计资料数据审核评估。  

3.农村及住户调查股。组织实施农林牧渔业统计、农村基本情况统计；开展粮油畜禽生产消费统计监测；收集、整理和提出有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计评估分析；组织实施城乡居民住户调查、农村贫困监测调查；开展统计分析研究；承担县委、县政府和上级统计部门布置的统计调查任务。  

4.工业能源投资统计股。组织实施工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查、收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导相关专业统计基础工作，进行相关的统计分析；配合主管部门开展目标任务的考核；参与重大国情国力调查、承担交办的临时性任务；组织指导专业统计基础工作，完成市局对口布置的工作；参与统计年鉴、小册子、经济运行情况分析等统计资料的编辑工作，负责做好统计档案归档工作。负责完成领导交办的其他工作。  

5.服务业统计股。组织实施人口抽样调查、劳动力调查、工资统计、就业等统计调查；收集、整理和提供有关统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；组织实施科技、社会发展基本情况的统计调查；综合整理和提供教育、卫生、社会发展保障等社会统计数据；组织妇女儿童两个发展纲要执行情况的专项调查和监测；开展环境基本状况的统计调查；进行统计分析；组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查、收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供对外贸易、对外经济等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析；组织实施除批发、零售、住宿、餐饮和房地产开发业以外的服务业的统计调查工作；组织实施交通运输业调查；建立并完善服务业统计调查。  

（三）重点工作概述  

2023年，县统计局将紧紧围绕县委、县政府的中心工作和上级统计工作的要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，充分发挥统计部门“参谋部”作用，为我县高质量经济发展献计献策；充分发挥统计部门“时雨表”作用，全力抓好我县经济运行监测；充分发挥统计部门“信息库”作用，做好数据管理、发布、提供、开发利用。重点抓好以下几方面工作：  

1.精细精准服务全县经济。一是预警监测精准高效，每月做好主要经济指标行业横向、时间纵向的比对分析，着重分析存在的问题和短板以及增长点，提出前瞻性、针对性的对策建议，便于相关行业主管部门找准差距、精准发力，为县委、县政府当好参谋提供决策服务；二是紧盯关键领域的关键指标。特别是新增企业、GDP核算指标、工业、投资、贸易等指标，把数据生成职责抓在手上，确保真实全面反映我县发展实际；三是扎实开展“五经普”工作。提前梳理普查难点堵点问题，充分结合历次经普、七人普等普查工作经验，针对五经普工作思路提前做好重点问题研究，精准编制预算，做好两员选聘、普查宣传、普查培训、普查清查摸底等工作；积极加强与市场监管、工信、发改、税务等部门对接，加大调研指导力度，实现上下联动，为五经普正式普查打下坚实基础。  

2.紧盯短板弱项助推发展。一是认真分析研判，摸清排查家底，根据“四上”企业的申报条件，以基本单位名录库为基础，与行业部门资料进行逐一比对，建立“种子”企业“监测库”，及时掌握企业的动态信息，做到底子清、情况明、对策准；二是深化市场主体倍增成果运用，对符合条件的单位督促指导申报入库，抓好新入库单位“全覆盖”培训，确保企业统计人员熟练掌握统计指标的计算方法和报送流程。  

3.持续深化统计法治宣传。一是深入开展统计普法宣传，深入贯彻落实《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，抓住党政领导干部“关键少数”，继续落实统计法进党校等制度，通过多种形式提升领导干部依法行政意识和能力；二是加强统计执法监督队伍建设。选优配强统计执法工作人员，健全执法检查骨干人才库，加快推进统计执法队伍专业化进程，锻造忠诚干净担当的统计执法队伍。.  

4.坚定不移加强党的建设。一是坚持以党的政治建设为统领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕宣传贯彻党的二十大这条主线，做好正面宣传、营造良好氛围；二是压实管党治党责任。认真落实从严治党主体责任和“一岗双责”，加强廉政教育和廉政风险防控，推动全面从严治党向纵深发展。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制16人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年单位财务总收入305.58万元，其中：一般公共预算305.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比增加39.58万元，主要原因是人员类经费预算批复数较上年增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年单位财政拨款收入305.58万元，其中:本年收入304.23万元，上年结转收入1.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.23万元（本级财力304.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比增加39.58万元，主要原因是人员类经费预算批复数较上年增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年单位预算总支出 305.58万元。财政拨款安排支出 305.58万元，其中：基本支出303.23万元，与上年对比增加50.57万元，主要原因是人员类经费预算批复数较上年增加；项目支出2.35万元，与上年对比减少10.99万元，主要原因是本年专项业务工作经费年初预算项目批复资金较上年减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:  

1.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行115.54万元，主要用于行政人员工资及日常运转类公用支出。  

2.一般公共服务支出-统计信息事务-机关服务99.81万元，主要用于事业人员工资及日常运转类公用支出。  

3.一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出4.69万元，主要用于村（社区）统计人员补贴支出及其他统计业务工作支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.43万元，主要用于退休人员由部门发放的退休费支出。  

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.43万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。  

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.67万元，主要用于事业人员单位失业保险缴费支出。  

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.19万元，主要用于行政人员单位基本医疗保险缴费支出。  

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.67万元，主要用于事业人员单位基本医疗保险缴费支出。  

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.99万元，主要用于单位医疗补助缴费支出。  

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于单位大病补充保险、工伤保险缴费支出。  

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.71万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:  

1.基本工资62.30万元（其中：基本支出62.30万元，项目支出0.00万元）。   

2.津贴补贴50.74万元（其中：基本支出50.74万元，项目支出0.00万元）。   

3.奖金22.04万元（其中：基本支出22.04万元，项目支出0.00万元）。   

4.绩效工资59.98万元（其中：基本支出59.98万元，项目支出0.00万元）。   

5.机关事业单位基本养老保险缴费32.43万元（其中：基本支出32.43万元，项目支出0.00万元）。   

6.职工基本医疗保险缴费14.87万元（其中：基本支出14.87万元，项目支出0.00万元）。  

7.公务员医疗补助缴费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0.00万元）。   

8.其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）。   

9.其他行政事业单位医疗缴费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.00万元）。   

10.住房公积金22.71万元（其中：基本支出22.71万元，项目支出0.00万元）。   

11.其他交通费用支出7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0.00万元）。   

12.办公费1.91万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.91万元）。   

13.公务用车运行维修（护）费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。   

14.工会经费3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0.00万元）。   

15.生活补助2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元）。   

16.退休费6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0.00万元）。  

17.水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。  

18.培训费0.84万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.84万元）。  

19.印刷费0.95万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.60万元）。  

20.邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。  

21.电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。  

22.差旅费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。  

23.其他商品和服务支出2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0.00万元）。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项         

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无。  

（三）经济社会事业发展事项    

无。  

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3个，政府采购预算总额 2.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

西盟佤族自治县统计局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增加原因：与上年持平，无变化。  

（二）公务接待费  

西盟佤族自治县统计局2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为31次，共计接待134人次。  

增加原因：与上年持平，无变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

西盟佤族自治县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增加原因：与上年持平，无变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

无。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。  

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。  

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出。  

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。  

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县统计局2023年机关运行经费安排20.28万元，与上年对比增加0.42万元。主要原因是工会经费较上年增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县统计局资产总额14.32万元，其中，流动资产2.38万元，固定资产净值11.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.51万元，其中固定资产净值减少4.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（于2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 西盟佤族自治县统计局2023年部门预算表  

(详见附件:西盟佤族自治县统计局2023年部门预算公开表)  

监督索引号53082900741000111