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附件2-1

西盟佤族自治县水务局2024年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

西盟佤族自治县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策和法律法规；拟订全县水务发展战略和政策；负责组织制定实施全县水利发展规划和年度计划；负责提出全县水务固定资产投资规模和方向；提出水务财政性资金、行政事业性收费使用计划；提出水利建设投资安排计划。负责县级水务资金和水务国有资产监督管理工作。

2.负责全县水资源开发、利用、节约、保护工作。组织编制全县水资源综合规划和专业规划；拟订计划用水、节约用水计划并监督实施，指导和推动节水型社会建设。

3.负责行使全县水政监察、水行政执法、水资源综合开发利用和统一管理职能工作。

4.负责全县水土保持工作。组织编制辖区内水土保持规划并组织实施；组织实施重点水土流失的综合防治和监测预报；组织实施水土保持监督执法工作；负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施工作。

5.组织实施全县水利工程管理、水利技术推广。指导农村人畜饮水项目建设管理。

6.审查全县水利基建项目建议书、可行性报告；监督实施水利工程的规程、规范；负责水利工程招标投标活动的行政监督。

7.指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。组织指导全县水利工程运行管理工作；负责组织水利工程安全鉴定工作。

8.负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

9.负责对水利资金的使用进行调节并实施监督。

10.负责防治水旱灾害防御工作；组织编制水旱灾害防治规划和防护标准、重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、防洪保护区的洪水影响评价工作；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查、审批工作；指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。

11.负责并指导全县水务信息化建设和管理；指导全县水务队伍建设和行业精神文明建设；指导全县水务行业自身建设。

12.承担河（湖）长制有关指导协调、制度制定和督查考核等具体工作，负责县河长制办公室日常工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水利工程规划建设运行与水旱灾害防御股、水政水资源水土保持与监督股（河长制办公室、行政审批股）。

所属单位3个，分别是：

1. 西盟佤族自治县水库管理中心（非独立核算、非独立批复单位）；

2. 西盟佤族自治县水利工程建设管理中心（非独立核算、非独立批复单位）；

3. 西盟佤族自治县水土保持站（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

以完成2024年度各项目标责任为己任，重点在投资上下功夫，全力推进项目前期工作，破解融资“瓶颈”，实现一季度开门红，全年各项工作稳中有升，圆满收官。

在确保安全生产前提下，抓好在建重点项目及新开工项目建设。稳步推进永业中型水库建设，竣工验收东朗河水库、永不落水库，争取完成代格拉水库建设任务；力争2024年初开工建设总投资27883.35万元的西盟县城乡供水一体化项目；对建成交付使用水利工程，持续推进水利工程管理体制改革、水价改革，进一步提高供水保证率、水质合格率。

加快推进项目前期。在重点抓紧三英街水库、孔郎水库工程、东归水库工程3个重点前期同时，紧盯已上报的另外10件重点项目（近期上报，计划纳入万亿国债项目盘子）不放松，力争开工1件水源工程、1件山洪沟治理工程、1件河道治理工程。

全面推进河湖长制工作，力争实现市级考核6年优；强化水资源监管，提高全民节水意识，规范水保方案审批，力争完成年度市级下达水土流失治理任务，应收尽收水资源费、水土保持补偿费，持续推进绿美河湖建设；时刻关注移民安置，坚决消除不稳定隐患；紧盯定点帮扶村脱贫成效考核与乡村振兴不放松，巩固来之不易脱贫成果。

切实加强水旱灾害防御。始终将人民群众生命财产安全发在首位，时时监测预报预警，加密雨情水情监测，加强会商研判，充分发挥洪涝灾害监测预警系统作用；加强与镇村和有关部门的水情通报和联络，落实预警和转移措施，严格执行24小时领导带班和值班制度，确保信息报送及时、传递畅通。

以党组为中心，以党建为引领，着力强化从严治党主体责任，全面落实党建各项任务。自觉把“四个意识”“四个自信”“两个维护”落实到干部职工的一言一行、贯彻到水利改革发展的各项工作中，确保党的路线方针政策和上级党委政府决策部署在水利行业不折不扣贯彻落实。持续改进作风，从履职担当、服务群众等方面入手，严肃工作纪律，主动担当作为，创新工作思路，强化责任落实，推动各项工作出成效、出亮点。从严正风肃纪，认真贯彻党章党规党纪，加强对党员干部的经常性监督和全方位管理，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，多敲警钟，经常提醒，确保工程、资金、干部安全，树立良好水利人形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1235.30万元，其中：一般公共预算876.44万元，政府性基金358.86万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少343.57万元，下降21.76%，主要原因：1.在职人员减少3人，人员经费及日常公用经费减少；2.减少西盟县力所乡图地村自然能提水工程上海对口帮扶、西盟县中课镇嘎娄村一组、永不落村一二组生产开发道路提升改造项目资金支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1235.30万元，其中:本年收入876.44万元，上年结转收入358.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少343.57万元，下降21.76%，主要原因：1.在职人员减少3人，人员经费及日常公用经费减少；2.减少西盟县力所乡图地村自然能提水工程上海对口帮扶、西盟县中课镇嘎娄村一组、永不落村一二组生产开发道路提升改造项目资金支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1235.30万元。财政拨款安排支出 1235.30万元，其中：基本支出876.44万元，与上年对比减少142.30万元，下降13.97%，主要原因：在职人员减少3人，人员经费及日常公用经费减少；项目支出358.86万元，与上年对比减少201.27万元，下降35.93%，主要原因：减少西盟县力所乡图地村自然能提水工程上海对口帮扶、西盟县中课镇嘎娄村一组、永不落村一二组生产开发道路提升改造项目资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休25.84万元，主要用于：行政退休人员退休生活补助及退休费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休54.59万元，主要用于：事业退休人员退休生活补助及退休费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出83.88万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.77万元，主要用于：机关事业单位遗属生活困难补助。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.47万元，主要用于：事业人员失业保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.77万元，主要用于：行政人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗39.68万元，主要用于：事业人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.19万元，主要用于：在职人员公务员医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.47万元，主要用于：在职人员大病补充、工伤保险支出。

农林水支出—水利—行政运行124.06万元，主要用于：行政人员工资及日常公用经费支出。

农林水支出—水利—机关服务433.77万元，主要用于：事业人员工资及日常公用经费支出。

农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其他大中型水库库区基金支出353.88万元，主要用于：移民维稳工作、西盟县中课镇嘎娄村一组、永不落村一组农业基础设施建设扶持项目、中课镇库区移民职业技能培训、西盟县中课镇永不落村、嘎娄村肉牛产业基础设施建设扶持项目支出。

农林水支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—移民补助4.98万元，主要用于：中课镇永不落村一组村庄美化绿化建设项目支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69.95万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资201.51万元（其中：基本支出201.51万元，项目支出0.00万元）；

津贴补贴146.63万元（其中：基本支出146.63万元，项目支出0.00万元）；

奖金3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0.00万元）；

绩效工资163.53万元其中：基本支出163.53万元，项目支出0.00万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费83.88万元（其中：基本支出83.88万元，项目支出0.00万元）；

职工基本医疗保险缴费48.45万元（其中：基本支出48.45万元，项目支出0.00万元）；

公务员医疗补助缴费24.19万元（其中：基本支出24.19万元，项目支出0.00万元）；

其他社会保障缴费8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0.00万元）；

住房公积金69.95万元（其中：基本支出69.95万元，项目支出0.00万元）；

其他工资福利支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元）；

退休费80.43万元（其中：基本支出80.43万元，项目支出0.00万元）；

办公费9.76万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出7.16万元）；

水费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）；

电费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）；

邮电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）；

差旅费10.89万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出2.69万元）；

会议费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

培训费支出2.91万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.91万元）；

公务接待费1.80万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.30万元）；

劳务费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

委托业务费31.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.15万元）；

工会经费9.94万元（其中：基本支出9.94万元，项目支出0.00万元）；

公务用车运行维护费7.05万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出4.05万元）；

交通费用1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

其他交通费用9.86万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出0.80万元）；

生活补助2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）；

其他商品和服务支出4.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.34万元）；

办公设备购置支出1.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元）；

基础设施建设283.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出283.80万元）；

其他资本性支出13.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.36万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县水务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县水务局2024年公务接待费预算为8.00万元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为95次，共计接待650人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。如：防汛、抗旱、其他水利支出（山洪灾害监测、预警系统维护）项目等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县水务局2024年机关运行经费安排37.60万元，与上年对比减少1.47万元，下降3.76%，主要原因：在职人员减少3人，日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西盟佤族自治县水务局资产总额91572.33万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产493.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程75289.50万元，无形资产0.00万元，其他资产15789.71万元。与上年相比，本年资产总额减少33825.82万元，其中固定资产增加434.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产86项，账面原值55.70万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082900933200111