西盟县2021年度水务局部门整体预算绩效管理工作自评报告    

为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《西盟佤族自治县财政局关于开展2021年度预算绩效目标自评相关工作的通知》（2021037）文件要求，现将水务局2021年度预算绩效管理目标工作自评报告如下：  

一、单位基本情况    

（一）机构及人员情况  

西盟县水务局隶属行政单位。部门编制人数46人（其中：行政7人，包括机关人员6人和工勤人员1人；事业39人），在职实有人数50人（其中：行政9人，包括机关人员8人和工勤人员1人；事业41人），在编实有车辆1辆。  

（二）单位职能职责  

本单位下设五个内设机构：1.办公室：协助局领导组织协调机关日常工作，负责机关日常运转工作，承担文秘、会务、机要、督查、保密、档案、机关制度建设、综治维稳、信访、信息、宣传、政务公开、信息化、后勤管理等工作；牵头办理议案和提案；负责局机关并指导局属单位的财务管理工作；负责局机关固定资产及其他公物管理；负责并指导全县水务信息化建设和管理；负责西盟县水利水电工程系列初级专业技术职务评审委员会工作；负责干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资等工作；负责离退休人员的管理和服务工作；负责水利体制改革的有关工作；组织指导机关和直属单位的党群、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设等工作；指导水利行业人才队伍建设。2.水利规划计划建设股：组织编制全县水利战略规划和中长期改革发展规划、重要水利综合规划；负责督促、指导全县水利工程项目前期工作；负责水工程建设项目的合规性审查；负责计划管理和水利统计工作；提出县级财政性水利资金安排建议，统筹协调水利资金的监督管理和绩效评价；编制部门工程项目预算并组织实施。指导水利工程建设管理，制定水利建设管理制度并组织实施；指导水利工程建设质量、进度、造价管理；负责水利建设质量考核工作；负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理并指导水利建设市场监督管理;组织水利科技项目、技术引进、技术推广和科技交流工作。3.水政水资源水土保持股（河长制办公室）：负责宣传贯彻执行涉水相关法律、法规；负责行使全县水政监察、水行政执法、水资源综合开发利用和统一管理职能工作；负责全县水资源开发、利用、节约、保护工作；负责实施最严格水资源管理制度相关工作；负责全县水资源费的征收；指导重要江河湖泊、河道的开发、治理和保护，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制；负责审批生产建设单位（个人）的水土保持方案报告书（表）；负责监督水土保持方案的实施，以及“三同时”制度的执行；负责本辖区内水土流失防治纠纷的调解工作；负责水土保持补偿费的收缴；实施西盟佤族自治县水务局办理的水行政许可的审查、审批；配合和协助政法部门查处水事、水土保持违法案件、刑事案件。负责河长制的组织实施工作，负责推进河长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等具体工作，负责县河长制办公室日常工作。4.农村水利工程运行管理与水旱灾害防御股：负责农村水利的管理和改革；组织实施中型灌排工程建设与改造，实施农村饮水工程的前期与建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设。负责管理运行已建成大、中、小型水库、堤防、水闸等水利设施，水利工程管理标准化工作；负责水利工程管理体制改革工作；负责水利工程安全监测以及运行管理考核工作；参与涉及水利工程及管理和保护范围的涉河建设项目管理；指导江河治理项目，病险水库、水闸的除险加固。组织编制水旱灾害防治规划和防护标准、重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、防洪保护区的洪水影响评价工作；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查、审批工作；指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。5.水利监督股：贯彻执行国家水利安全生产法律、法规、规章、政策和技术标准，以及水利建设项目稽查的工作。负责全县在建水利工程的质量监督工作。在工程阶段验收前提交工程质量评价意见；工程竣工验收前提交工程质量监督报告。依法负责水务行业安全生产工作。指导水利工程建设管理，制定水利建设管理制度并组织实施。指导水利工程建设质量、进度、造价管理，承担水利建设质量考核工作，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理并指导水利建设市场监督管理。  

（三）年度工作目标及工作重点  

1.工作目标：完成市级下达我县的水利固定资产目标任务29100万元，县级目标任务27900万元。  

2.工作重点：固定资产投资，在建、拟建水利工程项目有序推进;持续推进河（湖）长制工作，取得阶段性成效;牢固树立以人民为中心，严格落实防汛抗旱责任制;强化水资源监管，水政执法力度不断加大;强化水土保持监督检查，水土保持工作稳步推进;严格落实安全生产责任制,规范水利建设质量管理;水库移民安置工作扎实开展，后期扶持项目有序实施;落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设;严格落实疫情防控工作。  

（四）单位收支情况  

2021年水务局部门预算财政拨款收入15715.857928万元（46个项目），共支出15715.857928万元，无结余资金。  

二、绩效评价工作情况    

（一）绩效评价目的  

一是通过对部门项目经费立项情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解项目经费使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目工作目标管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。二是通过科学合理的评价方法对2021年项目经费开展自评，及时总结经验，进一步强化本部门的绩效管理水平，提升财政资金使用效益。  

（二）绩效评价依据  

国家相关法律、法规和规章制度；党中央、国务院重大方针政策和省委、省政府重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；部门职责、中长期发展规划及年度工作计划等相关规定和规划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；项目设立的政策依据和目标，预算批复、资金安排和分配等相关材料，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；其他相关资料。  

(三）绩效评价原则  

绩效评价应当遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。  

（四）评价指标及方法  

评价指标有：项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。  

评价的方法：我局主要采用定量与定性评价相结合的比较法，绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价三种方式。  

（五）绩效评价工作过程  

1.前期准备  

(1)确定绩效评价组成员。  

(2)培训绩效评价组成员。  

2.组织实施  

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

(7)形成绩效评价工作底稿。  

(8)形成评价结论并撰写评价报告。  

三、绩效评价指标分析情况    

（一）预算配置情况分析：2021年水务局部门预算财政拨款收入15715.857928万元（46个项目），共支出15715.857928万元。  

（二）预算执行与管理情况分析：全年预算收入15715.857928万元万元，全年实际支出15715.857928万元，预算完成率100%。  

（三）产出情况分析：本单位46个项目实际完成率100%，资金使用率达100%，项目完成及时率达100%，项目质量达标率100%。  

（四）效益情况分析：本单位通过经济效益、社会效益和可持续影响来分析项目的效益。  

四、综合评价情况及评价结论    

西盟县水务局紧紧围绕地方发展大局，认真履责，狠抓落实，各项工作可圈可点，为我县经济和社会发展做出了积极贡献。在项目完成情况、资金使用管理情况、项目实施所产生的效益、实施和管理过程中存在的问题及建议等方面情况进行了综合汇总和分析评价，自评等级为：优，评价得分 98.8 分。  

五、绩效评价结果应用建议    

2021年我局坚决以十九大各项指示要求为工作的指导思想，做到年初制定工作计划，阶段性安排、落实、完成工作，年底对工作做出完善的总结，充分吸取经验教训，在深入学习贯彻党的十九大精神的同时，用习近平总书记关于建设法治国家的一系列重要指示和要求来抓好落实各项项目工作的进度，努力解决工作进程中存在的各种问题，做到以人为本，不断健全完善应急与保障机制，提高防灾减灾能力，确保各项项目工作能顺利完结。  

六、主要做法及经验、存在的问题和建议    

主要做法及经验：完善制度，规范管理。根据《云南省水利厅部门预算资金绩效管理暂行办法》和《云南省中央水利发展资金绩效管理实施细则》，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，明确了预算执行和绩效管理的具体要求。强化全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。运用评价结果，提高资金效益。将绩效因素作为预算安排的重要依据，绩效因素分配资金占比达20%以上，协调推动局机关各科室在安排项目时，同步下达绩效目标，将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程。  

存在的问题：西盟县水务局工作业务性强、专项资金多，导致项目支出比例较大，部门项目支出预算财政未做批复，所以预决算衔接度不高，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，今后将进一步规范各项制度和措施，以促进财政预算和财务管理水平的提高。  

西盟县水务局  

2021年12月31日