| 2021年度西盟县市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查工作计划 |
| 地区 | 序号 | 制定计划任务部门名称 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 备注 |
| 抽查领域 | 抽查事项 |
| 西盟县 | 1 | 西盟县发展和改革局 | 政策性储备粮（油）承储企业 | 对粮食（原粮、成品粮和食用油等）库存管理情况监督检查 | 县政策性储备粮（油）承储企业 | ≥50% | 2021年11月30日前 | 现场检查、书面检 | 《粮食流通管理条例》、《粮油仓储管理办法》、《粮食质量安全监管办法》 |
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| 西盟县 | 2 | 对县发展和改革局审批、核准的依法必须进行招标的工程建设项目招投标活动开展随机抽查 | 对县发展和改革局审批、核准的依法必须进行招标的工程建设项目招投标活动开展随机抽查 | 县发展和改革局审批、核准的依法必须进行招标的工程建设项目招投标活动 | 2020年度县发展和改革局审批的依法必须进行招标的工程建设项目的20%；
2020年度县发展和改革局核准的依法必须进行招标的工程建设项目的20% | 2021年11月30日前 | 现场检查、书面 检查、网络核查 | 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《云南省招标投标条例》 |
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| 西盟县 | 3 | 西盟县公安局治安管理大队 | 保安行业相关单位抽查 | 保安服务公司、分公司、跨区域经营单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 100% / 1家 | 2021年8月31日前 | 实地检查 | 根据《保安服务管理条例》，县级以上地方人民政府公安机关负责本行政区域内保安服务活动的监督管理工作。根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《保安培训机构管理办法》（公安部令第85号），省级人民政府公安机关负责设立保安企业、保安培训机构审批发证，市级、县级人民政府公安机关负责对保安企业、保安培训机构从事保安服务事项情况的检查、监督。
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| 自行招用保安员单位及其保安服务活动情况的检查 | 100% / 1家 | 实地检查 |
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| 保安培训单位及其培训活动的检查 | 100% / 1家 | 实地检查 |
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| 西盟县 | 6 | 县财政局 | 政府采购代理机构检查 | 密切结合《深化政府采购制度改革方案》涵盖政府采购活动的全过程，突出采购需求管理、绩效管理等改革要求 | 集采机构 | 根据财政部相关文件通知确定比例/户数 | 2021年11月30日前 | 自查及现场检查相结合 | 《中华人民共和国政府采购法》第五十九 | 县级 |
| 西盟县 | 7 | 会计信息质量检查 | 会计准则、会计制度、会计核算办法、财务准则、财务制度、财务管理办法 | 国家机关 事业单位 社会团体 公司 企业和其 他组织等 会计主体 | 根据财政部相关文件通知确定比例/户数 | 2021年11月30日前 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国会计法》；
2.《财政部门实施会计监督办法》；
3.《财政检查工作办法》；
4.《财政监督检查案件移送办法》；
5.《财政部门监督办法》 | 县级 |
| 西盟县 | 8 | 县教育体育局 | 民办学校办学情况抽查 | 民办学校招生、办学情况检查 | 民办学校 | 4 | 2021年4月至5月 | 实地检查、书面检查 | 《云南省民办教育机构管理办法》第四章 |
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| 西盟县 | 9 | 西盟县人力资源和社会保障局 | 民办职业培训教育 | 办学制度建立、开展培训情况 | 民办职业培训学校 | 1所 | 2021年11月30日前 | 随机抽查 | 《云南省民办职业培训学校管理办法》第三十三条 | 抽查比例原则上不低于5%，可根据监管实际情况科学调整 |
| 西盟县 | 10 | 社会保险 | 养老、工伤保险待遇支付稽核 | 单位和个人 | 对疑似欺诈冒领和重复领取待遇的疑点信息100%抽查 | 2021年4月-12月 | 随机抽查 | 《社会保险费征缴暂行条例》
《云南省社会保险费征缴条例》
《社会保险稽核办法》
《中华人民共和国社会保险法》（2011年7月1日起施行） | 由人社部社保中心或省社保局同意确定疑点信息，分派市、县（区）按参保属地分级核查 |
| 西盟县 | 11 | 普洱市生态环境局西盟分局 | 被列入一般监管对象的企事业单位的检查 | 污染防治设施运、污染源自动监控设施运行、危险废物管理、固体废物污染环境防治、辐射环境安全现场监督检查等 | 被列入一般监管对象的企事业单位 | 每季度对10%的监管对象进行抽查 | 2021年4月-11月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国环境保护法》第二十四条；
2.《中华人民共和国水污染防治法》第二十四条、第三十条、第五十条；
3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十二条；
4.《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条；
5.《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局第28号令）第六条第三项；
6.《危险废物经营许可证管理办法》（国务院第408号令）第十七条；
7.《固体废物进口管理办法》（环境保护部第12号令）三十六条；
8.《新化学物质环境管理办法》（环境保护部第7号令）第三十九条）
9.《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十八条 |
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| 西盟县 | 12 | 自然保护区、规模化以上畜禽养殖企业 | 自然保护区、畜禽养殖污染防治等 | 自然保护区、规模化以上畜禽养殖的企事业单位 | 抽查比例及频次10% ，1次/年 | 2021年4月-11月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国环境保护法》
2.《中华人民共和国自然保护区条例》
3.《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）
4.《环境监察办法》
5.《关于全国生态和农村环境监察工作的指导意见》（环发〔2012〕146号 |
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| 西盟县 | 13 | 县级及以上生态环境保护部门审批的建设项目 | 建设项目环境保护影响评价“三同时”落实、企业自主验收项目等 | 县级及以上生态环境保护部门审批的建设项目 | 抽查比例及频次1% ，2次/年 | 2021年4月-11月 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》
2.《建设项目环境保护管理条例》 |
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| 西盟县 | 14 | 西盟县住房和城乡建设局 | 对市政公用企业的监管 | 城市生活、餐厨垃圾收运、处理的监督检查 | 城市生活、餐厨垃圾收运、处理企业 | 35% | 2021年7-9月 | 现场检查和书面检查相 | 《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第24号） 第五条 | 市政股牵头、
综合执法局配合 |
| 西盟县 | 15 | 对市政公用企业的监管 | 城市环卫企业的监督检查 | 城市环卫企业 | 25% | 2021年4-6月 | 现场检查和书面检查相 | 《云南省城市建设管理条例》（云南省人民代表大会常务委员会公告第50号） 第六条、第三十二条 | 市政股牵头、
综合执法局配合 |
| 西盟县 | 16 | 工程档案管理 | 城市建设工程档案检查 | 对房屋建筑
建设单位 | 2% | 2021年6-9月 | 建设单位自查——各州（市）进行现场检查、书面检查相结合 | 《城市建设档案管理规定》 | 质监站 |
| 西盟县 | 17 | 县交通运输局 | 交通运输行业监管 | 交通运输企业、建设项目安全生产检查 | 交通运输企业、建设项目 | 不设抽查比例 | 2021年4月—11月 | 现场检查、书面检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第六十二条；
2.《云南省安全生产条例》第三十六条 | 县级按照监管职责随机抽取检查对象，随机选派执法人员，实施检查 |
| 西盟县 | 18 | 交通运输行业监管 | 道路运输企业资质和经营情况、车辆和从业人员资质检查 | 道路运输企业 | 不低于20% | 2021年4月—11月 | 书面检查、
实地核查 | 1.《中华人民共和国道路运输条例》第十条、第二十四条、第三十九条；
2.《云南省道路运输条例》第六条、第七条、第八条 | 县级按照监管职责随机抽取检查对象，随机选派执法人员，实施检查 |
| 西盟县 | 19 | 西盟县农业农村和科学技术局 | 农药 | 农药生产、经营、使用场所，农药产品质量、农药产品标签、说明书、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药产品质量合格证、农药经营购销账 | 农药生产者、经营者，农药登记试验单位 | 10%∕4户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条；
2.《农药管理条例》第四十一条；
3.《农药登记试验管理办法》第三十条 |
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| 西盟县 | 20 | 肥料 | 肥料产品质量、肥料登记证、肥料标签 | 肥料生产、经营者 | 10%∕5户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条；
2.《肥料登记管理办法》第七条第三款、第二十五条
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| 西盟县 | 21 | 种子 | 种子质量、标签与包装规范情况、主要农作物品种审定情况、非主要农作物品种登记信息、品种真实性、种子生产经营资质、生产经营主体备案情况、种子企业生产经营案、种子生产基地书面委托生产合同、委托生产备案情况 | 种子生产经营者、委托生产企业、制种基地 | 10%∕2户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国种子法》第四十七条；
2.《中华人民共和国种子法》第五十条；
3.《农作物种子标签和说明书管理办法》；
4.《农作物种子生产经营许可管理办法》；
5.《农作物种子质量监督抽查管理办法》 |
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| 西盟县 | 22 | 种畜禽质量 | 种畜禽质量安全 | 从事种畜禽生产经营的单位、个人 | 40%∕2户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 《中华人民共和国畜牧法》第三十三条、第五十四条、第五十六条 |
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| 西盟县 | 23 | 饲料、饲料添加剂 | 饲料、饲料添加剂产品质量安全主体责任履行情况 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 40%∕2户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条；
2.《饲料和饲料添加剂管理条例》第三条第二款、第三十二条 |
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| 西盟县 | 24 | 畜禽规模养殖污染防治 | 畜禽养殖场、养殖小区规范情况，综合利用无害化处理设施建设及规范的情况，畜禽养殖废弃物综合利用和治理的情况 | 畜禽养殖场、养殖小区 | 3%∕4户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》第六条 |
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| 西盟县 | 25 | 兽药 | 兽药质量 | 兽药生产经营企业，兽药使用单位 | 100%∕3户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十一条第二款；
2.《兽药管理条例》相关条例 |
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| 西盟县 | 26 | 生猪屠宰管理 | 生猪定点屠宰厂（场）执行国家规定的操作规程和技术要求的情况，生猪来源和生猪产品流向情况）处理肉品品质检验不合格生猪产品的情况 | 生猪定点屠宰场（场）、生猪产品销售、肉食品生产加工者 | 100%∕2户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《生猪屠宰管理条例》相关条例；
2.《生猪屠宰管理条例》第二十一条；
3.《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发〔2013〕106号）第四点 |
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| 西盟县 | 27 | 农业机械推广鉴定的产品及证书 | 农业机械生产条件、企业名称、地址及产品一致性情况，证书和标志使用情况 | 农业机械生产经营企业 | 10%∕2户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《农业机械试验鉴定办法》第二十三条；
2.《农业机械推广鉴定实施办法》第二十六条 |
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| 西盟县 | 28 | 农业机械安全 | 拖拉机、联合收割机实施安全检验、登记、操作证件执行情况，农业机械生产、销售、质量、维修情况 | 农业机械生产、销售、维修者 | 10%∕2户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农业机械监督管理条例》第九条第二款；
2.《农业机械安全监督管理条例》第十八条；
3.《中华人民共和国农业机械监督管理条例》第四十二条；
4.《国务院关于取消一批行政许可等事项的决定》（国发〔2018〕28号） |
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| 西盟县 | 29 | 农产品质量安全 | 农产品质量安全状况 | 种养殖基地、农产品生产经营企业、农民专业合作经济组织 | 10%∕6户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十五条；
2.《兽药管理条例》第四十二条、第七十四条 |
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| 西盟县 | 30 | 农业转基因生物安全 | 在我省从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动 | 在我国境内从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 10%∕2户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 1.《农业转基因生物安全管理条例》第四条第二款；
2.《农业转基因生物安全管理条例》第三十九条；
3.《农业转基因生物安全管理条例》第四十条；
4.《农业转基因生物安全评价管理办法》第三十二条；
5.《农业转基因生物标识管理办法》第四条第二款 |
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| 西盟县 | 31 | 渔业 | 养殖业标准和条件、捕捞取得许可证、水产品建立质量检验制度情况 | 渔业生产者 | 100%∕1户 | 2021年4月—12月 | 实地核查 | 《中华人民共和国渔业法》第七条第三款 |
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| 西盟县 | 32 | 县水务局 | 水利工程安全检查 | 在建水利工程安全生产检查 | 重点检查中型及重点小一型在建水利工程 | 20% | 2021年4月—11月 | 实地核查、
书面检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》；
2.《建设工程安全生产管理条例》；
3.《水利工程建设安全生产管理规定》 | 市、县（区）级分别按照监管职责随机抽取检查对象，随机选派执法人员，实施检查 |
| 西盟县 | 33 | 取用水检查 | 对单位取用水行为的行政检查 | 市级发证取水户及重点取用水户 | 20% | 2021年4月—11月 | 实地核查、
书面检查 | 1.《中华人民共和国水法》；
2.《取水许可和水资源费征收管理条例；
3.《取水许可管理办法》；
4.《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》 | 市、县（区）级分别按照监管职责随机抽取检查对象，随机选派执法人员，实施检查 |
| 西盟县 | 34 | 防汛检查 | 对防汛抗洪工作的行政检查 | 在建、已建中型及重点小一型水库管理单位 | 20% | 2021年4月—11月 | 实地核查、
书面检查 | 1.《中华人民共和国防洪法》；
2.《中华人民共和国防汛条例》；
3.《中华人民共和国抗旱条例》；
4.《云南省防洪条例》；
5.《云南省抗旱条例》 | 市、县（区）级分别按照监管职责随机抽取检查对象，随机选派执法人员，实施检查 |
| 西盟县 | 35 | 水土保持检查 | 对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况的监督检查 | 生产建设单位 | 20% | 2021年4月—11月 | 实地核查、
书面检查 | 1.《中华人民共和国水土保持法》；
2.《云南省水土保持条例》 | 市、县（区）级分别按照监管职责随机抽取检查对象，随机选派执法人员，实施检查 |
| 西盟县 | 36 | 水利工程质量检查 | 对水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查 | 水利工程建设市场主体（重点检查在建中型及重点小一型水库工程项目法人及各参建单位） | 20% | 2021年4月—11月 | 实地核查、
书面检查 | 1.《建设工程质量管理条例》；
2.《水利工程质量管理规定》；
3.《水利工程质量事故处理暂行规定》 | 市、县（区）级分别按照监管职责随机抽取检查对象，随机选派执法人员，实施检查 |
| 西盟县 | 37 | 县文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所检查 | 1.涂改、出租、出借或者以其他方式转让《网络文化经营许可证》，尚不构成刑事处罚的；
2. 互联网上网服务营业场所经营单位利用营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播或者以其他方式使用含有本条例第十四条规定禁止含有的内容的信息；
3.在规定的营业时间以外营业；
4.接纳未成年人进入营业场所；
5.经营非网络游戏；
6.擅自停止实施经营管理技术措施；
7.未悬挂《网络文化经营许可证》；
8.未悬挂未成年人禁入标志；
9.向上网消费者提供的计算机未通过局域网的方式实地检查接入互联网；
10. 未建立场内巡查制度，或者发现上网消费者的违法行为未予制止并向文化行政部门、公安机关举报；
11. 未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息；
12.未按规定时间保存登记内容、记录备份，或者在保存期内修改、删除登记内容、记录备份；
13. 违反《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十四条规定，情节严重的。 | 互联网上网服务营业场所 | 全县存量经营主体数量的33% | 2021年5月—11月 | 实地检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 县级 |
| 西盟县 | 38 | 娱乐场所检查 | 1. 歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接；
2. 舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面含有本条例第十三条禁止内容；
3. 游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有本条例第十三条禁止内容；
4. 歌舞娱乐场所接纳未成年人；
5. 游艺娱乐场所设置的电子游戏机在国家法定节假日外向未成年人提供；
6. 娱乐场所容纳的消费者超过核定人数；
7变更有关事项，未按照《娱乐场所管理条例》规定申请重新核发娱乐经营许可证.；
8. 在《娱乐场所管理条例》规定的禁止营业时间内营业；
9. 从业人员在营业期间未统一着装并佩带工作标志；
10. 娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定建立从业人员名簿；
11. 娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定建立从业日志；
12. 发现违法犯罪行为未按照《娱乐场所管理条例》规定报告；
13. 娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志；
14. 娱乐场所及其从业人员实施条例第十四条所列行为，或者为进入娱乐场所的人员实施上述行为提供条件；
15. 娱乐场所指使、纵容从业人员侵犯消费者人身权利；的，造成严重后果的；
16. 擅自变更场所使用的歌曲点播系统；
17. 设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备；
18. 进行有奖经营活动的，奖品目录未报所在地县级文化主管部门备案；
19. 擅自变更游戏游艺设备；
20. 未实行游戏、游艺分区经营，或者设有明显的分区标志；
21. 娱乐场所为未经文化主管部门批准的营业性演出活动提供场地；
22. 违法违规行为未及时采取措施制止并依法报告；
23. 娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入或者限入标志，或者未注明“12318”
文化市场举报电话；
24. 娱乐场所不配合文化主管部门的日常检查和技术监管措施；
25. 除国家法定节假日外接纳未成年人进入游戏区。 | 娱乐场所 | 全县存量经营主体数量的10% | 2021年5月—11月 | 实地检查 | 1.《娱乐场所管理条例》；
2.《娱乐场所管理办法》 | 县级 |
| 西盟县 | 39 | 西盟县应急管理局 | 安全生产及应急管理 | 安全生产许可、安全生产条件及应急管理工作检查 | 2020年度新取得危险化学品经营许可证的企业 | 2户 | 2021年4月—11月 | 现场检查 | 1.《安全生产法》；
2.《生产安全事故应急条例》;
3.《云南省安全生产条例》；
4.《安全生产年度监督检查计划编制办法》
| 市、县（区）级分别按照监管职责随机抽取检查对象，随机选派执法人员，实施检查 |
| 西盟县 | 40 | 安全生产及应急管理 | 安全生产许可、安全生产条件及应急管理工作检查 | 2020年度新取得非煤矿山安全生产许可证的企业 | 2户 | 2021年4月—11月 | 现场检查 | 1.《安全生产法》；
2.《生产安全事故应急条例》;
3.《云南省安全生产条例》；
4.《安全生产年度监督检查计划编制办法》
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| 西盟县 | 41 | 安全生产及应急管理 | 安全生产条件及应急管理工作检查 | 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业 | 1户 | 2021年4月—11月 | 现场检查 | 1.《安全生产法》；
2.《生产安全事故应急条例》;
3.《云南省安全生产条例》；
4.《安全生产年度监督检查计划编制办法》
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| 西盟县 | 42 | 安全生产及应急管理 | 安全生产条件及应急管理工作检查 | 全市烟花爆竹批发企业 | 1户 | 2021年4月—11月 | 现场检查 | 1.《安全生产法》；
2.《生产安全事故应急条例》;
3.《云南省安全生产条例》；
4.《安全生产年度监督检查计划编制办法》
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| 普洱市 | 43 | 县市场监督管理局 | 食品餐饮环节 | 日常监督管理的事项：食品经营许可的情况、食品安全管理机构和人员管理、加工过程控制情况、餐饮原料控制（含食品添加剂）、供餐、用餐与配送情况、餐饮具清洗消毒和场所设施清洁维护 | 行政辖区内获证单位 | 各类型获证单位的1% | 2021年4月—11月 | 现场核查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》；
2.《中华人民共和国食品安全法实施条例》；
3.《餐饮服务食品安全日常监督检查规范》 |
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| 西盟 | 44 | 特种设备使用单位 | 特种设备使用环节符合法律规定情况 | 特种设备使用单位 | 30%/20家 | 2021年4月—12月 | 现场检查 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 县（区）局制定方案并组织实施 |
| 西盟县 | 45 | 西盟县林业和草原局 | 林木种苗生产经营许可证核发的检查 | 检查是否按照林木种苗生产经营许可证的审批条件进行经营；是否建立和保存包括种子来源、产地、数量、质量、销售去向、销售日期和有关责任人员等内容的生产经营档案；生产经营的林木种子质量情况等。其他法律、法规规定的检查事项. | 在西盟县已取得营业执照的林业种籽和苗木生产经营企业 | 10% | 2021年 4 月
-10 月 | 实地检查、书面检查等 | 《中华人民共和国种子法》、《林木种子生产经营许可证管理办法》 | 县级 |
| 西盟县 | 46 | 森林资源 | 对建设工程临时占用林地的检查 | 在西盟县林业和草原局申请办理临时占用林地审批事项并已取得相关许可的企业 | 100% | 2021年10月前 | 现场检查 | 《中华人民共和国森林法》第六十六条 | 县级 |
| 西盟县 | 47 | 县统计局 | 国家常规统计调查 | 1.调查对象依法提供统计资料情况；
2.调查对象依法设置原始记录、统计台账情况；
3.调查对象依法建立并执行统计资料管理制度情况；
4.调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况；
5.调查对象依法配合统计调查和统计监督情况；
6.调查对象遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 | 一套表调查单位 | 一套表调查单位总量的5%，不足10户的按10户抽取。 | 2021年
4月—11月 | 现场检查 | 1.中央《意见》；
2.中央《办法》；
3.《统计法》；
4.《统计法实施条例》；
5.《统计执法监督检查办法》（国家统计局令第28号） |
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| 西盟县 | 48 | 西盟县消防救援大队 | 单位消防安全监督抽查 | 1.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查；
2.消防安全专项检查
| 1.机关、团体、企业、事业单位。
2.有固定经营场所且具有一定规模的个体工商户。 | ≥50% | 2021年4月—12月 | 现场检查、书面检查、网络核查等方式 | 1.《中华人民共和国消防法》；
2.《云南省消防条例》；
3.《消防监督检查规定》（公安部令第120号） | 县（区）级 |
