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 西盟佤族自治县市场监督管理局  

2023年预算公开目录  

第一部分 西盟佤族自治县市场监督管理局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 西盟佤族自治县市场监督管理局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

西盟佤族自治县市场监督管理局  

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1、负责市场综合监督管理。制定市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。  

2、负责市场主体统一登记注册。组织实施全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。  

3、负责组织和实施市场监督管理综合执法工作。指导全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。  

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。  

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。  

6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，组织实施县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。  

7、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。  

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。  

9、负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担西盟佤族自治县人民政府食品安全委员会日常工作。  

10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、经营全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。  

11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。  

12、负责统一管理标准化工作。指导和协调有关部门的标准化工作，指导推行采用国际标准和国外先进标准，组织监督标准的实施工作，监督管理组织机构代码和商品条码工作，承担企业产品的标准备案工作，指导企业标准化工作，负责地理标志产品保护工作。实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。  

13、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。  

14、负责药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监管工作。负责药品零售、医疗器械经营、化妆品经营的监督检查和稽查执法，以及药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。  

15、负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权。开展商标专利执法。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，指导知识产权公共服务体系建设。  

16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。  

17、完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、行政审批和登记注册股、食品安全协调股（食品安全抽检监测股）、药品医疗器械监督管理股、法规股、特种设备安全监察股、执法大队（副科级）、食品餐饮安全监督管理股、食品生产流通综合监督管理股、市场监督管理和知识产权保护股、质量监督管理股。  

共设置7个派出机构，包括：勐梭镇市场监督管理所、勐卡镇市场监督管理所、中课镇市场监督管理所、翁嘎科镇市场监督管理所、新厂镇市场监督管理所、力所乡市场监督管理所、岳宋乡市场监督管理所。  

所属事业单位2个，分别是：  

1.西盟佤族自治县药物警戒中心  

2.西盟佤族自治县市场监督管理投诉举报中心  

（三）重点工作概述  

（一）深化改革、提速增效，进一步激发市场主体活力。以“审批更简、监管更强、服务更优”为目标，以“放管服”为改革主线，持续推进“多证合一”、“先照后证”、“证照分离”、“双随机、一公开”等系列商事登记制度改革，致力营造更加便捷的市场准入环境、更加有序的市场竞争环境，持续强化市场主体倍增工作力度，鼓励和支持“个转企”、“企升规”，激发市场活力和企业投资热情，全力服务我县经济社会持续健康发展。  

（二）重点突出、精准发力，进一步加强监管执法工作。持续开展“四小”行业及食品“三小”行业无证无照经营、三防设施、食品药品安全整治行动，规范经营行为；进一步加强信用监管、网络监管、合同监管，严厉打击虚假违法广告、商标侵权、制售假冒伪劣商品、无证无照经营、不正当竞争、哄抬物价等违法违规行为，切实维护公平有序的市场经营秩序；加强12315投诉举报的调节处置，继续保持打击传销的高压态势；完善公平竞争审查机制，维护市场秩序公平稳定。  

（三）聚焦民生、夯实基础，进一步强化四大安全监管。坚持稳中求进，坚持源头严防、过程严管、风险严控，创新社会治理，坚持依法行政，强化智慧监管，完善四大安全治理体系，继续做好四大安全统筹协调工作、做实行政执法司法衔接工作、做细日常监管专项整治工作，守好不发生系统性、区域性和重大安全事件的底线。  

（四）转变作风、提升效能，进一步加强干部队伍建设。进一步加强党建工作，不断健全党建工作责任制，认真履行“一岗双责”，强化纪律教育，坚持全面从严治党；狠抓党风廉政建设，强化督查问责，深入持久推进作风建设，打造作风优良、素质过硬的监管执法队伍。  

（五）紧盯目标、强抓落实，落实上级下发目标任务。遵照普洱市创建国家食品安全示范城市、推动落实食品安全属地管理责任和企业主体责任（两个责任）工作要求：2023年，一是年均食品安全抽检量达到4批次/千人以上，针对食用农产品抽检量达到2批次/千人，群众食品安全满意度达80分以上，食品安全示范创建工作知晓率达85%以上；二是实现全覆盖，包保干部对包保的所有食品生产经营者，每季度开展1次全覆盖包保督导。健全完善包保主体（食品生产经营主体）、包保干部基础数据，及时动态调整更新；实现包保数据与相关业务系统数据共享。食品生产经营企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员认真履行食品安全职责，严格落实日管控、周排查、月调度工作机制。属地管理责任与企业主体责任两个工作机制相互衔接、贯通运行。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制43人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。  

车辆编制5辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入800.97万元，其中：一般公共预算800.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加24.04万元，主要原因分析一是2023年批复预算项目资金增加；二是2023年增加3名编外人员经费。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 800.97万元，其中:本年收入800.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加24.04万元，主要原因分析一是2023年批复预算项目资金增加；二是2023年增加3名编外人员经费。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出800.97万元。财政拨款安排支出800.97万元，其中：基本支出792.35万元，与上年对比增加38.64万元，主要原因分析：2023年增加3名编外人员经费；项目支出8.62万元，与上年对比减少11.59万元，主要原因分析2023年未拨2022年项目结转资金。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

一般公共服务支出-市场监督管理事务-2013801行政运行409.47万元，主要用于县局行政人员工资及日常工作开支。  

一般公共服务支出-市场监督管理事务-2013803机关服务108.23万元，主要用于县局事业人员工资及日常工作开支。  

一般公共服务支出-市场监督管理事务-2013899其他市场监督管理事务30.9万元，主要用于2023年农村食品安全信息员补助开支。  

社会保障和就业支出-行政单位离退休-2080501行政单位离退休67.99万元，主要用县局机关退休人员工资开支。  

社会保障和就业支出-行政单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.37万元，主要用于局机关职工养老保险缴费开支。  

社会保障和就业支出-对个人和家庭的补助-2080801死亡抚恤支出1.11万元，主要用于困难遗属生活补助经费开支。  

社会保障和就业支出-其他社会保障-2089999其他社会保障和就业支出0.73万元，主要用于支付事业人员的失业保险。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗25.88万元，主要用于行政人员的医疗保险支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗8.31万元，主要用于事业人员的医疗保险支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助19.17万元，主要用于单位人员的公务员医疗保险支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单侠医疗支出4.45万元，主要用于单位人员的工伤生育保险支出。  

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金50.36万元，主要用于局单位职工的住房公积金缴纳。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

经济科目分组（其中：基本支出792.35万元，项目支出8.62万元）。  

30101基本工资151.21万元，其中：基本支出151.21万元，项目支出0元。  

30102津贴补贴174.71万元，其中：基本支出174.71万元，项目支出0元。  

30103奖金50.03万元，其中：基本支出50.03万元，项目支出0元。  

30107绩效工资62.35万元，其中：基本支出62.35万元，项目支出0元。  

30108机关事业单位基本养老保险缴费74.37万元，其中：基本支出74.37万元，项目支出0元。  

30110职工基本医疗保险缴费34.19万元，其中：基本支出34.19万元，项目支出0元。  

30111公务员医疗补助缴款19.17万元，其中：基本支出19.17万元，项目支出0元。  

30112其他社会保障缴费5.18万元，其中：基本支出5.18万元，项目支出0元。  

30113住房公积金50.36万元，其中：基本支出50.36万元，项目支出0元。  

30199其他工资福利支出42.59万元，其中：基本支出42.59万元，项目支出0元。  

30201办公费4万元，其中：基本支出3.2万元，项目支出0.8万元。  

30202印刷费3.6万元，其中：基本支出2.2万元，项目支出1.4元。  

30205水费0.2万元，其中：基本支出0.2万元，项目支出0元。  

30206电费1.1万元，其中：基本支出1.1万元，项目支出0元。  

30207邮电费5万元，其中：基本支出5万元，项目支出0元。  

30211差旅费2.3万元，其中：基本支出2万元，项目支出0.3元。  

30216培训费0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。  

30217公务接待费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0元。  

30227委托业务费5.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.62万元。  

30228工会经费7.88万元，其中：基本支出7.88万元，项目支出0元。  

30231公务用车运行维护费7万元，其中：基本支出7万元，项目支出0元。  

30239其他交通费用26.52万元，其中：基本支出26.52万元，项目支出0元。  

30302退休费67.99万元，其中：基本支出67.99万元，项目支出0元。  

30305生活补助1.11万元，其中：基本支出1.11万元，项目支出0元。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况    

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少6万元，下降35.29%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

西盟佤族自治县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

西盟佤族自治县市场监督管理局2023年公务接待费预算为4万元，较上年减少4万元，下降50%，国内公务接待批次63次，共计接待500人次。  

减少原因：严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

西盟佤族自治县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少2万元，下降22.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费7万元，较上年减少2万元，下降22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

减少原因：单位公务车编制5辆，实有4辆，其中1辆待报废，故维护费减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

详见部门项目绩效目标表05-2。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。  

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。  

7.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；  

8.项目支出：用于保障省民政厅机构、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位、省民政厅分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。如全省民政系统电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。  

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县市场监督管理局2023年机关运行经费安排21.58万元，与上年对比减少7.22万元，下降25.07%。  

减少主要原因分析：2023年人员减少5人，其中3人调离，2人退休。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县市场监督管理局资产总额158.92万元（账面净值，下同），其中，流动资产1.46万元，固定资产154.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.11万元，其中固定资产减少23.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53082900741400111