西盟县人大常委会办公室2017年三季度预算执行情况

根据《中华人民共和国预算法》、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则工作文件的通知》（普财预〔2016〕212号）、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》（普财预〔2017〕10号）及《西盟佤族自治县预算信息公开工作实施办法》文件要求，我单位根据2017年部门预算批复及预算执行前三季度预算执行情况，认真开展2017年各季度预算执行预算信息公开工作。现就公开说明如下：

一、第一季度预算执行情况

2017年一季度基本支出134万元，完成年初预算数35%，较上年同期数120万元增加14万元，基本支出增加原因是换届经费支出增加。项目支出完成19万元，为年初预算数127%。

二、第二季度预算执行情况

2017年二季度当季度完成基本支出183万元累计完成基本支出317万元，完成年初预算数84%，比上年同期数减少79万元减少原因：一是2017年人代会财政拨款减少，二是人代会经费财政拨款较上年拨款晚。

三、第三季度预算执行情况

2017年三季度当季度完成209万元，累计完成基本支出526万元，完成年初预算数139%，较上年同期数557万元减少31万元，项目支出完成19万元，为年初预算数127%。支出减少原因：一是2017年人代会经费、代表活动费、保动转经费财政拨款等较上年同比下达晚；二是财政拨款同比减少。

部门季度预算执行情况统计表（县人大 ).xls

                        西盟县人大常委会办公室

                        2017年10月11日