西盟县文体广电旅游局季度预算执行情况说明

我单位年初预算数1332万元，其中：基本支出1281万元，项目支出51万元。至10月份支出1593万元，其中，基本支出1106万元，项目支出487万元。基本支出完成年初预算的86%，项目支出完成年初预算的955%。以上年同期比基本支出减少的原因：人员调出人员工资减少；项目支出超年初预算数的原因：年初预算中央、省市上级专项资金未批复到部门；上年同期比项目支出减少原因:项目资金减少。

文体广电旅游局部门季度预算执行情况统计表.xls 

西盟佤族自治县文体广电旅游局

2017年10月10日