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中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会

年预算公开目录

第一部分 中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会同西盟佤族自治县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会按照《中共西盟佤族自治县委办公室关于印发<中共西盟佤族自治县纪律检查委员会西盟佤族自治县监察局主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》（西办发〔2015〕20号）的相关规定，履行全县党的纪律检查职能，接受中共西盟佤族自治县委和中共普洱市纪律检查委员会的双重领导。

西盟佤族自治县监察委员会按照《中共中央办公厅印发<关

于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案>的通知》（中办发〔2017〕62号）和《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》的相关规定，行使国家监察职能，对西盟佤族自治县人民代表大会及其常务委员会和普洱市监察委员会负责，并接受监督。西盟佤族自治县监察委员会按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、干部监督室。归口挂靠1个管理部门，分别是：中共西盟县巡察工作领导小组办公室，所属于西盟县县委。行政事业中心1个，分别是：中共西盟县巡察工作领导小组信息中心

所属单位：0个

（三）重点工作概述

1.坚决做实政治监督，把握职责定位强化政治监督。强化政治监督，推动“两个维护”更加具体。一是强化科学理论武装，铸牢政治之魂。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和二十届中央纪委三次全会精神，认真落实省委十一届五次全会、省纪委十一届四次全会、市委五届七次全会、市纪委五届四次全会和县委十三届五次全会部署，聚焦工作重点，督促各级党组织把党的二十大精神、省委“3815”战略落实落细；持续围绕全面推进乡村振兴、耕地保护等14个专项监督内容，找准工作切入点，不断提升监督实效；结合省委巡视反馈的问题，举一反三，抓好巡视巡察整改督促落实。

2.坚持履行监督首责，聚焦关键少数提升监督质效。认真贯彻县委《关于加强对“一把手”和领导班子监督的具体措施》压实责任；盯紧“三重一大”事项集体决策和民主集中制执行情况，规范权力运行；以“1+1+1”监督机制为依托，持续深入推进“清廉西盟”建设十大行动；以“挂图作战”模式为载体，“五个一”工作机制为抓手，持续推进专项整治工作。

3.坚定不移全面从严治党，一体推进“三不腐”。围绕贯彻落实中央八项规定精神，持续整治顽瘴痼疾；充分运用监督检查、审查调查工作成果，开列“问题清单”；积极推进镇、村廉政文化室建设，不断激活基层治理的“清廉因子”；压实党委（党组）责任，开展警示教育，讲好西盟廉洁故事。把加强对“一把手”和领导班子监督作为重点，定期分析信访举报问题，完善谈心谈话、政治“画像”等工作机制，强化政治生态分析研判，提升政治监督工作质效。将纪检监察机关对同级党委的监督具体化落实到党的工作部门，督促担当责任、忠实履职尽责，提升同级监督质效。制定《西盟县领导干部插手干预重大事项记录制度》，增强监督的主动性、实效性，把解决问题、推动工作作为根本导向，防止以程序监督代替、弱化实体监督。

4.坚持人民至上，聚焦民生领域兜牢民生底线。严格执行“五类监督”贯通协同机制，充分发挥党内监督带动作用；深化小微权力“监督一点通”平台建设，强化农村集体“三资”管理；加强对乡镇纪委的领导和指导，助推乡镇纪委谈话室高质量建设，织密织牢基层监督网。

5.坚持守正创新，强化巡察整改和成果运用。以“五强化、五提升”为载体，持续推动巡察监督、整改、治理有机贯通；以政治巡察威力不断推动改革、促进发展；积极探索“巡察+”新模式，做实做细提质增效年各项工作任务。

6.坚持严管严治，持续加强干部队伍自身建设。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，推动纪检监察干部用党的创新理论成果滋养初心、引领使命；统筹推进主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，以高度的行动自觉确保主题教育和教育整顿取得实效，努力锻造一支忠诚、干净、担当的纪检监察“铁军”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制60人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1270.41万元，其中：一般公共预算1270.41元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加57.47万元，主要原因：单位在职人员工资福利和社会保险，公积金等浮动导致预算数也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1270.41万元，其中:本年收入1257.41万元，上年结转收入13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1270.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加57.47万元，主要原因：单位在职人员工资福利和社会保险，公积金等浮动导致预算数也随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1270.41万元。财政拨款安排支出 1270.41万元，其中：基本支出1257.41万元，与上年1164.4万元对比增加106.01万元，主要原因是单位在职人员工资福利和社会保险，公积金等浮动导致预算支出数也随之增加；项目支出13万元，与上年48.54万元对比减少35.54万元，该项目支出为上年度基层纪检监察机关办案经费和中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金结转，主要用于保障2024年乡镇谈话室建设以及单位办公办案等项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会一般公共预算当年拨款1270.41万元，比2023年预算数1164.4万元增加106.01万元，增长9.10%。

1.201（类）11（款）01（项）纪检监察事务行政运行支出2024年预算数880.22万元，比2023年预算数868.35万元增加12.04万元，增长1.39%。主要用于：职工工资福利支出（行政人员工资）644.74万元、公务费224万元、小车费0元、工会经费11.48万元。

2.201（类）11（款）03（项）纪检监察事务机关服务支出2024年预算数9.31万元，比2023年预算数0万元增加9.31万元，增长100%，主要用于职工工资福利支出（参公事业人员工资）。

3.208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出归口行政单位离退休2024年预算数为25.54万元，比2023年预算数增加0万元。主要用于：退休人员工资支出。

3.210（类）11（款）01（项）医疗卫生和计划生育支出行政单位医疗2024年预算数为51.57万元，比2023年预算数增加4.14万元，上升8.75%。主要用于：缴纳职工行政基本医疗保险。

4.210（类）11（款）02（项）医疗卫生和计划生育支出事业单位医疗2024年预算数为0.9万元，比2023年预算数增加0.9万元，上升100%。主要用于：缴纳职工参公事业编制基本医疗保险。

5.210（类）11（款）03（项）医疗卫生和计划生育支出公务员医疗补助2024年预算数为27.17万元，比2023年预算数增加0.49万元，上升1.87%。主要用于：缴纳职工公务员医疗保险（行政）。

5.210（类）11（款）99（项）医疗卫生和计划生育支出其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为5.15万元，比2023年预算数增加0.48万元，增长10.28%。主要用于：缴纳职工社会保障缴费（工伤保险、生育保险、大病补充保险）。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2024年预算数为85.44万元，比2023年预算数增加7.04万元，增长8.98%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为104.62万元，比2023年预算数增加7.51万元，减少6.70%。主要用于：缴纳职工养老保险缴费。

8.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出失业保险2024年预算数为0.08万元，比2023年预算数增加0.08万元，上升100%。主要用于：缴纳职工参公事业失业保险。

9.210（类）11（款）99（项）其他纪检监察事务支出其他财政补助2024年预算数为67.41万元，比2023年预算数增加67.41万元，上升100%。主要用于：其他人员（纪检监察辅助人员）的工资福利。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资234.33万元（其中：基本支出234.33万元，项目支出0万元）。

津贴补贴342.99万元（其中：基本支出342.99万元，项目支出0万元）。

奖金19.27万元（其中：基本支出19.27万元，项目支出0万元）。

绩效工资（不含规范后提高绩效部分）5.32万元（其中：基本支出：5.32万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费104.62万元（其中：基本支出104.62万元，项目支出0万元）。

公务交通补贴51.96万元（其中：基本支出51.96万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费51.57万元（其中：基本支出51.57万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费27.17万元（其中：基本支出27.17万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）。

住房公积金85.44万元（其中：基本支出85.44万元，项目支出0万元）。

办公费224万元（其中：基本支出224万元，项目支出0万元）。

工会经费11.65万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出0万元）。

退休费25.54万元（其中：基本支出25.54万元，项目支出0万元）。

其他纪检监察事务支出67.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出67.41万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按规定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少5万元，下降20.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为9万元，较上年无变化，国内公务接待批次为55次，共计接待230人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少5万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年减少5万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费预算数10万元，较上年减少5万元，减少33.33%，变化原因：单位共有4辆公务用车，因本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少车辆维修费用，所以2024年公务用车运行维护费预算数调整为10万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务接待费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排224万元，与上年156万元对比增加68万元，主要原因：一是2023年编制预算时纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员为50人，2024年编制预算时纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员为55人，增加5人。县财政依据我单位预算编制系统纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，故经费相应减少；以上经费主要用于本单位正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会资产总额202.01万元，其中，流动资产0万元，固定资产202.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加87.09万元，其中固定资产减少87.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900722200111