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附件2-1    

 西盟佤族自治县司法局本级2023年预算公开目录    

第一部分 西盟佤族自治县司法局本级2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息     

第二部分 西盟佤族自治县司法局本级2023年部门预算表    

一、部门财务收支预算总表     

二、部门收入预算表     

三、部门支出预算表     

四、财政拨款收支预算总表     

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）     

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、部门基本支出预算表     

八、部门项目支出预算表     

九、部门项目绩效目标表     

十、政府性基金预算支出预算表     

十一、部门政府采购预算表     

十二、政府购买服务预算表     

十三、对下转移支付预算表     

十四、对下转移支付绩效目标表     

十五、新增资产配置表     

十六、上级补助项目支出预算表     

十七、部门项目中期规划预算表     

西盟佤族自治县司法局本级2023年部门    

预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责     

(1)承担依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。      

(2)承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全县依法行政规划，指导、监督县政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作。负责对全县行政执法机关的执法情况进行监督、检查，受理行政执法投诉、举报案件。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。     

(3)监督、指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责西盟县人民政府管辖的行政复议、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。     

(4)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。     

(5)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。     

(6)负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、县域法律服务资源。指导管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。     

(7)负责本系统业务装备管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。     

(8)规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县委组织部管理司法局领导干部。     

(9)完成县委、县政府交办的其他任务。     

（二）机构设置情况    

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室，政工室，法治股，基层法治股，公共法律服务股，社区矫正股，普法与依法治理股。     

所属单位1个是：西盟佤族自治县公证处。     

派出机构7个是：1.勐梭司法所2.勐卡司法所3.中课司法所4.新厂司法所5.翁嘎科司法所6.力所司法所7.岳宋司法所。     

（三）重点工作概述    

1.加强学习教育，全力提升服务意识。深入开展党史学习教育，巩固教育整顿成果，把开展党史学习教育同学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，同贯彻落实习近平法治思想结合起来，同服务保障中心工作和司法行政重点任务结合起来，扎实组织开展“我为群众办实事”实践活动，为“十四五”开好局、起好步提供优质法律服务和有力法治保障。     

2.强化责任担当，全力压实防控责任。严格落实各项防控举措和工作要求，结合司法行政工作特点，加大疫情防控相关法律法规的宣传及两类人员的管控力度，围绕边境防控加大矛盾纠纷排查化解，确保疫情防控各项举措落实落细。     

3.紧盯目标任务，全力推进法治政府建设。按照年初各项目标任务，认真落实好法治政府建设各项要求。围绕县委、县政府中心工作，认真组织实施“八五”普法规划，扎实开展好法治宣传及普法工作，积极参与乡村振兴，为全县高质量发展营造良好法治氛围。     

4.增强政治责任感，全力做好行政复议工作。坚持“法治政府 复议为民”的原则，充分发挥行政复议职能，服务于全县发展工作大局，有力地推进依法行政，进一步规范行政行为，不断加快法治政府建设进程，为西盟县的健康发展营造良好的法治环境。     

5.构建法律服务体系，全面促进法律服务民生。积极推广法律服务机器人运用，实现法律服务“线上线下”相结合，夯实公共法律服务惠民工程基础；进一步提高法律援助民生工程质量，提升法律服务水平；认真开展基层法律服务工作业务培训，不断提高工作能力和水平；全力做好日常各项公证工作，不断提升公证公信力。     

6.加强社会管理创新，全力做好特殊人员教育管理。加强社区矫正队伍素质提升，开展好社区矫正业务培训；加强安置帮教人员管理教育帮扶，稳定其心理状态，帮助其适应社会生活，更好的回归社会；加强对接协调，确实做好安置帮教工作，在鼓励支持刑释解教人员自谋职业的同时，积极协调对接一些过渡性安置基地或经济实体，真正安置就业，从根本上预防和减少重新违法犯罪。积极探索新形势下解决就业安置问题的新思路、新途径，形成多渠道、多形式、多层次的安置格局。进一步动员、组织社会各方面力量来关心、支持刑释解教人员就业安置问题。     

7.提高矛盾纠纷化解能力，全力维护社会和谐稳定。严格按照中央、省、市相关部署和要求，结合边疆实际，从严从细从实做司法行政工作，组织司法所深入开展矛盾纠纷排查工作，重点排查可能引发群体性事件的隐患和问题，切实做到底数清，情况明。进一步加强矛盾纠纷排查调处工作力度，做好边境接边地区矛盾纠纷“大排查、大调解”工作，最大限度地把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态。     

8.加强组织领导，充分发挥人民调解效果。健全工作机制、搭建综合平台、强化工作保障入手，争取党委政府统筹组织领导，健全协调机制，由各职能部门配合，提高调解委员会的积极性，夯实健全多元解纷机制。     

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。财政差额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：     

在职人员编制30人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有27人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助3人，财政专户资金、单位资金保障0人。     

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。     

车辆编制5辆，实有车辆4辆。     

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入 551.15万元，其中：一般公共预算551.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。     

与上年548.62万元对比增加2.53万元，主要原因分析是我单位2022年9月新考入1名公务员等原因。     

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入 551.15万元，其中:本年收入551.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。     

与上年548.62万元对比增加2.53万元，主要原因分析是我单位2022年9月新考入1名公务员等原因。     

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出 551.15万元。财政拨款安排支出 551.15万元，其中：基本支出546.15万元，与上年470.18 万元对比增加75.97万元，主要原因分析我单位2022年9月新考入1名公务员以及增加绩效奖等；项目支出5万元，与上年78.44万元对比减少73.44万元，主要原因分析我单位县级安排的项目资金比上年减少等。     

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.公共安全支出-司法-行政运行支出389.65万元，主要用于单位机关行政人员工资及维护单位机构的运转。     

2.公共安全支出-司法-法治建设支出5万元， 主要用于法治建设工作相关支出。     

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出25.72万元，主要用于机关退休人员退休费用退休生活补助。     

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费部分。     

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.21万元，主要用于司法机关在职职工基本医疗保险。     

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.64万元，主要用于司法机关公务员医疗保险。     

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.5万元主要用于司法机关在职职工大病及工伤保险。     

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金38.12万元，主要用于司法机关在职职工住房公积金单位缴纳部分。       

五、对下专项转移支付情况    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明     

西盟佤族自治县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年增加1万元，增长7.69%，具体变动情况如下：     

（一）因公出国（境）费    

西盟佤族自治县司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。     

（二）公务接待费    

西盟佤族自治县司法局2023年公务接待费预算为4万元，较上年无变化，国内公务接待批次为97次，共计接待813人次。     

（三）公务用车购置及运行维护费    

西盟佤族自治县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加1万元，增长11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年增加1万元，增长11%。年末公务用车保有量为4辆。     

增减变化原因我部门实有4车辆，都是年限长的车辆，损耗较严重，修理及耗油等费用都较大。     

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。     

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。     

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。      

4.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；     

5.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。     

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。     

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

西盟佤族自治县司法局2023年机关运行经费安排46.78万元，与上年44.6万元增加2.18万元增长4.89%，主要原因分析我单位2022年9月新考入1名公务员公用经费相应增加。     

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县司法局资产总额506.16万元，其中，流动资产11.5万元，固定资产246.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程247.7万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年515.99万元相比，本年资产总额减少9.83万元，其中固定资产减少2.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产96项，账面原值55.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。       

监督索引号53082900731500111