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西盟佤族自治县第一中学2023年部门预算

公开目录

第一部分西盟佤族自治县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西盟佤族自治县第一中学主要职责是抓基础教育、组织教育教学活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，为社会培养基础性人才。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

西盟佤族自治县第一中学是财政全额拨款独立核算的事业单位，隶属西盟佤族自治县教育体育局的二级预算单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育体育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

我部门共设置12个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教科处、政教处、总务处、财务室、团委办公室、文印室、工会妇委会办公室、心语室、党支部办公室。

本单位没有所属单位，故所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.增强责任意识。

2.加强学校管理。

3.进一步促进教育均衡发展。

4.提升教育教学质量。

5.进一步加强师生思想道德建设。

6.进一步改善办学条件。

7.抓好学校安全工作，做好制度化和规范化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制145人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障146人。

离退休人员 61人，其中： 离休 0人，退休 61人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3417.87万元，其中：一般公共预算3417.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入为3417.87万元，与上年对比增加252.43万元，同比增长7.98％，增长的主要原因是:教职工工资福利收入提高以及单位每月缴的五险一金预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3417.87万元，其中:本年收入3417.57万元，上年结转收入0.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3417.57万元（本级财力3417.57万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入3417.87万元，与上年对比增加311.63万元，同比增长10.04％，增长的主要原因是:教职工工资福利收入预算增加以及单位每月缴的五险一金预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3417.87万元。财政拨款安排支出 3417.87万元，其中：基本支出3159.79万元，而2022年基本支出为2862.09万元，故2023年与上年对比增加297.70万元，同比增长了10.41%，增加的主要原因是:教职工工资福利收入预算增加以及单位每月缴的五险一金预算收入增加；2023年项目支出258.08万元，而2022年项目支出为244.15万元，故2023年与上年对比增加13.93万元，同比增长了5.71%，增加的主要原因是：在校学生人数的增加，从而普通高中生均公用经费和义务教育生均公用经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于： 

1.2050203初中教育：2023年预算数为914.03万元，主要用于工资福利指出、县级公用经费支出。

2.2050204高中教育：2023年预算数为1466.21万元，主要用于工资福利指出、县级公用经费支出。

3.20507特殊教育：2023年预算数为0.04万元，主要用于特殊学生购买作业本、笔等经费支出。

4.20808抚恤：2023年预算数为1.82万元，主要用于遗属生活补助。

5.20899其他社会保障和就业支出:2023预算数为14.40万元，主要用于公益性岗位工资和保险费。

6.2080502事业离退休：2023年预算数为202.79万元，主要用于：事业编制离退休人员工资。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为329.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.2101102事业单位医疗：2023年预算数为164.66万元，主要用于：事业单位基本医疗保险费支出。

9.2101103公务员医疗补助支出：2023年预算数为77.60万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为16.54万元，主要用于：失业保险费支出、行政事业单位工伤保险。

11.2210201住房公积金支出：2023年预算数为230.46万元，主要用于缴纳单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县第一中学，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，故2023年三公经费较2022年减少5万元，下降71.43%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，接待公函制度，配合疫情防控需要，故2023年预算接待批次及人次都相应减少，公务接待预算就减少。

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县第一中学2023年因公出国（境）预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县第一中学2023年公务接待费预算为2万元，2022年公务接待费预算为7万元，故2023年公务接待预算较2022年减少5万元，下降71.43%。2022年预算接待批次为20次，接待人次为100人，而2023年预算接待批次为5次，接待人次为30人次，故2023年公务接待预算批次及人次较上年都有所减少。减少的主要原因：参照2022年度公务接待费决算数据，做2023年度预算数，精华细化公务接待费，真正发挥资金的效用，再者进一步严格执行中央八项规定和接待公函制度，严格把关公务接待费的使用等。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，2022年度为0万元，故2023年公务用车购置及运行维护费与2022年相比无变化。其中：2023年公务用车购置费0万元，2022年公务用车购置0万元，故2023年较上年无变化；2023年公务用车运行维护费0万元，2022年度公务用车运行维护费0万元，故2023年较上年无变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费安排0.00万元，2023年我单位安排机关运行经费安排0.00万元，故我单位机构运行经费安排较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县第一中学资产总额 2857.28万元，其中，流动资产0万元，固定资产 2857.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.28万元，其中固定资产增加64.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53082900636000200111