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 勐卡镇人民政府部门2023年预算公开目录

第一部分勐卡镇人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐卡镇人民政府部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

镇人民政府内设机构5个，分别是党政办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。

勐卡镇2023年共设10个单位。其中：全部为财政供给，行政单位3个、参公管理事业单位1个、非参公管理事业单位6个。

1.行政单位3个，包括人大、党委、政府。

2.事业单位7个，其中：参照公务员管理单位1个：财政所；其他事业单位6个，分别是：社会保障服务中心、林业服务中心、文化广播服务中心、农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、交通和安全生产服务中心。

（三）重点工作概述

一、全面落实管党治党重大政治责任，将党的建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进。一是强化统筹谋划。深入学习党章党纪党规，严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策等相关制度，做到严守纪律规矩。二是坚持政治标准。落实党建指导员点对点联系支部工作，全面完成联系支部指导工作。三是压实工作责任。建立班子成员包村抓党建工作制度，发挥班子整体效能，助推基层党建工作形成齐抓共管、各尽其职的责任格局。四是全面抓党建促乡村振兴。坚持“四个不摘”要求，对驻村工作队员进行严格管理、严格考核，充实壮大镇级挂村帮扶工作队伍，确保将最强最优工作力量派向乡村振兴一线。大力推进“万名人才兴万村”行动，派驻专家深入乡村一线。用好一个遍访，制定两个方案，做好三个台账。建立“一二三”返贫致贫监测交接好脱贫攻坚与乡村振兴的“接力棒”及时采取有针对性的帮扶措施，坚决守住防止发生规模性返贫底线。聚焦“三落实一巩固”20项具体工作任务，脱贫成果得到巩固拓展，乡村振兴在有效衔接中平稳铺开。

二、充分发挥党总揽全局、协调各方的领导作用，确保党的领导“一根钢钎插到底”。一是扎实开展党史学习教育，进一步筑牢理想信念根基。始终按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，结合实际组织开展“五个一”活动，开展习近平新时代中国特色社会主义思想等专题学习，举办读书班，聚焦“我为群众办实事”活动，开展主题活动，把“学党史悟思想”和“办实事开新局”结合起来。制定镇级、领导班子及党员干部民生实事计划、开列为民办事清单。二是圆满完成换届选举工作，进一步凝聚各方智慧力量。始终把抓基层打基础视为长远之计和固本之举，全力抓好换届选举工作任务。三是提升党组织战斗堡垒作用。完善勐卡镇“基层党组织基础党务台账清单”，结合实际制定总支、支部台账清单。积极推进领导干部、机关党组织和党员到社区“双报到双服务双报告”制度，引导县属部门党员积极参与社区治理工作。

三、做到以人为本、发展为民，树牢以人民为中心的发展思想，推动高质量发展再上新台阶

四、坚持“严”的主基调，推动全面从严治党向纵深发展。

一是扎实推进干部队伍建设。牢固树立正确的选人用人导向，严格标准、严把程序，持续强化“十严禁”换届纪律，举办严肃换届纪律专题党课，镇党委主要负责同志面向党政领导班子集体谈话，营造风清气正换届环境。二是驰而不息改进作风。认真开展纪律作风专项整顿行动。对照纪律作风专项整顿行动的实施方案整顿重点问题，及时组织党政班子、镇属各部门开展自检自查，发现并整改存在问题。三是持续深入推进反腐败斗争。坚持惩贪治腐无禁区、全覆盖、零容忍，坚持把纪律和规矩挺在前面，突出越往后执纪越严的要求，推动全面从严治党落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制37人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务预算总收入1935.75万元，其中：一般公共预算1868.55万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入67.2万元。

与上年对比部门财务总收入减少了81.24万元，主要原因分析：人员较上年减少和公务接待费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政预算拨款收入1935.75万元，其中:本年收入1868.55万元，上年结转收入67.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1868.55万元，政府性基金预算财政拨款14万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨减少81.24万元，主要原因分析：人员较上年减少和公务接待费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1935.75万元。财政拨款安排支出1935.75万元，其中：基本支出1860.04万元，与上年对比增加263.04万元，主要原因2023年村干部待遇提高，故基本支出增加；项目支出75.7万元，与上年对比减少344.29万元，主要原因是本年度项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.28万元，主要用于保障工资基本支出。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作 5.5万元，主要用于开展年度人大代表活动。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行640.79万元，主要用于保障全镇工作正常运转、人员工资等支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行24.83万元，主要用于保障人员工资的基本支出。

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出22万元，主要用于乡镇财政公共服务能力提升项目。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行14.02万元，主要用于保障人员工资的基本支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3.59万元，主要用于纪检监察办案工作补助。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.16万元，主要用于村（社区）妇女工作经费，村（居）民小组团支部工作经费支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行224.89万元，主要用于党委人员奖金津补贴支出，村级党组织服务群众专项经费，村民小组党支部工作经费等支出；

   一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他宣传事务支出3万元，主要用于爱国主义教育基地建设。

国防支出-其他国防支出-其他国防支出2万元，主要用于人武部国防领域经费支出；

公共安全支出-公安-其他公安支出6.59万元，主要用于护边员、联防员工资经费；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化50.09万元，主要用于文化与广播电视服务中心职工奖金津补贴支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务68.64万元，主要用于社会保障服务中心职工奖金津补贴支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他民政管理事务支出1万元，主要用于福利彩票公益金补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休63.84万元，主要用于保障单位行政退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休38.3万元，主要用于保障单位事业退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.73万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出3.74万元，主要用于三支一扶人员工资支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13.22万元，主要用于遗属补助支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.22万元，主要用于失业保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗27.23万元，主要用于主要用于行政人员基本医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗36.83万元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.09万元，主要用于公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.54万元，主要用于行政事业单位大病补充、工伤保险支出；

城乡社区支出-城乡社区规划与管理- 城乡社区规划与管理49.15万元，主要用于村镇规划中心职工工奖金津补贴支出；

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区环境卫生23.69万元，主要用于主要用于环卫站职工工资支出。

农林水支出-农业农村-事业运行226.32万元，主要用于农业服务中心职工奖金津补贴支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出0.4万元，主要用于村级会计委托代理服务补助支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构34.49万元，主要用于林业服务中心职工奖金津补贴支出；

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出15万元,主要用于勐卡镇马散村茶叶加工生产设施采购项目补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-机关服务23.38万元，主要用于交通与安全管理中心职工奖金津补贴支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97.54万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；

灾害防治及应急管理-自然灾害救灾及恢复重建支出-灾害风险防治1.62万元，主要用于勐卡镇灾害信息员补助资金支出。

政府性基金支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出14万元，主要用于勐卡镇班哲村活动场地建设项目和勐卡镇社会工作服务站建设补助项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购服务预算9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少2万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国人数0人，因公出国次数0次，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年公务接待费预算为8万元，较上年对比减少2万元。上年度接待人次873人次，接待169批次；本年度预计接待人次750人，接待120批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算为9万元，较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出。

8.项目支出：用于行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县事业发展相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县勐卡镇人民政府2023年机关运行经费安排1935.75万元，与上年对比减少了81.24万元，主要原因为人员减少，机构相关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐卡镇资产总额3228.29万元，其中，流动资产2916.69万元，固定资产311.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加万2661.22元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53082900335500111