监督索引号53082900776200000                                                                                            

 西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年预算公开目录  

第一部分 西盟县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 西盟县机关事务服务中心2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

西盟县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.负责全县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。  

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。  

3.负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的全县机关后勤服务项目提出审核建议。指导全县机关后勤服务购买工作。  

4.负责全县党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。  

5.负责全县行政事业单位国有资产管理工作。负责全县机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。  

6.负责全县党政机关房地产管理。负责全县党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责全县党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。承担全县党政机关房地产产权集中统一管理工作。  

7.负责全县党政机关异地交流干部周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转住房管理服务保障工作。指导全县党政机关集中办公区的服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。  

8.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施全县公共机构节能工作。负责全县公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。  

9.负责指导、监督全县公务用车管理工作，会同有关部门推进全县公务用车制度改革。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置等管理工作。承担西盟县公务用车管理领导小组办公室日常工作。  

10.负责全县接待工作的综合协调、指导和培训，承办副处级以上领导及随行人员赴西盟的公务接待保障工作。  

11.拟订有关国内公务接待管理制度，负责全县国内公务接待工作监督检查。  

12.参与全县承办的重要会议、重大活动的服务保障工作。  

13.承担会堂管理工作，以及综合楼办公区公共区域的安全保卫和社会治安综合治理等工作。  

14.完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

“西盟佤族自治县机关事务服务中心” 为县政府管理的财政全额拨款公益一类事业单位，正科级。核定事业编制11名，其中，主任1名(正科级)，副主任3名(副科级）。现有在职人员13人，公益岗人员9人。内设机构4个：综合股、资产管理股、公务用车管理股、接待股。  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.加强公务用车管理，提高车辆使用效率。我县公务车辆使用和管理严格按照《西盟县县级公务用车综合保障服务平台管理办法》《西盟县机关公务用车改革保留车辆使用管理暂行办法》等相关规定执行，使有限的车辆资源发挥最大的使用效率。一是认真做好公务用车定点协议维修、定点协议购买保险、定点协议洗车工作。二是认真做好车辆报修、检修工作。根据驾驶员对车辆的情况反映，及时安排驾驶员将问题车辆送达指定维修厂进行维修、养护，以保障正常公务出行，并定期对修理厂维修旧零部件进行检查和拍照留存；三是积极联系车辆保险公司和国家税务局，提早购买车辆保险，按时上缴车船使用税，并及时安排驾驶员赴孟连县或澜沧县检车，确保车辆安全。四是认真开展全县公务车辆信息化管理工作。全县公务车辆（含事业单位车改后保留车辆）已全部按规定安装北斗卫星定位终端，使用公务用车须进入“公务用车管理服务平台”进行调度，纳入“全省一张网”管理，时时对公务车辆出行状况进行有效跟踪。五是认真做好公车平台车辆调度管理。公车平台车辆实行统一调度，由单位联络员向公车平台通过派车系统提出用车申请，平台调度员根据用车单位申请，合理安排车辆及驾驶员。驾驶员通讯工具保持24小时畅通，做到随叫随到，并按调派的时间、地点待命；六是公务车辆实行动态管理，使用车辆完成出车任务返回后，驾驶员及时向平台报告，并认真填写出车记录，车辆调度员对行车里程和出差天数进行认定，并进行统计填报和分析；七是公务车辆在完成用车服务任务后由用车单位加注满油料，以备下次的出车任务。驾驶员将车辆停放至指定位置，并及时清扫车内卫生，保持车容整洁。八是及时统计上报车辆运行数据。  

2.积极开展全县党政机关办公用房信息统计上报及日常管理工作。根据《云南省机关事务管理局转发国家机关机关事务管理局关于做好全国党政机关办公用房信息统计报告工作文件的通知》（云管发〔2019〕44号）文件和普洱市党政机关办公用房统计工作会议精神要求，结合西盟县实际，认真开展全县办公用房信息统计上报工作。  

3.认真开展公共机构节能工作。我县按照公共机构节能工作的相关要求，积极开展各项工作。认真督促和指导全县各用能单位，按月按质按量填报“公共机构能源资源管理系统”，并对系统数据进行比对分析，加强节能管理，降低单位能耗。  

4.扎实抓好机关食堂管理，提高服务能力。一是按照《 西盟县机关食堂餐饮服务食品安全工作管理制度》各项要求，抓好机关食堂管理。二是抓好食堂人员管理，激发爱岗敬业热情，提升服务质量和水平，做好机关食堂财务管理，收支明确，做到日清月结。  

5.不断提高接待能力和接待水平。面对重大活动多、重要会议多、学习考察多的新形势，积极探索做好接待服务工作的新思路、好办法，接待能力和接待水平不断提高，接待队伍更加成熟。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制43辆，实有车辆20辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入513.15万元，其中：一般公共预算513.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年276.09万元对比增加237.07万元，主要原因分析为机构合并，人员增加5人，项目经费增加，收入增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入513.15万元，其中:本年收入513.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年276.09万元对比增加237.07万元，主要原因分析为机构合并，人员增加5人，项目经费增加，收入增加。  

　　四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出513.15万元。财政拨款安排支出513.15万元，其中：基本支出286.35万元，与上年219.53万元对比增加66.83万元，主要原因分析为人员增加，支出增加；项目支出226.8万元，与上年56.55万元对比增加170.25万元，主要原因分析为增加党政综合大楼卫生保洁及公共会议室政府采购专项资金，支出增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

 2010303机关服务：2023年预算数445.99万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。  

 2012906工会事务：2023年预算数2.58万元，主要用于工会经费支出。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数25.87万元，主要用于事业人员养老保险缴费支出。  

2089999其他社会保障和就业支出：2023年预算数1.13万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。  

2101102事业单位医疗：2023年预算数12.93万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。  

2101103公务员医疗补助：2023年预算数5.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。  

2101199其他行政事业单位医疗：2023年预算数1.1万元，主要用于事业人员大病补充保险、工伤保险缴费支出。  

2210201住房公积金：2023年预算数18.23万元，主要用于住房公积金缴纳支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

1.2010303机关服务-30101基本工资：2023年预算数49.89万元，其中：基本支出49.89万元，项目支出0万元。  

2.2010303机关服务-30102津贴补贴：2023年预算数8.84万元，其中：基本支出8.84万元，项目支出0万元。  

3.2010303机关服务-30103奖金：2023年预算数4.16万元，其中：基本支出4.16万元，项目支出0万元。  

4.2010303机关服务-30107绩效工资：2023年预算数98.79万元，其中：基本支出98.79万元，项目支出0万元。  

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支-30108基本养老保险：2023年预算数25.87万元，其中：基本支出25.87万元，项目支出0万元。  

6.2101102事业单位医疗-30110职工基本医疗保险缴费：2023年预算数12.93万元，其中：基本支出12.93万元，项目支出0万元。  

7.2101103公务员医疗补助－公务员医疗保险缴费：2023年预算数5.32万元，其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元。　  

8.2101199其他行政事业单位医疗-其他社会保障缴费（工伤、大病补充保险）：2023年预算数2.24万元，其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元。  

9.2210201住房公积金-30113住房公积金：2023年预算数18.23万元，其中：基本支出18.23万元，项目支出0万元。  

10.2010303工会经费-30228工会经费：2023年预算数2.58万元，其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元。  

11.2010303机关服务-30199编外人员支出：2023年预算数50.4万元，其中：基本支出50.4万元，项目支出0万元。  

12.2010303机关服务-差旅费：2023年预算数1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。  

13.2010303机关服务-办公费：2023年预算数1.9万元，其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元。  

14.2010303机关服务-公务用车平台系统年使用运维费：2023年预算数2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元。  

15.2010303机关服务-北斗终端车载使用运维费专用资金：2023年预算数1.2万元，其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元。  

16.2010303机关服务-公务接待费：2023年预算数1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。　　　  

17.2010303机关服务-平台用车运行保障专项经费：2023年预算数80万元，其中：基本支出0万元，项目支出80万元。  

18.2010303机关服务-党政综合大楼卫生保洁及公共会议室政府采购专项经费：2023年预算141.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出141.8万元）。  

19.2010303机关服务-江三木洛剧院运行维护专项经费：2023年预算3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。  

20.2010303机关服务-公共资源能耗消耗统计系统维护专项经费：2023年预算2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

　无  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

　无  

（三）经济社会事业发展事项    

　无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额141.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算141.8万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

机关事务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年59万元减少56万元，下降94.91%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

　　机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无变化。   

（二）公务接待费  

机关事务中心2023年公务接待费预算为3万元，较上年对比增加1万元，增长66%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

增减变化原因为机构改革，职能职责合并。   

（三）公务用车购置及运行维护费  

机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少57万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少57万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

增减变化原因为2023年纳入社会化租赁管理。          

八、重点项目预算绩效目标情况  

无  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年安排的工会经费25787元，办公费19000元，合计44787元，减少529213元，减少92.2%。主要原因为本年只把工会经费和办公费纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，机关事务中心资产总额451.98万元，其中，流动资产0万元，固定资产451.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.66万元，其中固定资产增加37.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53082900776200111