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 西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年  

预算公开目录  

第一部分 西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 西盟佤族自治县气象灾害防御中心2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

西盟佤族自治县气象灾害防御中心  

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

西盟县气象灾害防御中心主要职能为承担西盟县辖区人工影响天气管理、防灾减灾管理、突发事件预警信息发布管理、气象灾害防御管理及应急指挥。  

（二）机构设置情况  

 本单位为西盟佤族自治县气象灾害防御中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述  

本单位配合气象局做好人工影响天气工作、防灾减灾、突发事件预警信息发布、气象灾害防御等工作，具体为：  

1、依托气象主业，聚焦全县防汛抗旱、安全生产、农业生产等防灾减灾救灾指挥决策，全力做好决策气象、公共气象和专业气象等服务工作，加强灾害性天气监测预报预警，强化部门联防联动，发挥好气象“消息树”作用，为地方经济社会发展提供气象保障。  

2.做好西盟县“中国天然氧吧”创建工作。争取2023年正式申报“中国天然氧吧”,力争在2024年创建成功。  

3.继续抓好基础设施建设及人工影响天气工作常态化、规范化开展，切实推动人工影响天气高质量发展。  

4.强化综合业务人才培养和科研创新能力，加强调研与学习，不断创新开展气象服务的方式方法，综合提高基层业务能力。  

5.认真履行监督管理职能，强化易燃易爆场所防雷监管。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 52.69万元，其中：一般公共预算52.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与去年对比增加8.6万元，主要原因是工资增加、各项保险基数增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 52.69万元，其中:本年收入52.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与去年对比增加8.6万元，主要原因是工资增加、各项保险基数增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 52.69万元。财政拨款安排支出 52.69万元，其中：基本支出52.69万元，与去年对比增加8.6万元，主要原因是工资增加、各项保险基数增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

基本支出52.69万元，其中：人员支出51.21`万元、日常公用支出1.48万元，具体如下：  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.85万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

2089999其他社会保障和就业支出0.26万元，主要用于本单位失业保险费支出；  

2101102事业单位医疗2.93万元，主要用于本单位事业单位医疗支出；  

2101103公务员医疗补助1.20万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出；  

2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于本单位大病补充保险、工伤保险支出；  

2210201住房公积金4.13万元，主要用于本单位事业人员住房公积金支出；  

2200504气象事业机构38.07万元，主要用于本单位事业人员工资支出36.59万元；主要用于单位人员办公费0.9万元、工会经费0.58万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

30101基本工资11.41万元（其中：基本支出11.41万元）。  

30102津贴补贴6.28万元（其中：基本支出6.28万元）。  

30103奖金0.95万元（其中：基本支出0.95万元）。  

30107绩效工资17.95万元（其中：基本支出17.96万元）。  

30108机关事业单位基本养老保险缴费5.85万元（其中：基本支出5.85万元）。    

30110职工基本医疗保险缴费2.93万元（其中：基本支出2.93万元）。  

30111公务员医疗补助缴费1.20万元（其中：基本支出1.20万元）。  

30112其他社会保障缴费0.51万元（其中：基本支出0.51万元）。  

30113住房公积金4.13万元（其中：基本支出4.13万元)。  

30201办公费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）。  

30228工会经费0.58万元（其中：基本支出0.58万元）。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

2023年度，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同预算金额0万元，占政府采购预算总额的0%。

2023年度，部门政府采购绿色环保预算总额0万元，占政府采购预算总额的0%。

本单位无相关内容。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明