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西盟佤族自治县工业商务和信息化局2023年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县工业商务和信息化局年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县工业商务和信息化局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

（1）贯彻执行国家工业信息化和科技工作的法律、法规、规章和方针、政策；引导与扶持工业、信息产业、科学技术的发展。监测分析工业、信息产业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。贯彻落实国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济技术合作、口岸建设发展的政策措施，并结合西盟县实际提出实施建议；落实县委、县政府关于内外贸易、对外投资、对外经济技术合作和外商投资的工作部署；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。研究起草工业商务和信息化工作的地方性规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。

（2）负责对轻工业、重工业实施行业管理；制定地方性行业规划、产业技术政策和行政规范性文件并组织实施；贯彻执行鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录，指导相关行业加强安全生产管理。贯彻落实国家信息技术标准；协调组织实施有关国家、本县工业和信息产业科技重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；推动信息智能化产业发展。

（3）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，负责提出本县工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议；会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；对信息化重大投资项目和县级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见。指导协调信息资源的开发利用、企业信息化推广工作；负责跨部门、跨行业、跨领域的信息化协调管理。

（4）贯彻落实及组织拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广和促进产学研结合的有关政策，协调组织高新技术企业、科技型中小企业的认定工作。贯彻实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，推进工业、信息产业及科技体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（5）负责审查全县无线电台站（网）的建设布局和台址；按照权限管理无线电台站的设置、使用；协调无线电干扰事宜；依法对辖区内无线电行业进行管理。

（6）负责民用爆破器材生产和流通的行业管理。

（7）指导、促进中小企业和民营经济发展，推动建立和完善中小企业服务体系，维护中小企业和民营经济的合法权益。

（8）提出改善经济融资环境的政策措施，指导企业融资和申报上市公司工作；推动工业企业建立覆盖全社会的经济诚信体系；组织协调信用信息资源的开发和共享，促进信用经济建。

（9）组织拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施和建议；负责归口高层次科技人才、国外专家的管理和服务工作，参与组织协调全县对外科技交流与合作的相关工作；加强科技培训，指导和协调全县各乡（镇）、各部门、各行业的科技工作。

（10）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（11）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；拟定、指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（12）负责市场调控的有关工作，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（13）会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

（14）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（15）贯彻执行国家、省政府对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则及措施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动。

（16）负责对外经济合作工作；初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施县政府对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作；负责外商投资管理工作；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全县进出口配额计划；推进通道通关便利化。

（17）负责执行商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

（18）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置5个内设机构，分别是：办公室、企业经济股、通信管理股（无线电办公室）、内贸市场股、边境经贸股。所属事业单位为0个。

（三）重点工作概述

1.助力提振市场主体信心。做好工业商务经济运行等方面工作，加强各行业企业减税降费等相关信息公开，加大助企纾困、行业帮扶政策公开力度，助力提振市场主体信心，及时回应和解决企业“堵点”问题，持续优化营商环境。

2.强化运行监控，奋力做好经济指标工作。工业：2023年1—3月，西盟县预计完成规上工业产值24341.2万元，同比31471.5万元相比下降22.68%。商业 ：2023年1-3月，预计完成社会消费品零售总额30718.1万元，预计增幅9.4%；预计完成限额以上批发业销售额10943.5万元，预计增幅47.5%；预计完成限额以上零售业销售额4042.7万元，预计增幅23%；完成外贸进出口额1926万元，同比下降3.76%。民营经济：2023年1—3月，增加值为3亿元，较去年同比正增长。电信业务增量：2023年1—3月，电信业务增量同比增长22%。工业固定资产投资：截止2023年3月，固定资产投资任务目标8115万元，实际完成投资8115万元，上半年预计完成11120万元县级下达指标任务。

3.强化基础设施建设，狠抓信息化工作。一是研究成立了《西盟县人民政府办公室关于成立西盟县通信基础设施建设工作领导小组的通知》（西政办发〔2022〕20 号），召开了1次动员会议，为我县5G基站建设及4G基站迁改工作奠定了良好的协调机制。二是持续提升偏远山区网络覆盖，截止2023年3月新建4G基站9个；5G基站48个。信号已覆盖7个乡镇，36行政村，14个边境村。三是积极做好应急通信保障工作，研究制定了《西盟县工业商务和信息化局通信地震应急预案》、《西盟县工业商务和信息化局通信应急预案》，通信运营商也制定了相应的应急预案，督促通信运营商开展了3次演练，包含了数据病毒攻击应急处置、消防应急处置、抢险救灾基站维护，有效提升了工作人员专业素质与应对处置突发事件的反应能力。

4.强化服务职能，不断提升“四上”企业服务水平。一是落实领导挂钩联系民营企业。制定了《关于成立西盟县“助企纾困”指挥部的通知》，拟制定由31名县处级以上领导干部挂联38家县级重点民营企业制度。二是优化发展环境，持续培育企业达规升限。争取年内将新注册企业西盟阿佤莱佤味食品加工有限公司培育为今年新建达规企业，将西盟鑫祥林业科技有限公司、西盟景西林业有限责任公司力争今年10月小升规；西盟森鸿商贸有限责任公司、西盟佤之缘商贸有限公司、西盟县产投发展有限责任公司、西盟百惠食品经营部、西盟德鑫自选商店、普洱市西盟新华书店有限公司力争2023年12月底升限入统。三是高效推进专精特新企业培育。截止2023年3月，我县累计培育创新型中小企业3户。四是加强银政合作，开创企业强县新局面。根据省委、省政府、市委、市政府有关决策部署，加强银政合作，截止2023年3月，县农村信用社普惠小微企业贷款1298户贷款余额45870.06万元，贷款加权平均利率为5.98%，低于其他贷款利率0.73个百分点，累计发放73786.5万元，累计收回60255.44万元。累计支持小微企业66户24938.5万元，收回25310.4万元；小微企业主111户7239.65万元，收回3184.02万元。

5.强化企业隐患排查整治，加强安全生产管理。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实李强总理的批示，始终坚持党政同责，一岗双责。管行业管安全，切实坚持人民至上生命至上，以“时时放心不下”的责任感和紧迫感，把安全生产摆在首要位置；二是坚持主要领导统筹指挥推进，分管领导抓好重点行业，业务人员具体教的原则，把安全生产与经济调研结合起来，年内到企业遍访督查3次，随机抽查3次，共开展安全生产检查6次；三是突出企业主要负责人履行第一责任人责任，全面推动企业落实《云南生产生产经营单位安全生产主体责任规定》，督促企业加强重大危险源、重点部位、重要设备设施防火、防爆、 防雷、防静电等管控，坚决做到不安全不生产，生产必安全；四是抓好安全生产培训。按照要求定期和不定期对职工进行教育培训，培训包括职业技能、安全知识、安全操作规程以及国家的法律法规等内容，做到整体排查，重点排查，不留死角切实把隐患遏制在源头。为进一步抓好安全工作，做到上下联动，形成企业员工主动做的良好工作局面。

6.强化消费指导，促进商务领域蓬勃发展。一是截止2023年3月，共开展3项电商直播活动，展示展销本地特色农产品，民族特色产品品类40余种。邀请“曲靖老村长”、“依光扁（子依）”、“佤族大嘴巴”等粉丝量较高的网红到西盟县带货直播；二是今年计划培育5家限额以上商贸企业和个体户，1家服务业。目前所培训的企业总体有序按预期目标完成营收进度，后期我县各职能部门将持续跟踪企业发展情况，帮助企业解决面临的困难问题，做到精准及时入统；三是有序推进工贸分离和农贸分离工作。一是继续开展“三进”市场主体宣传活动，加大跟踪服务力度，做到成熟一家转一家，科学入统；二是结合本县通道未开实际，协调境外企业办理出入境证件，2023年1-3月，共为外贸企业、替代种植企业协调办理出入境备案登记24次共135人次，帮助企业实现从勐连口岸开展出境需求；三是围绕境外企业结算问题，针对涉”民地武“的特殊性，2023年3月组织本县实际经营外企与省金融办一行开展座谈，针对跨境携带难（不超过2万元/人·次）、支付难等问题深入讨论交流，后续还将继续谋划双方会谈。

7.强化推进重大项目建设，竭力做好跟踪问效。一是新开工项目：已完成《西盟县娜妥坝边民互市建设项目可行性研究报告》、《西盟县娜妥坝边民互市建设项目控制性详细规划》编制及评审。二是在建项目：大黑山通道（口岸）建设项目联检楼已进入装修施工。现已实现大黑山通道联检楼主体工程建设的市级目标。有序推进附属配套工程建设，力争雨季前主体建设工程全面完工；三是前期阶段项目：包含西盟县农特产品展销中心项目、云南中都业科技有公司澳洲果精深加项目、西盟高端啤酒酿造项目、坤源石材加工厂项目5个项目，正在有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入367.61万元，其中：一般公共预算367.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少364.9万元，减少49.82%。主要原因是2023年财政未下达部分项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入367.61万元，其中:本年收入365.59万元，上年结转收入2.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少364.9万元，减少49.82%。主要原因是2023年财政未下达部分项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出367.61万元。财政拨款安排支出367.61万元，其中：基本支出333.27万元，与上年对比增加45.47万元，主要原因是人员调入基本支出增加；项目支出34.34万元，与上年对比减少410.37万元，主要原因是项目支出未作预算下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

（一）201一般公共服务支出239.48万元，其中：2011301行政运行176.97万元；2011303机关服务61.15万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.36万元；

（二）208社会保障和就业支出70.29万元,其中:2080501行政单位离退休31.92万元；2080502事业单位离退休6.38万元；2089999其他社会社会保障和就业支出0.42万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.46万元。2080801死亡抚恤1.11万元。

（三）210卫生健康支出23.53万元，其中：2101101行政单位医疗8.89万元；2101102事业单位医疗4.69万元；2101103公务员医疗补助7.99万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.96万元；

（四）215资源勘探工业信息等支出0.66万元，其中：2150599其他工业和信息产业监管支出0.66万元。

（五）216商业服务业等支出12.32万元；其中：22160299其他商业流通事务支出11.32万元；2160699其他涉外发展服务支出1万元；

（六）221住房保障支出21.33万元；其中：2210201住房公积金21.33万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为17万元，与上年持平，国内公务接待批次为39批次，共计接待169人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我局机关运行经费为9.5万元，比上年减少1.7万元，减少15.18%。主要原因是公务交通补贴未作运行经费下达。行政运行经费主要用于局机关办公支出、公务用车运行维护支出、公务接待支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额250.49万元，其中，流动资产125.57万元，固定资产124.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.27万元，其中固定资产增加10.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082901347700111