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中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

 中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室西盟县机构编制办公室2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。

4.拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级各类编制总量分配及调整的建议；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

7.审核县人大常委会、县政协机关，县级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核乡（镇）党委、政府工作部门和其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

9.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

12.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.承办中共西盟佤族自治县委员会和中共西盟佤族自治县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、监督检查与登记管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力实施机构编制督查整改“三年行动计划”。一是科学计划，精心制定整改方案。全省机构编制大督查反馈问题指出后，县委高度重视，县委主要领导和分管领导专题听取县委编办相关工作汇报并作出重要指示和要求，印发了《西盟县机构编制督查整改方案》，明确整改目标及24条整改措施，压实整改主体责任，确保整改工作落到实处；二是多措并举解决局部超编问题。通过提前退休、编制调整、人员分流等方式逐步消化行政事业单位局部超编人员54名；三是科学设置内设机构。结合各部门机构编制现状，通过增加编制、减少内设机构、合并内设机构、加挂牌子等方式全面消除了17个县级部门无人科（股），并印发了内设机构调整方案，其中：县投资促进局通过增加1名事业编制完成局部超编和无人科（股）整改，其余16个部门的内设机构数由100个精简到63个，并对内设机构名称予以规范，严格控制加挂牌子数量，各部门内设机构设置更加科学合理，内部运行更加高效；四是严格规范领导职数管理，调整规范50个县级部门领导职数，调整后，县级党政群（不含公安）、人大政协机关和直属事业单位核定正科级领导职数87名、副科级领导职数178名；五是按照整改要求，将工青妇9名行政编制置换为9名参公事业编制，5个乡镇自然资源管理所（1人所）各核定事业编制2名，完成了工青妇行政编制置换和自然资源所编制不足问题整改。

2.巩固拓展机构改革成果、不断完善机构职能体系。一是重新组建县机关事务服务中心；为进一步加强机关事务管理，强化工作衔接，提升机关事务保障和管理效能，为党政机关高效运转提供有力保障，撤销县接待办公室和县机关事务服务中心，重新组建县机关事务服务中心，统一承担县级机关事务管理和接待工作职责；二是重新组建县委党史研究室。为进一步加强党对党史和地方志工作的集中统一领导，更好地发挥党史和地方志“存史、资政、育人”的重要作用，为西盟的经济社会各项事业的发展提供精神动力和智力支持，将县委党史研究室和县地方志编纂委员会办公室合并，重新组建中共西盟佤族自治县委党史研究室，统一承担党史和地方志有关工作；三是调整县边防委员会办公室机构设置。按照省委编办和市委编办的要求，将县边防委员会办公室从县公安局调整到县委政法委，由县委政法委承担县边防委员会的日常工作，并将相关领导职数一并划转，在县委政法委设县边防委员会办公室专职副主任1名；四是设立乡（镇）消防救援机构。除县政府驻地勐梭镇外，在其余乡（镇）林业服务中心加挂“西盟佤族自治县各乡（镇）消防救援所”牌子，与乡镇政府专职消防队实行“所队合一”管理体制，统一承担乡（镇）消防安全委员会办公室日常工作，履行乡（镇）政府消防安全综合监管职责。

3.加强机构编制管理，持续发挥机构编制资源效益。一是规范管好用活编制资源。进一步加强机构编制管理创新，始终坚持控总量、盘存量、动态调、保民生、保重点的总体要求。2022年，下达“党政储备人才”专项事业编制10名，增加县委政法委行政编制2名、县水务局行政编制1名、县投资促进局事业编制1名、乡镇自然资源所事业编制共5名，调整教育系统27名事业编制，用于整改教育系统局部超编问题。将全县63名机关工勤编制实行集中管理，对机关现有工勤人员实行单列管理，不占用机关行政编制；二是建立局部超编整改编制周转池。鉴于西盟县存在局部超编的问题，建立了西盟县局部超编整改编制周转池，周转池编制共54名（含行政编制6名、事业编制48名），主要从剩余待分配编制，以及长期空编的、编制规模相对较大的、人力资源作用发挥不够充分的部门，适当调剂行政事业编制由机构编制部门集中统一管理，统筹用于解决局部超编等问题，使用“周转编制”的单位，人在编在、人走编收，用编单位自然减员时及时收回，确保“周转编制”良性、有序、有效运转；三是抓好登记管理服务。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，完成党政机关统一社会信用代码变更登记20个。完成事业单位新设立登记12个、变更登记22个、注销登记1个。完成事业单位法人年度报告公示149个，公示率和映射率均达100%。完成对2个事业单位法人年报和公示信息抽查工作，推动事业单位“双随机、一公开”监管规范化，常态化联合县人社局、县财政局审核全县机关事业单位月工资。

4.锤炼过硬本领，着力推进部门自身建设。一是加强机关党的建设。扎实推进办机关作风革命、效能革命，用好用活项目工作法、一线工作法、典型引路法，着力打造学习型、研究型、服务型、创新型、效能型模范机关；二是抓好党风廉政建设。发挥领导班子和党支部协同推动作用，形成齐抓共管合力，分级签订《廉政建设责任书》5份、《助廉承诺书》6份，有效保障年度《党风廉政建设和反腐败工作计划》落实。认真贯彻执行中央八项规定，从严规范公务接待、公务用车、财务采购等管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

核定人员编制7名，其中：行政编制7名，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 124.74万元，其中：一般公共预算124.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年123.15万元对比增加1.59万元，主要原因：每年工资正常增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 124.74万元，其中：本年收入124.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年123.15万元对比增加1.59万元，主要原因：每年工资正常增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 124.74万元。财政拨款安排支出 124.74万元，其中：基本支出119.74万元，与上年115.29万元对比增加4.45万元，主要原因：每年工资正常增加；项目支出5万元，与上年7.86万元对比减少2.86万元，主要原因：本年度无疫情防控专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行86.67万元，主要用于机关行政人员工资开支。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务5.00万元，主要用于单位专项业务开支。

一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务1.37万元，主要用于单位工会事务开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.39万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5.66万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.83万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.32万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金补助经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资27.49万元（其中：基本支出27.49万元）。

津贴补贴34.99万元（其中：基本支出34.99元）。

奖金15.25万元（其中：基本支出15.25万元）。 

机关事业单位基本养老保险缴费13.39万元（其中：基本支出13.39万元）。 

职工基本医疗保险缴费5.66万元（其中：基本支出5.66万元）。 

公务员医疗补助缴费2.83万元（其中：基本支出2.83万元）。 

其他社会保障缴费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。 

住房公积金9.32万元（其中：基本支出9.32万元）。     

办公费0.58万元（其中：基本支出0.58万元）。

印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。  

水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。 

电费0.12万元（其中：基本支出0.12万元）。 

差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。

维修（护）费1.50万元（其中：项目支出1.50万元）。

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。  

工会经费1.37万元（其中：基本支出1.37万元）。 

其他交通费用5.94万元（其中：基本支出5.94万元）。

其他商品和服务支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元）。

专用设备购置3.50万元（其中：项目支出3.50万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.0万元，较上年4.0万元相比减少1.0万元，下降25.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为3.0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.0万元对比减少1.0万元，下降100.0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.0万元减少1.0万元，下降100.0%，其原因是我单位无公车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。  

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。  

7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出；  

8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。如为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2021年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2021年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。  

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排2.7万元，与上年3.5万元对比减少0.8万元，主要原因：人员减少，日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额6.43万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产5.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年7.83万元相比，本年资产总额减少1.4万元，其中固定资产减少1.48万元，其原因是计提固定资产折旧；流动资产增加0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53082900722500111