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西盟佤族自治县民族中学2023年预算公开目录       

第一部分 西盟佤族自治县民族中学2023年部门预算编制说明       

一、基本职能及主要工作       

二、预算单位基本情况       

三、预算单位收入情况       

四、预算单位支出情况       

五、对下专项转移支付情况       

六、政府采购预算情况       

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明       

八、重点项目预算绩效目标情况       

九、其他公开信息       

第二部分西盟佤族自治县民族中学2023年部门预算表       

一、部门财务收支预算总表       

二、部门收入预算表       

三、部门支出预算表       

四、财政拨款收支预算总表       

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）       

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、部门基本支出预算表       

八、部门项目支出预算表       

九、部门项目绩效目标表       

十、政府性基金预算支出预算表       

十一、部门政府采购预算表       

十二、政府购买服务预算表       

十三、对下转移支付预算表       

十四、对下转移支付绩效目标表       

十五、新增资产配置表       

十六、上级补助项目支出预算表       

十七、部门项目中期规划预算表       

西盟佤族自治县民族中学2023年部门预算编制说明       

一、基本职能及主要工作       

（一）部门主要职责       

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，实现中学教育的培养目标。       

2.按照国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实。       

3.负责制定学校的发展规划和学年、学期工作计划，以及改革方案和岗位责任制目标。经常检查工作计划执行情况，搞好总结、报告工作，提出改进工作的意见和措施。       

4.加强对师生员工的思想政治教育，切实抓好学生的思想政治教育。全面提高教育教学质量，使学生在德、智、体、美、劳方面都得到发展。       

5.加大学校教师队伍培训力度，教师培训是加强教师队伍建设的重要环节，是推进素质教育，促进教育公平，促进教师专业化队伍成长，提高教育教学质量的重要保证。       

6.在政府和上级教育主管部门的领导下，积极向上争取资金，不断改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。       

7.开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。       

8.按照教师的在职数、编制管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。       

9.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。       

10.健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。       

11.协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的沟通联系，争取社会各界支持。       

12.完成上级交办的其他工作。       

（二）机构设置情况       

西盟佤族自治县民族中学共设置7个内设机构，包括党政办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、工会、团委。所属单位0个。       

（三）重点工作概述       

1.加强德育工作，提高师生道德水平。深入开展社会主义荣辱观等教育活动，增强德育实效性，彻底转变传统师生观，树立新型师生观，确定以人为本的教育思想。强化纪律和规矩意识。不断提高学生的思想道德素质，养成良好的行为习惯，提升师生德育水平。       

2.推行素质教育，提升教育质量。严格按照学校《教育教学质量奖惩制度》，不断提高教育教学水平，强化素质教育，不断提升学校教育教学质量。       

3.加强“校本教研”，提高教研质量。加强教学常规管理。贯彻“以学生为主体，教师为主导，习练为主线”的办学方针。倡导自主学习、主动探索、合作交流、变“一言堂”为“多言堂”，积极开展学生特长、丰富多彩的竞赛活动，激发学生竞争意识。促进教学改革的发展。       

4.加强安全教育，构建和谐平安校园。加强校园环境建设，做好美化绿化工作。坚持不懈地抓好学校的安全工作，健全安全保障制度，落实防患措施，建立校舍安全“一把手”负责制。       

5.加强教师培训，提高教师素质及专业化水平。严格按照上级安排，以提高教师专业水平为目的，加大外出教师培训学习力度。积极选派教师参加各级各类学习培训，不断提高教师素质及专业化水平。       

二、预算单位基本情况       

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：       

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。       

离退休人员31人，其中： 离休 0人，退休31人。       

车辆编制0辆，实有车辆0辆。       

三、预算单位收入情况       

（一）部门财务收入情况       

2023年部门财务总收入2278.39万元，其中：一般公共预算2278.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0.29万元。与上年对比增加321.68万元，增加主要原因是教师工资及各项保险、公积金等增加。       

（二）财政拨款收入情况       

2023年部门财政拨款收入2278.39万元，其中：本年收入2278.10万元，上年结转结余收入0.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2278.10元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加321.68万元，增加主要原因是教师工资及各项保险、公积金等增加。       

四、预算单位支出情况       

2023年部门预算总支出 2278.39万元。财政拨款安排支出2278.39万元，其中：基本支出2268.46万元，与上年对比增加551.26元，增加主要原因是教师工资及各项保险、公积金等增加。项目支出9.93万元，与上年对比减少29.57万元，减少主要原因是学生营养改善计划补助结余减少。       

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：       

事业人员支出工资－初中教育1514.22万元，主要用于在岗教师工资支出。       

农村义务教育寄宿制学生生活补助－教育支出－普通教育－初中教育7.02万元，主要用于学生生活补助支出。       

农村义务教育公用经费数-教育支出-普通教育－初中教育2.91万元，主要用于日常公用支出。       

食堂工勤人员工资－教育支出－普通教育－初中教育17.14万元，主要用于食堂工勤人员生活补助支出。       

工会经费－工会事务支出－工会费24.69万元，主要用于工会经费支出。       

社会保障缴费－机关事业单位基本养老保险242.28万元，主要用于在职在编教师养老保险缴纳。       

社会保障缴费－其他社会保障和就业支出10.59万元，主要用于在职在编教师失业保险缴纳。       

社会保障缴费－事业单位医疗121.14万元，主要用于在职在编教师医疗保险缴纳。       

社会保障缴费－公务员医疗补助55.19万元，主要用于在职在编教师公务员医疗补助缴纳。       

社会保障缴费－其他行政事业单位医疗支出11.30万元，主要用于教师大病保险、工伤生育保险缴纳。       

对个人和家庭补助－事业单位退休100.93万元，主要用于退休教师工资支出。       

对个人和家庭补助－初中教育1.11万元，主要用于遗属生活补助支出。       

住房保障支出－住房公积金169.87万元，主要用于在职在编教师住房公积金缴纳。       

五、对下专项转移支付情况       

无       

六、政府采购预算情况       

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。       

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明       

西盟佤族自治县民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：       

（一）因公出国（境）费       

西盟佤族自治县民族中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。       

无增减变化，与上年持平。       

（二）公务接待费       

西盟佤族自治县民族中学2023年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为58次，共计接待487人次。       

无增减变化，与上年持平。       

（三）公务用车购置及运行维护费       

西盟佤族自治县民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。       

无增减变化，与上年持平。       

八、重点项目预算绩效目标情况       

2023年，西盟佤族自治县民族中学贯彻执行党的教育方针、政策，严格落实执行补助标准及政策。切实减轻学生家庭生活负担，将国家的惠民政策真正落到实处，不断改善办学条件，促进教育公平，办人民满意教育。       

（一）城乡初中生均公用经费补助项目2023年预算绩效目标：       

1.全面开展城乡初中生均公用经费补助项目，改善办学条件，促进教育公平，符合补助条件人数达到100%。       

2.切实减轻学生家庭生活负担，社会满意度测评不低于95%。       

（二）义务教育寄宿生生活补助项目2023年预算绩效目标：       

1.将国家的惠民政策落到实处，严格落实补助标准，符合补助条件的补助率达到100%。       

2.切实减轻学生家庭生活负担，真正解决家庭贫困学生上学问题，社会满意度测评不低于95%。       

九、其他公开信息       

（一）专业名词解释       

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。       

2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。       

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入等。       

4.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。       

5.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。       

6.基本支出：基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。       

7.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。       

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

9.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。       

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明       

西盟佤族自治县民族中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因是机关运行经费本年不作安排。       

（三）国有资产占有使用情况       

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县民族中学资产总额4465.06万元，其中，流动资产3.42万元，固定资产4449.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少       

134.02万元，其中固定资产减少145.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。       

监督索引号53082900636000300111