监督索引号53082900636000900000

西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年预算公开

     目录

第一部分 西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2、配合县、乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。                                                                  

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。内设：校长办公室。

（二）机构设置情况

我校由1个乡中心小学（岳宋乡中心小学），1个村级小学（班帅村小学）组成，内设机构：校长室、副校长室、办公室、总务室、财务室、教务处、德育室、安全办公室。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育体育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

（三）重点工作概述

1.加强思想建设，传承红色文化，筑牢理想信念。

2.深化思想道德教育，抓常规管理，强化德育工作。

3.严格教学常规的检查、抓实抓牢课后服务。

4.构建家庭、学校和社会三位一体的安全网络。

5.狠抓防疫与健康工作，加强疫情防控工作常态化，推进平安校园建设。

6.做好后勤保障，按需储备防疫物资，保证各类活动正常有序开展。

7.严格购物制度，加强水、电管理。

8.专人负责管理食堂，完善食堂各种管理制度，严把进货关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1041.33万元，其中：一般公共预算1037.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.6万元，上年结转收入0万元。

与上年对比增加170.33万元，上升19.56%，主要原因为人员增加3人，调出1人，岗位、薪级、补贴、保险等工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1037.73万元，其中：本年收入1037.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1037.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，其他收入0万元。

与上年对比增加171.59万元，增加19.81%，主要原因为人员增加3人，调出1人，岗位、薪级、补贴、保险等工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1041.33万元。财政拨款安排支出1037.73万元，其中：基本支出1025.41万元，与上年对比增加188.82万元，主要原因为人员增加3人，调出1人，岗位、薪级、补贴、保险等工资增加；项目支出12.32万元，与上年对比减少17.23万元，主要原因为：本年学生人数减少，上级营养餐、生活费、生均公用经费补助减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202小学教育：2023年预算数为721.28万元，主要用于工资福利支出694.45万元、公益性人员工资5.28万元，食堂人员工资7.14万元、工会经费10.24万元，生活费2.91万元、生均公用经费支出1.26万元。 

2.2080502事业离退休：2023年预算数为28.91万元，主要用于：事业编制离退休人员工资。 

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为111.11万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

4.2089999  其他社会保障和就业支出：2023年预算数为4.86万元，主要用于：事业单位失业保险缴费支出。 

5.2101102事业单位医疗：2023年预算数为55.56万元，主要用于：事业单位基本医疗保险费支出。 

6.2101103公务员医疗补助支出：2023年预算数为24.71万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。 

7.2101199其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为4.81万元，主要用于缴纳工伤生育保险支出。 

8.2210201住房公积金支出：2023年预算数为78.34万元，主要用于缴纳住房公积金支出。 

9.2050201学前教育 ：2023年预算数为8.1万元。主要用于维持两个幼儿园教育教学正常运转。 

10.2050701特殊学校教育：2023年预算数为0.05万元。主要用于残疾学生送教生门支出。 

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年因公出国费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年公务接待费预算为5万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为80次，共计接待1250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业 收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县岳宋乡小学2023年机关运行经费预算为0.00万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县岳宋乡小学资产总额1637.62万元，其中，流动资产0万元，固定资产1637.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.2万元，其中固定资产增加3.2万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900636000900111