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西盟佤族自治县新厂镇小学部门2023年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县新厂镇小学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县新厂镇小学部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“义教均衡”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：支部书记校长室、政教德育、安全办、办公室、财务室、总务处、教务处、义教办、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重视师资队伍建设，加强教育教学培训。

2.德育为先，培育高品质的孩子。

3.抓教育教学短板，争创乡镇一流学校。

4.做好后勤保障工作以及学生资助管理工作，为教育教学发展提供高质量后勤服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制88人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1837.70万元，其中：一般公共预算1837.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加245.28万元，增长15.40%，主要原因分析为2023年将绩效考核奖励纳入预算范围，人员经费工资福利预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1837.70万元，其中:本年收入1837.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1837.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加245.28万元，增长15.40%，主要原因分析为2023年将绩效考核奖励纳入预算范围，人员经费工资福利预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年学校预算总支出1837.70万元。财政拨款安排支出1837.70万元，其中：基本支出1815.68万元，与上年对比增长305.49万元，增长20.23%，主要原因是2023年将绩效考核奖励纳入预算范围，人员经费工资福利预算支出增加。项目支出22.02万元，与上年对比增加13.06万元，增长145.76%，主要原因为2023年预算项目支出中包含与2022年相比较新增加的学前教育公用经费项目资金，而2022年无此项目预算支出资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201学前教育支出：2023年预算数为12.18万元，用于学前教育幼儿班教育教学正常运转专用材料购买、办公设备购置等。

2.2050202小学教育支出：2023年预算数为883.91万元，用于工资福利等人员经费基本支出877.36万元；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、城乡义务教育学生生均公用经费本级配套资金6.55万元。

3.2050203初中教育支出：2023年预算数为410.23万元，用于工资福利等人员经费基本支出407.13万元；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、城乡义务教育学生生均公用经费本级配套资金3.09万元。

4.2050701特殊学校教育：2023年预算数为0.20万元，属于县级配套送教上门及随班就读残疾学生公用经费项目支出0.20万元，主要用于教师开展送教工作差旅费用报销、专用材料采购等支出。

5.2080502事业离退休：2023年预算数为26.14万元，主要用于：退休人员工资发放。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为199.25万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗：2023年预算数为99.63万元，主要用于：事业单位基本医疗保险费支出。

8.2101103公务员医疗补助支出：2023年预算数为43.24万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为8.31万元，主要用于2023年大病、工伤、生育保险缴纳。

10.2210201住房公积金支出：2023年预算数为140.42万元，主要用于缴存单位职工单位承担部分住房公积金支出。

11.2080801死亡抚恤：2023年预算数为5.48万元，主要用于遗属人员补助发放。

12.2089999其他社会保障和就业支出：2023年预算数为8.72万元，主要用于单位职工单位承担部分失业保险金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额 3.25万元，其中:政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算(0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少2万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2023年公务接待费预算为3万元，较上年减少2万元，下降40%，国内公务接待批次为125次，共计接待750人次。

根据西办发〔2019〕19号中共西盟佤族自治县委办公室西盟佤族自治县人民政府办公室关于印发《西盟县党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知文件要求，结合中央八项规定精神和党风廉政建设要求严格把控公务接待，公务接待一律实行公务接待请批制度，谁签批谁负责，无公函一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县新厂镇小学2023年机关运行经费安排为0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县新厂镇小学部门资产总额2109.28万元，其中，流动资产1.97万元，固定资产2107.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.75万元，其中固定资产增加31.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900636001000111