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西盟佤族自治县幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、美、体、劳全面发展的教育；全面落实《幼儿园工作规程》，为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础；与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

（二）机构设置情况

西盟佤族自治县幼儿园是财政全额拨款独立核算的事业单位，隶属西盟佤族自治县教育体育局的二级预算单位。学校实行园长负责制，园长是学校的法人代表。园长在县教育体育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

学校共设有4个科室：分别是党政综合办公室、保教处、总务处、财务室。各办公室各负其责，任务明确，大大简化了学校各项工作流程。

（三）重点工作概述

西盟佤族自治县幼儿园始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持以《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等为指导, 秉承“以幼儿为中心，立终身学习之基础”的办园宗旨，围绕“规范管理，突出特色，提高保教质量”的中心工作，突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，促进幼儿全面发展，倾力打造幼儿园特色发展，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿，促进教育高质量发展，办人民满意的幼儿教育。

具体通过以下方面加以落实。 

1．随着园所规模日趋扩大，管理工作要进一步科学化、规范化、细节化。

2．进一步加强园本培训工作，加大对教师专业化的培训力度，继续实行分层培训。

3．注重培养教师的育人智慧，充分挖掘教师的教育潜质，促进教师专业化发展。  

4．以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，加强家园共育，有效帮助家长依照幼儿的发展规律和特点，正确的教育幼儿。

5．争取教育局及社会各界的支持，优化教育环境，提高保教质量，促幼儿园工作全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制54人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1407.34万元，其中：一般公共预算1254.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入153万元。

与上年对比增加239.63万元，主要原因2022年9月调入5人，学生人数增加，工资、保险、公积金基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1407.34万元，其中:本年收入1407.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1407.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加239.63万元，主要原因2022年9月调入5人，学生人数增加，工资、保险、公积金基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1407.34万元。财政拨款安排支出 1407.34万元，其中：基本支出1095.93万元，与上年对比增加248.4万元，主要原因2022年9月调入5人，学生人数增加，工资、保险、公积金基数提高；项目支出311.41万元，与上年对比减少8.77万元，主要原因2022年的项目中包含了2021年的生均公用经费29.4万元和2023年学生数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出11.84万元，主要用于工会事务支出；

2.教育支出1043.60万元，主要用于事业工资、保教费、生均公用经费、伙食费等支出 ；

3.社会保障和就业支出177.15万元， 主要用于事业退休人员工资、养老保险和失业保险支出；

4.卫生健康支出91.03万元，主要用于医疗保险、公务员补充险、生育保险和大病保险等支出 ；

5.住房保障支出83.72万元，主要用于住房公积金支出 。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.24元，其中：政府采购货物预算12.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县幼儿园2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理的项目3个（公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园伙食经费、公办幼儿园保教经费），涉及一般公共预算当年拨款311.41万元。主要用于：教育支出311.41万元，占年初项目预算支出的100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2．政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8．结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因是机关运行经费本年不作安排。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县幼儿园资产总额203.47万元，其中，流动资产38.19万元，固定资产165.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.30万元，其中固定资产增加6.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值29.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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